富民县农村合作经济经营管理服务中心

2019年度部门决算

目录

  第一部分 富民县农村合作经济经营管理服务中心概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 富民县农村合作经济经营管理服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担农村土地承包及承包合同管理、农村土地承包经营

权流转监督管理。

2.农村土地承包经营权证管理、调解与仲裁农村土地承包经营纠纷。

3.农村集体资产资金资源管理、农村财务审计，农民负担监督管理，指导。

4.扶持农民专业合作社及家庭农场的建设与发展。

5.组织村容村貌整治工程项目。

6.壮大村集体经济项目的申报和项目实施的监管

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.加快推进农村土地经营权流转。按照“依法、自愿、有偿”的原则，加快引导农村土地向新型农业经营主体流转，全面提升农业适度规模经营水平。今年，两会确定年计划流转目标3000亩。截至2019年12月，全县已流转土地3779亩，本年内已超额完成目标计划。

2.继续做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作。按照上级要求组织开展“回头看”，制定了工作方案。

3.做好农村承包土地的经营权抵押贷款全国试点衔接工作。试点工作任务已于2018年12月如期完成，但部分贷款仍然处于存续期，按照职能职责，尽力做好农村土地承包经营权和农村土地流转经营权的抵押登记、注销工作，协助金融部门对抵押的农村土地承包经营权和农村土地流转经营权的核查。

4.培育新型农业经营主体。认真学习贯彻新修改的《农民专业合作社法》，围绕我县种植、养殖、加工等优势产业，培育和规范有基础、有特色的合作社。两会确定培育合作社计划目标10个。截至2019年12月底，在工商注册的合作社30个。

   5.完成2018年农村经营情况统计年报工作。据统计，无经营收益的村没有，基本消除集体经济空壳村。收入在5万元以下的51个村，5—10万元的14个，10万元以上的8个。全县农村经济总收入659893万元，比上年增6.8%，农民人均所得15501元，比上年增8.9%。

6.农村集体“三资”管理有序推进。对“三资”管理平台进行日常维护，确保平台正常运行，确保7个村级会计委托代理服务中心顺利开展代理服务工作。对村级会计委托代理服务工作情况进行季度监测，截至12月底，全县共代管资金17274.5万元，其中：村委会资金5946.68万元，村小组资金11327.82万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县农村合作经济经营管理服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县农村合作经济经营管理服务中心部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人 。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县农村合作经济经营管理服务中心部门2019年度收入合计114.56万元。其中：财政拨款收入114.26万元，占总收入的99.74%；上级补助收入114.26万元，占总收入的99.74%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.3万元，占总收入的0.26%。与上年收入125.66万元比上年减少11.1万元，减少8.83%。减少主要原因：在职职工1人在5月份退休，工资和社保费减少。

二、支出决算情况说明

富民县农村合作经济经营管理服务中心2019年度支出合计114.26万元。其中：基本支出114.26万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出130.32万元对比减少16.06万元，减少14.06%。减少主要原因在职职工1人在5月份退休，工资和社保费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富民县农村合作经济经营管理服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出114.26万元。与上年130.12万元相比减少16.06万元，减少12.32%，主要原因：在职职工本年内1人在5月份退休，工资和社保费减少 ，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出110.15万元占基本支96.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.58%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富民县农村合作经济经营管理服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县农村合作经济经营管理服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出114.26万元,占本年支出合计的100%。与上年130.32万元对比减少16.06万元，主要原因：在职职工本年内1人在5月份退休，工资和社保费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出11.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.86%，主要用于缴职工缴养老保险 。

 9.卫生健康（类）支出10.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.56%。主要用于缴职工医疗保险费。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出83.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.25%。主要用于在职职工工资支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出8.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于缴职工住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县农村合作经济经营管理服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.46万元，完成预算的23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算的23%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.18万元，下降28.64%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算  减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降28.64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2019年公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.46万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.46万元。其中：国内接待费支出0.46万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次134人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对接农经工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县农村合作经济经营管理服务中心部门2019年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富民县农村合作经济经营管理服务中心资产总额10.39万元，其中，流动资产7.86万元，固定资产2.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元 ，与上年相比，本年资产总额减少6.72万元，其中;流动资产 减少5.54万元，固定资产减少0.58万元,对外投资及有价证券 减少0万元，在建工程 减少0万元，无形资产 减少0万元，其他资产 减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元，减少原因提取折旧费。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.44万元,其中：政府采购货物支出1.44万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额1.44万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

2.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务和发生的人员支出和公用支出。

4. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

富民县农村合作经济经营管理服务中心2019年部门决算公开表