监督索引号53012400143401000

富民县信访局2019年度部门决算

目录

  第一部分 富民县信访局概况

  一、主要职能

二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 富民县信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县信访局下设4个内设机构：办公室、县委信访工作联席会议办公室、接访室、热线办理科。主要负责处理公民、法人及其他组织的来信来电，接待到县委、县政府机关的群众来访和办理网络信访事项；向有关镇（街道）和县级部门转（交）办信访事项及协调、检查和指导全县信访工作和热线工作等；提出加强和改进信访工作的意见建议，推进信访工作制度改革和信访法制化建设；建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作；负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作；完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，全面落实县委全会精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，深入推进信访工作制度改革，打造更高水平阳光信访、责任信访、法治信访。

2.持续打好重点领域、重点群体、重点问题、重点人员矛盾化解攻坚战，下大力气解决信访突出问题，更好地维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。

3.按照信访事项“三到位，一处理”等相关工作，组织协调和处理重大及突发信访事件，依法处置、化解、疏导群众进京、赴省、到市的上访案件，督促指导责任单位化解处理各类社会矛盾纠纷和信访积案。

4.牵头召开信访联席会议6次，安排部署信访维稳工作，专题研究积案化解集中攻坚工作，对信访问题突出的责任单位提出工作建议，推动信访工作责任落实。

5.规范信访事项办理程序，有效提高信访事项及时受理达100%、按期办结率达100%、群众满意率达90%以上。

6.开展社会矛盾纠纷的排查梳理，使大量不稳定因素被化解在县内，制止在萌芽状态，从源头上减少了信访存量。

7.及时劝返稳控到市赴省进京上访群众，妥善处置到县委县政府群体性上访事件。实现了全县无大规模集体上访、无因信访问题引发的极端恶性事件和舆论负面炒作的“两无”目标。

8.通过信访补助专项资金，化解特殊疑难信访事项，使多年的信访积案得到圆满解决。

9.加强了信访法制宣传教育，积极引导群众依法逐级走访，信访秩序逐步好转。全县信访形势整体可控，全面完成了市县下达的年度信访工作目标管理考核任务。

10.加强了全国、省、市、县“两会”期间及敏感时段期间非正常上访人员的劝返疏导处置工作，确保社会和谐稳定，为全县经济社会发展作出了积极的努力和贡献，取得良好成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县信访局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.富民县信访局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县信访局2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县信访局部门2019年度收入合计167.38万元。其中：财政拨款收入148.17万元，占总收入的88.52%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入19.21万元，占总收入的11.48%。与上年对比总收入减少了11.86万元，减少了6.62%，主要原因分析：信访事务经费减少，厉行节约、缩减日常开支。

二、支出决算情况说明

富民县信访局2019年度支出合计162.56万元。其中：基本支出148.56万元，占总支出的91.39%；项目支出14万元，占总支出的8.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出减少了52.02万元，减少了24.24%，主要原因分析：本年度疑难信访案件逐步减少，厉行节约、缩减开支，日常公用经费支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富民县信访局机关正常运转的日常支出148.56万元。与上年对比增加了1.03万元，增长了0.70%，主要原因分析：本年度有人员调入情况，增加公积金、社保缴费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.96%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富民县信访局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14万元。与上年对比减少了53.05万元，下降了79.12%，主要原因分析：本年度特殊疑难信访问题减少，疑难信访案件减少。具体项目开支及开展工作情况：昆财行〔2018〕184号-2019年中央和省下特殊疑难信访问题专项资金支出7万元，昆财行﹝2019﹞3号-2019年中央和省下第二批特殊疑难信访问题专项资金支出7万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县信访局2019年度一般公共预算财政拨款支出148.15万元，占本年支出合计的91.14%。与上年对比减少了66.43万元，下降了30.96%，主要原因分析：本年度疑难信访案件逐步减少，厉行节约、缩减开支，日常公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出118.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.95%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出，其中2010301—行政运行支出101.47 万元，2010308—信访事务支出16.98万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

8.社会保障和就业（类）支出10.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，其中2080505—基本养老保险缴费支出10.86 万元 。

9.卫生健康（类）支出10.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于2101101—行政单位医疗支出10.19万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

19.住房保障（类）支出8.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于2210201—住房公积金支出8.65万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县信访局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.58万元，完成预算的52.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.35万元，完成预算的135%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的11.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约、缩减日常开支，公务接待费支出减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.45万元，下降47.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.07万元，增长5.61%；公务接待费支出决算减少1.53万元，下降87.11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约、缩减日常开支，公务接待费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.35万元，占85.68%；公务接待费支出0.23万元，占14.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无出国开支及开展工作情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.35万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无购置车辆情况。

公务用车运行维护支出1.35万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到省市开会、培训、劝返接访越级上访群众，下乡协调、检查督促信访工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.23万元。其中：

国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市局调研我县信访工作及远乡镇到我局办理网上信访系统，产生的接待6批次及54人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县信访局部门2019年机关运行经费支出15.96万元，与上年对比减少了10.06万元，下降了38.67%，主要原因分析：本年度疑难信访案件逐步减少，日常公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于行政运行支出12.99万元和信访事务支出2.97万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富民县信访局部门资产总额27.52万元，其中，流动资产19.86万元，固定资产7.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.33万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.46万元，其中：流动资产减少5.20万元，固定资产减少3.58万元，对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产增加0.33万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，富民县信访局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

解决特殊疑难信访问题专项资金简称“信访问题生活补助金”。信访生活补助金由中央、省、市三级配套资金构成，主要用于解决信访人的合理诉求，重点是解决信访疑难个案问题，同时对生活确有困难的信访人按照“三到位、一处理”的原则进行帮扶，做到案结事了，依法终结，息访息诉，维护社会和谐稳定。

监督索引号53012400143401111

附件：富民县信访局2019年度部门决算公开表格20201126055052441