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富民县融媒体中心2019年度部门决算

目录

  第一部分 富民县融媒体中心概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  九、项目支出绩效自评（表1）

  十、项目支出绩效自评（表2）

  十一、项目支出绩效自评报告（表1）

  十二、项目支出绩效自评报告（表2）

  十三、部门整体支出绩效自评报告

  十四、部门整体支出绩效自评表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 富民县融媒体中心概况

一、 主要职能

（一）主要职能

按照政府批准的“三定”方案，富民县融媒体中心主要工作职能是：

1. 坚持党管媒体，贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作的路线、方针、政策和法律法规，遵循新闻传播规律，规范新闻生产流程，拓展新闻服务领域，扩大媒体覆盖范围，提高媒体引领能力，推动传统媒体与新兴媒体融合发展，巩固宣传思想文化阵地、壮大主流思想舆论。

2. 贯彻落实意识形态工作责任制，把握正确的舆论导向，弘扬主旋律、传播正能量，正确引导社会思潮和舆论动向。

3. 根据县委、县政府中心工作和上级安排，按照县委宣传部确定的宣传工作重点，统一宣传口径，组织开展典型宣传、热点引导和舆论监督，组织好重大活动和重大事件的宣传报道；协调对接中央、省、市主流媒体刊播报道富民宣传情况，加大对内对外宣传。

4. 负责研究制定融媒体中心发展战略目标、规划布局、措施办法并组织实施。对内负责构建宣传系统与全县各级各部门的信息互通渠道，对外负责构建县级宣传平台矩阵。坚持一体化发展方向和移动优先战略，负责整合传统媒体和新兴媒体资源，建设和完善采编中心，探索运用新技术、新机制、新模式，提升县属广播电视、微博、微信、手机报、网站等宣传平台的运营、管理和维护水平，提高县属媒体的传播力、引导力、影响力和公信力。

5. 做好政务新媒体服务工作，推进新媒体政务信息发布、政务事务网络办理、便民服务和网络咨询服务等工作。

6. 负责富民县广播电视网络的管理经营和融媒体中心广播电视行业安全播出。

7. 负责配合县互联网信息办公室做好全县舆情监测业务。

8. 管理经营富民县融媒体中心所属国有资产，发挥融媒优势，积极开展社会服务，提高社会效益和经济效益。

9. 加强新闻宣传队伍建设，提高新闻工作者的“脚力、眼力、脑力、笔力”。负责配合县委宣传部做好通讯员队伍发展工作，组织对基层通讯员开展业务指导和技术培训管理工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，富民县融媒体中心坚持以党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想的理论武装头脑，紧紧围绕县委、县政府中心工作，强化舆论引导，强化媒体融合，强化人才支撑，切实增强新闻宣传实效性和感染力，确保各项工作取得新进展。

1. 围绕中心，加大主题报道。2019年，富民县融媒体中心紧紧围绕县委、县政府中心工作，既做好规定动作，又策划做好自选动作，截止2019年12月，共召开新闻策划会6次，重点围绕中华人民共和国成立七十周年、脱贫攻坚、扫黑除恶、环保督察、县“两会”、大棚房整治、省级卫生县城复检、杨梅节、抗旱保苗、安全生产、深化改革工作、泥泞障碍赛、中国农民丰收节、中华人民共和国成立70周年等开展宣传报道，2019年共编发新闻150期，稿件630条，其中脱贫攻坚新闻65条、扫黑除恶新闻24条。

2. 丰富栏目内容，实施精品强台战略。我中心与相关县直单位合作，在黄金时段开设了《法制小讲堂》、《科普健康》、《三农专栏》，对群众关心关注的衣食住行、办事、法律知识等进行解读宣传。拍摄、制作了《黎阳大地铸利剑 扫黑除恶保平安——富民县扫黑除恶专项斗争工作纪实》《脱贫攻坚“富民”路——富民县脱贫攻坚工作纪实》《你是否》等一系列专题片。与县创卫复审办合作拍摄《曝光台》栏目8期，与县水务局合作拍摄《曝光台》栏目3期。

3. 抓实对外宣传工作，提升富民美誉度。紧盯中央、省、市台发稿目标，抓住亮点，精心策划，主动出击，深入采访，推出了一批优秀稿件，今年的新闻宣传工作准确把握宣传重点，每月确定一个系列报道主题，全体记者分工协作参与，既增加新闻的可看性、又在实战中练兵、提高记者素质。在县“两会”期间推出了“两会”专栏报道，制作新闻52条，现场图文直播2场，代表委员访谈直播2场，邀请媒体记者春游富民，在省市媒体上集中刊播富民特色亮点。经统计，截止2019年12月在昆明市新闻综合频道、公共频道等媒体上稿92条。3件作品获昆明广播电视奖。

4. 发挥主流媒体职能，加大刊播公益广告力度。配合县级有关部门做好扫黑除恶、棚户区改造、电信诈骗、食品安全、交通安全、消防、爱卫、禁毒、卫生创建、防震减灾、森林防火等相关工作的通知通告。2019年共播出公益广告95部，播放26500条次，发布通知通告34个，营造了良好的舆论氛围。

5. 抓紧推进新媒体融合发展。按照县机构改革的总体安排和部署，整合县广播电视台、县融媒体中心、内部资料出版机构、以及其他新媒体事业单位等，组建县融媒体中心，作为县委直属事业单位，归口县委宣传部管理。保留电视台名称和呼号。目前，已完成了融媒体中心和电视台人员整体转隶工作，富民县融媒体中心、富民县广播电视台7月23日已正式挂牌运营，《富民县电视台整体搬迁及融媒体中心平台建设方案》上报政府审批工作。

6. 抓好事业发展，满足群众收视需要。1至12月，对“中国富民”网站进行信息更新36期；严格执行统一供片机制，认真抓好电视剧、电影、动画片审查，从源头上保证节目播出质量，确保节目内容丰富、导向正确，2019年1至12月共播出播出电视剧26部2200集，纪录片365集，动画片730集，电影365部。

7. 稳步发展基础网络建设，全面应对“三网融合”。一是加快网络升级改造。继续实施网络光纤化改造工程，逐步实现光纤进小区，到楼栋，形成城区网络全光纤化传输格局，与网络发展形势接轨。我台累计投入建设资金25万元，增加网络光接点30个，实施了鼎易山水居、大营主街道等的光缆入户和地埋工程，共地埋光缆2.9公里，安装调试光接收机30台。二是加强城区网络的经常性维护与管理。固定网络维修专班，设置专用故障投诉接待电话,每天24小时接待用户投诉。网络维护实行承诺制，做到“小故障2小时内排除，大故障12小时内修复”。经常组织维修专班对网络进行检测、调试和更新，及时抢修大型故障和突发故障。截止目前维修专班共维修大小故障2000余起，12次电杆线路迁改及线路抢修工作。

8. 健全制度管理，确保安全播出万无一失。加强对节目的播出管理，严格执行《广播电视管理条例》，实行严格的节目“三审”制度，对自办节目轮流监听监审，做到分工明确，责任到人，确保节目内容安全，今年同时启动安全播出应急预案，重大节假日期间严格执行24小时台领导带班、技术人员值班和实行“零报告”制度，发现安全隐患和薄弱环节及时排除，确保重大节日、重要新闻、重要时段直播和转播节目的正常播出，2019年实现了广播电视安全播出无事故。

9. 统筹兼顾，推进广电各项事业发展。一是坚持把队伍建设作为事业发展立根之本来抓，努力提高干部职工思想素质，并组织职工积极参加各种业务培训。二是深入贯彻落实“两学一做”常态化学习教育工作，抓好党员队伍建设，保持党的先进性和纯洁性。三是积极全展工会活动和全民健身活动。组织员工参加了全县职工运动会，均取了不错的成绩。同时开展拔河、爬山等活动，慰问困难老党员和八一退伍战士。四是认真开展行风和机关作风建设，严格执行反腐倡廉纪律，积极开展反腐倡廉形势宣传工作，建立健全教育、制度监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要，加大了设备采购监管力度，严把公务接待、公费外出学习活动审批关。始终坚持把队伍建设作为事业发展立根之本来抓，努力提高干部职工思想素质，并组织职工积极参加各种业务培训。五是全力做好精准扶贫工作。组织单位党员职工对帮扶对象进行帮扶，出谋划策，力所能及帮助联系村解决实际困难，帮助他们早日脱贫，巩固脱贫成果。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县融媒体中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即富民县融媒体中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县融媒体中心2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人），其他人员22人，主要是经费自理人员1人，长期聘用人员（编外用工人员）20人，公益性岗位人员1人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县融媒体中心2019年度收入合计524.26万元。其中：财政拨款收入498.55万元，占总收入的95.10%；上级补助收入13.27万元，占总收入的2.53%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0)%；其他收入12.45万元，占总收入的2.37%。2018年非财政拨款收入没有纳入决算范围，2019年执行政府会计制度才把非财政拨款收入纳入决算。财政拨款收入2018年425.44万元，2019年498.55万元，与上年对比增加了73.11万元，增加17.18%，主要原因分析：2019年财政拨款收入498.55万元，其中100万元是项目资金，实际基本收入还减少，导致编外人员3个月（2019年10-12月）工资未发。

二、支出决算情况说明

富民县融媒体中心2019年度支出合计410.24万元。其中：基本支出400.47万元，占总支出的97.62%；项目支出9.77万元，占总支出的2.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年非财政拨款收入没有纳入决算范围，2019年执行政府会计制度才把非财政拨款收入纳入决算。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富民县融媒体中心正常运转的日常支出400.47万元。2018年419.22万元，与上年对比减少18.75万元，减少了4.47%，主要原因分析：2018年非财政拨款收入没有纳入决算范围，2019年执行政府会计制度才把非财政拨款收入纳入决算，与上年对比，实际基本支出减少比例还不包括非财政拨款支出，导致编外人员3个月（2019年10-12月）工资未发。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出314.92万元，占基本支出的78.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费85.55万元，占基本支出的21.36%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富民县融媒体中心事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.77万元。与上年对比减少了22万元，减少了69.25%，主要原因分析：富财预〔2019〕39号2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（县级融媒体中心建设项目）1000000元，在2019年12月才拨入我单位，由于在年末还未来得及使用，预计2020年启动项目，使用此项目资金及相关项目资金。2019年支出的9.77万元项目资金主要用于制作节目、播出、转播电视节目、发射台、机房等电费；两会宣传板制作、宣传等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县融媒体中心2019年度一般公共预算财政拨款支出397.8万元,占本年支出合计的96.97%。与上年对比减少了53.19万元，减少了11.79%。主要原因分析：2019年由于资金匮乏，单位运行只是保障了在职在编人员工资福利支出，其他支出都不能满足，特别是编外人员3个月（2019年10-12月）工资未发。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0)%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出315.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.22%。主要用于工资福利支出（在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）、商品和服务支出（单位日常办公、印刷费、水电、邮电费、差旅费、公务接待、网络维修维护费、专用材料费、福利费、编外人员工资（劳务费）、公务用车运行维护费等费用支出）

8.社会保障和就业（类）支出32.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和死亡抚恤。

9.卫生健康（类）支出28.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于事业单位医疗。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出22.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县融媒体中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为10.91万元，完成预算的218.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.52万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.39万元，完成预算的87.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2019年的公务用车运行维护费没有预算安排，也未安排公务用车购置及运行费，只安排了公务接待支出预算，但总体来说我单位“三公”经费支出比上年支出有所下降。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.02万元，下降0.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.19%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.52万元，占59.79%；公务接待费支出4.39万元，占40.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.52万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.39万元。其中：

国内接待费4.39万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次679人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关广播电视部门、昆明电视台记者及昆广网络、归口部门相关业务人员到我单位指导工作、培训业务等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县融媒体中心2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富民县融媒体中心资产总额485.31万元，其中，流动资产284.99万元，固定资产199.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.36万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加123.69万元，其中;流动资产增加84.75万元，固定资产增加38.57万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.36万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值5万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额31.73万元,其中：政府采购货物支出31.35万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0.38万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

4.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

                                  富民县融媒体中心

                                    2020年11月24日

监督索引号53012400135901111

富民县融媒体中心2019年部门决算公开20201126040033724