富民县农业技术推广服务中心2019年度部门决算

目录

  第一部分 富民县农业技术推广服务中心概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 富民县农业技术推广服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻落实各级政府关于发展高原特色农业的政策、措施；按照农业供给侧结构性改革的要求和市场发展需求，加快种植业结构调整步伐，发展“优质、高产、高效、生态、安全”现代农业，推进循环农业发展，稳步发展渔业生产，加大农村能源建设工作力度，推动农村经济持续、稳定、健康发展，保护县域农业生态环境。

2.依据全县国民经济发展规划和高原特色都市型现代农业发展规划，制定全县农作物、经济作物、渔业、农村能源保护年度工作计划、工作总结等；负责年度项目申报工作，编制项目实施方案、工作方案、技术规程，有计划开展项目实施工作。

3.负责全县种植业、渔业、农村能源保护等新品种、新技术、新设施、新材料等的引进、试验、示范及推广工作。

4.依照法律法规，负责种子、农药、化肥、水产品饲料及用药等市场监管工作，严厉打击坑农害农行为；大力推广应用沼气池、太阳能、节柴灶等农村清洁能源，开展使用安全监管，保护人民群众生命财产安全。

5.负责全县耕地地力保护工作，减少农业面源污染，保护农业生态环境。实施农药、化肥零增长行动，推广使用有机肥、农家肥，大力推广测土配方施肥技术、沼气综合利用技术和生物、物理防治技术，减少化肥、农药施用量；推广农作物秸秆综合利用技术，禁止焚烧秸秆；开展农业生产废弃物资源化利用工作，提高农膜的回收利用率；大力发展节水农业，推广喷灌、滴灌、管浇等节水农业措施，推广水肥一体化，主动保护地力；推广应用其他有利于耕地地力保护及提升的措施。

6.承担农业污染普查、监测工作，督促指导种植业、畜禽养殖业、水产养殖业等农业污染源的农业环境保护和综合治理工作。

7.负责全县植物保护工作，加强农作物、经济作物等病虫草鼠害的预测预报，指导农户做好绿色防控工作。依法做好植物检疫工作，防制危险性有害生物传播。

8.负责全县农产品质量安全检测及监管工作。完善农产品质量安全生产可追溯制度，指导生产单位建立健全生产记录档案；配合省、市农业农村部门做好种子、农药、水产品饲料及用药、农产品等抽样、送检工作。加大“三品一标”认证工作，推行标准化、适度规模化、产业化发展，打造农产品品牌。开展农产品产销信息统计分析，发布相关信息，搞好生产服务。

9.履行好云南省农业广播电视学校富民分校职能职责。结合产业发展、项目实施、技术服务、能力提升等方面，加大对新型农民培训力度，培养一批有技术、懂管理、会经营的新型农民。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年富民县农业技术推广服务中心根据上级业务部门和县农业农村局的总体安排部署，在相关部门的大力支持下，认真抓好完成各项目标任务的落实，确保全县农业生产安全、农业增产和农民增收发挥了重要的作用。

1.粮食生产。完成粮食作物播种面积20.79万亩，产量6.57万吨，完成水稻1.66万亩，玉米7.88亩，小麦2.99万亩，大麦0.51万亩，薯类、1.14万亩，豌豆3.88万亩。

2.蔬菜生产。全年蔬菜播种面积6.8万亩，产量13万吨，总产值达3.3亿元；完成无公害播种面积3.17万亩，无公害蔬菜产量7.44万吨。完成蔬菜新品种引种6个，完成无公害蔬菜标准化栽培技术培训2650人次。

3.花卉生产。全年完成园艺花卉种植面积0.5万亩，其中：鲜切花种植面积0.17万亩，外销量6310万枝，切花、切叶、切枝总产量8000万枝，产值23758万元。

4.水果生产。完成水果新品种引试工作，其中：引进早低温桃品种12个54株，分别在东村镇杜朗村委会、永定街道办事处河东村委会试验示范；引进早、中熟桃品种4个、接穗1000条、累计1万芽，分别在大营街道办事处、赤就镇、散旦镇、款庄镇对老桃园进行高接换种工作。

5.农业科技推广与可持续农业技术创新产业扶贫荷兰豆标准化种植示范项目。示范面积600亩，其中：东村镇中民村委会350亩、祖库村委会50亩，罗免镇西核村委会马场、小松棵村200亩。

6.实施市级水稻高质高效示范创建1片，完成示范面积1万亩，在项目区建立高质高效示范样板6个1240亩。

7.实施市级玉米高质高效示范创建1片，完成示范面积1万亩，在项目区建立高质高效示范样板2个1600亩。指导农户中耕管理统防统治草地贪夜蛾1.3万亩，完成地膜玉米示范400亩。

8.实施稻渔综合种养示范项目1000亩，项目涉及3镇2街道，开展稻田养鱼技术培训4批次。

9.为进一步深化农业科技推广与可持续农业技术创新，不断增强农业科技服务高原特色现代农业产业的能力与水平，投入资金30万元，结合富民县实际，组织实施2018年农业生产专项农业竞争力提升科技行动富民九峰草莓产销专业合作社草莓引种示范项目、2018年农业生产专项农业竞争力提升科技行动云南万鑫果业有限公司猕猴桃标准化种植新技术示范项目和2018年农业生产专项农业竞争力提升科技行动富民碧桃种植有限公司碧桃母本源种苗培育基地建设项目。

10.农业技术培训。结合农时，组织技术人员广泛开展技术培训和指导，2019年举办粮食、蔬菜、果树生产实用技术培训班18期1980人次。

11.完成2019年政策性农业保险水稻、玉米、马铃薯、稻田养鱼投保7.92万亩，涉及农户28463户的投保工作。2019年农业支持保护补贴1.17万元，补贴面积15万亩，享受补贴农户30381户。耕地地力保护补贴兑付工作已通过“一折通”发放给种地农户。

12.根据上级要求，推广走访调查和实地调查，田间放置诱捕器，我县未发现番茄潜麦蛾危害;草地贪夜蛾调查工作。经调查，我县始发期4月26日，全县发生面积1.60万亩，统防防治面积1.60万亩。发生地点永定、大营、款庄等。

13.富民县只涉及粮食生产功能区，目标任务面积为11.69万亩，其中：水稻4.69万亩、小麦2万亩、玉米5万亩；涉及补助资金53.23万元，其中：省级补助11万元、市级配套28.05万元、县级自筹14.18万元。目前已按目标任务及时间进度完成划定面积，划定面积为：水稻生产功能区4.69万亩、小麦生产功能区2万亩、玉米生产功能区5万亩。

14.完成2018年太阳能热水器安装300台，到2019年3月也全部安装完成，通过验收;完成2018年东昇肉牛养殖场1000立方沼气池建设，通过验收;2019年省市下达我县农村能源补助资金35万元，太阳能热水器200台、省柴节煤炉灶500台，项目已实施完成。

15.完成2019年长江流域3—6月禁渔期工作，发放禁渔宣传资料68份，出动执法人员19人次，沿河巡查4次。

16.完成蔬菜、水果农产品检测2500个，截至目前完成2224个样品，占计划88.9%。经检测，合格样品2218个，不合格样品6个;“三品”认证及监管工作。完成绿色食品新认证1家企业6个产品，材料已通过农业部绿色食品发展中心审核；无公害产地环境评价1家企业，申报材料已报送；完成1家无公害企业的复查换证。

17.完成规模化养殖场普查53家，规模以下养殖户调查53家，典型地块调查65个。全部进行了质量核查和现场质控，现已上报省级审核。填报畜禽养殖、水产养殖、农业移动源、种植业等县域调查表9份。

18.农资市场监管情况。出动执法人员98人次，检查市场企业5次，农药销售门市163个次，化肥市场8个次，销售门市19个次；种子销售门市97个次，食用菌、蔬菜、花卉5个，立案查处2个，目前已结案。下发整改通知4份。富民县辖区内实有农药经营户51户，已开展新农药经营许可证办证45家，6家因条件和提交的材料不符，暂未办理;种植业安全生产工作。检查蔬菜、花卉、粮食种植企业、大户18个（次），无安全隐患。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县农业技术推广服务中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：富民县农业技术推广服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县农业技术推广服务中心部门2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县农业技术推广服务中心部门2019年度收入合计786.83万元。其中：财政拨款收入369.5万元，占总收入的46.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入417.33万元，占总收入的53.04%。与上年384.40万元比增加402.43万元，增104.69%，增加主要原因为薪级工资社保费增加，2019年退休1人、调出1人增加机关事业单位职业年金缴费支出，项目资金收入较上年增加，所以支出增加。

二、支出决算情况说明

富民县农业技术推广服务中心部门2019年度支出合计515.15万元。其中：基本支出367.34万元，占总支出的71.31%；项目支出147.81万元，占总支出的28.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年386.56万元比增加128.59万元，增33.27%，增加主要原因为薪级工资社保费增加，2019年退休1人、调出1人增加机关事业单位职业年金缴费支出，项目资金收入较上年增加，所以支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富民县农业技术推广服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出367.34万元。与上年386.56万元，对比减少19.22万元，减少4.97%，减少主要原因为薪级工资社保费减少，2019年退休1人、调出1人，人员减少，所以机构正常运转的日常支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.25%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富民县农业技术推广服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147.81万元。与上年0万元对比增加147.81万元，增100%。增加主要原因是项目资金较上年增加。具体项目开支及开展工作情况是：节能环保支出5.1万元；科技转化与推广服务支出56.91万元；病虫害控制支出42.83万元；防灾救灾支出6.3万元；农村公益事业支出9.15万元；农业资源保护修复与利用支出6.3万元；其他农业支出支出21.22万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县农业技术推广服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出367.34万元,占本年支出合计的71.31%。与上年386.56万元，对比减少19.22万元，减少4.97%，减少主要原因为薪级工资社保费减少，2019年退休1人、调出1人，人员减少，所以机构正常运转的日常支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出45.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.38%。主要用于缴纳单位职工养老保险缴费；

2.卫生健康（类）支出38.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.55%。主要用于缴纳单位职工医疗保险缴费；

3.农林水（类）支出256.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.95%。主要用于工资福利支出、办公费、公务用车运行维护费、接待费等支出；

4.住房保障（类）支出26.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于缴纳单位职工住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县农业技术推广服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为5.52万元，完成预算的110.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.49万元，完成预算的89.8%；公务接待费支出决算为1.04万元，完成预算的20.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车使用年限较长,修理费燃料费增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.49万元，下降8.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降1.41%；公务接待费支出决算增减少0.42万元，下降28.91%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车使用年限较长,修理费燃料费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.49万元，占81.23%；公务接待费支出1.04万元，占18.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.49万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.04万元。其中：

国内接待费支出1.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次224人（其中：外事接待人次0人）。主要用于富民县农业技术推广服务中心开展各项农业生产工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县农业技术推广服务中心部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富民县农业技术推广服务中心部门资产总额579.79万元，其中，流动资产395.68万元，固定资产183.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.88万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13.87万元，其中;流动资产增加143.21万元，固定资产减少130.22万元，无形资产增加0.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额197.61万元,其中：政府采购货物支出197.61万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额197.61万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

2.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务和发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

富民县农业技术推广服务中心2019年部门决算公开表