富民县动物疫病预防控制中心2019年度部门决算

目录

  第一部分 富民县动物疫病预防控制中心概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 富民县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻、执行国家和地方政府的有关发展畜牧业的方针、政策和法律法规。

2.制定重大动物疫病防控应急预案和相关技术方案。

3.负责组织实施动物疫病的防疫、监测、预警预报、实验室诊断、开展流行病学调查、疫情报告、疫情应急处置等重大动物疫病防控工作，对染疫动物扑杀、无害化处理工作进行监督管理。

4. 负责引进和推广畜禽新品种、新技术、新方法，开展品种改良、种草养畜、农作物秸秆青贮氨化等畜牧科技推广工作，　　　组织进行业务技术指导、技术培训、科普宣传和拟定工作方案。

5. 负责辖区内兽药、饲料、添加剂的生产、经营企业（户）监督管理工作，承担兽药、饲料质量监督管理和动物产品安全相关技术采样及检测工作。

6.组织实施全县畜牧业生产试验、示范和推广项目工作，并制定相关技术方案和项目实施方案。

7.依照《中华人民共和国动物防疫法》和国务院兽医主管部门的规定对动物、动物产品实施检疫。

8.监督管理职能：依照《中华人民共和国动物防疫法》对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏运输等活动环节实施监督管理。

9.行政处罚职能：对本辖区内动物、动物产品的检疫、兽药饲料、诊疗机构、兽医从业人员和其他有关动物防疫工作的监督执法。

10.负责动物卫生监督管理工作。畜禽规模养殖场备案、病死畜无害化处理、瘦肉精等违禁药品的抽检、畜禽屠宰场的日常监管等动物卫生监督工作。推行畜禽标准化规模化养殖，对符合《动物防疫条件审查办法》的规模养殖场办理《动物防疫条件合格证》及年检工作。

11.承担农业农村部及省、市、县相关部门核定的其他管理职能。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.畜牧生产

（1）畜禽存栏情况。2019年，全县生猪存栏14.5万头、牛存栏2.3万头、羊存栏5.8万只、家禽存栏90万羽。

（2）畜禽出栏情况。2019年，全县生猪出栏19万头、牛出栏7500头、羊出栏2.3万只、禽出栏150万羽。

（3）2019年全县肉、奶、蛋总产量。肉、奶、蛋总产量分别达2.4万吨、50吨、5200吨。

（4）畜牧业产值。2019年，全县畜牧业产值达7亿元。

2.动物防疫

2019年全县开展重大动物疫病防疫“集中免疫、整村推进”工作，春秋两防共免疫畜禽228.1万头（只），春防共免疫畜禽112.9万头（只），秋防共免疫畜禽115.2万头（只）。春秋防疫免疫发生反应2764头（只），共发生死亡89头（只），垫付死亡补偿费3.5万元。免疫抗体监测采样947份，病原学检测采样240份送市疫控中心检测。同时继续加强对非洲猪瘟的防控，排查养殖场（户）3.9万户次，生猪70.57万头次。屠宰场（户）432个（次），生猪46.06万头次。排查中未发生大批不明原因死亡或可疑病例。

3.畜牧科技推广

全县7个冻精改良点完成肉牛冻精改良1203头，其中黄牛1155头。2019年调进种羊50只、种猪60头。完成猪杂交改良5万窝，其中：人工授精3万窝，本交2万窝。提供生产用仔猪40万头。全县完成冬闲农田、果园种草1800亩，完成秸秆青贮1.5万吨。2019年，对各镇（街道）畜牧兽医站及村防疫员进行技术操作培训27期、312人次，进一步规范防疫技术操作规范、免疫档案填写及官方兽医规范执法工作。

4.动物卫生监督

（1）动物检疫，完成生猪胴体检疫46.2万头，其中：屠宰场完成45.46万头、市场巡查补检0.74万头，检出病害猪并无害化处理1994头，入场检疫率、无害化处理率达100%；完成牛胴体检疫2635头，白条禽检疫71.26万只。生猪产地检疫20.31万头，检出病害猪160头，完成市场巡查补检：牛2618头、羊4527只、禽7.03万只，检出病害猪177头，消毒车辆20314辆。

（2）养殖监督，对生猪养殖场开展17批次的违禁投入品检测工作，共出动人员152人次，抽查、监测规模养殖场（户）177户，涉及存栏生猪11.21万头，采集猪尿样914份；抽查、监测牛羊养殖场12户，采集尿样25份，全部尿样经“莱克多巴胺、沙丁胺醇、盐酸克伦特罗”（胶体金试纸条筛选）三联检测卡检测全部为阴性。在检查中也没有发现违法使用其它有毒有害养殖投入品的行为。富锦屠宰场开展“瘦肉精”监测12批次，每批抽检生猪尿样50头份，共计抽检600头份，涉及生猪同群1.78万头。全部尿样经“莱克多巴胺、沙丁胺醇、盐酸克伦特罗”检测卡检测为阴性。

（3）案件查处及养殖场监管，查处动物卫生监督案件5起（涉案人员6人，罚没款8150元），下发畜禽规模养殖场整改通知8份；组织踏勘、指导新养殖场选址、建设77次。办理审核《动物防疫条件合格证》1户，接待群众来访、咨询97次。对2019年兑现的病死猪无害化处理补贴进行了清查和后期手续完善。下发各镇（街道）二维码耳标22.54万枚，上传中央数据库数据21.34万个。订购二维码耳标12.5万枚。

（4）兽药饲料监管，全县通过兽药GSP认证并取得《兽药经营许可证》的兽药经营企业有21家，饲料添加剂生产企业2家，饲料经营门市53家。 开展兽药饲料专项整治，出动执法人员125人(次)，检查兽药经营企业27个（次）、饲料经营企业63个（次），饲养场(户)35户（次）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县动物疫病预防控制中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县动物疫病预防控制中心部门2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员8人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县动物疫病预防控制中心部门2019年度收入合计734.84万元。与上年385.93万元对比增加348.91万元,增90.41%.主要原因是项目经费增加。其中：财政拨款收入377.22万元，占总收入的51.33%；与上年385.93万元对比减8.71万元,减2.31%。主要原因养老保险缴费比例降低。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入357.61万元，占总收入的48.67%。比上年增加357.61万元，主要原因是项目经费增加。

二、支出决算情况说明

富民县动物疫病预防控制中心部门2019年度支出合计491.7万元。其中：基本支出377.22万元，占总支出的76.72%，与上年385.93万元对比减8.71万元,减2.31%。主要原因养老保险缴费比例降低。项目资金支出114.48万元，占总支出的23.28%；与上年对比增114.48万元,主要原因是上年无项目支出。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富民县动物疫病预防控制中心正常运转的日常支出377.22万元。与上年385.93万元对比减8.71万元,减2.31%。主要原因养老保险缴费比例降低。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.55%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富民县动物疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114.48万元。与上年对比增114.48万元,增100%。主要原因：项目经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县动物疫病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出377.22万元,占本年支出合计的76.72%。与上年385.93万元对比减8.71万元,减2.31%。主要原因是养老保险缴费比例降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出31.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.4%。主要用于缴纳单位职工养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出31.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。主要用于缴纳单位职工医疗保险缴费。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出289.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.87%。主要用于人员工资福利支出、办公费、接待费公务用车运行维护费、离休费等支出。科技转化与推广服务支出15万元，病虫害控制支出98.74万元，主要用于重大动物疫病防控，养殖环节无害化处理补助等支出。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出23.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于缴纳单位职工住房公积金缴费支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县动物疫病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.2万元，支出决算为3.71万元，完成预算的88.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.47万元，完成预算的205.83%；公务接待费支出决算为1.23万元，完成预算的41%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待费用降低。车辆运行费增加的原因是财政供养车辆只有1辆，实有公务用车3辆。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2.07万元，增长126.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.56万元，增长171.48%；公务接待费支出决算增加0.5万元，增长69.27%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆使用年限长，还有防控非洲猪瘟，车辆使用频繁，油耗和修理费用增加，所以导致汽车运行费增加。接待费用增加的主要原因是2019年非洲猪瘟疫情发生，省市县等各级部门业务对接增加，导致公务接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.47万元，占66.72%；公务接待费支出1.23万元，占33.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.47万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.23万元。其中：

国内接待费支出1.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次181人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位开展各项工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县动物疫病预防控制中心部门2019年运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富民县动物疫病预防控制中心部门资产总额316.04万元，其中，流动资产300.34万元，固定资产净值15.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加69.22万元，其中;流动资产增加168.76万元，固定资产减少99.54万元（减少原因是固定资产折旧摊销）,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额29.59万元,其中：政府采购货物支出29.59万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

2.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务和发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

富民县动物疫病预防控制中心2019年部门决算公开表