富民县农机管理服务中心2019年度部门决算

目录

第一部分 富民县农机管理服务中心概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 富民县农机管理服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻和执行国家有关农业机械管理的法律、法规;

2.制定并组织实施农业机械中长期发展规划, 指导农业机械服务体系的建设, 引导协调农业机械社会化服务;

3.负责全县农机新技术、新机具的引进、试验、示范及推广；受理农机质量投诉案件。

4.负责农业机械维修的管理;

5.负责农业机械化的统计工作;

6.法律、法规规定的其他职责。

7.贯彻执行国家安全生产的方针、政策、法规、法令、规定和上级有关指示、监督检查乡（镇）及其有关单位和个人的执行情况；

8.负责原农业机械化学校所有职能职责。

（1）开展农机人才教育培训，提高农机技术人员素质。

（2）开展农业机械驾驶操作技能培训，农业机械维修技术人员培训。

（3）农机管理干部业务培训、复训。

9.负责本县农机监理各项工作的具体实施；

10.负责实施拖拉机发放牌证、年度检验和拖拉机驾驶人的考核、年度检验、换证等各项工作；

11.负责办理拖拉机落户、异动、转籍、报废等手续；

12.组织农机安全生产宣传教育、安全检查和纠正违章行为；

13.负责向市农机监理所和县级主管部门报告农机事故、财务、业务、检审报表和工作总结；

14.负责做好拖拉机及驾驶员的档案、台帐及计算机的管理工作；

15.参与县交通安全委员会组织开展的联合执法检查；

16.完成上级农机监理机构和上级部门交办的各项工作任务；

17.接待、处理群众来信来访。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、农机装备总量情况

以贯彻落实国家农机购置补贴惠农政策为依托，优化更新农业机械结构，促进富民县农业机械持续优化发展。按照统计数据，目前全县农机总动力保有量11.986万千瓦，新增各类农机具580余台套；年度农机化投入135余万元，产生服务收入约145万元。全县农业机械在持续稳定地更新换代，是富民县农业和农村经济发展的重要物质技术保障。

2、坚持抓好农机农田作业常规工作

根据富民县农业生产特点，认真开展好日常农机农田作业指导，重点针对春秋两季组织县、乡农机技术人员深入各镇（街道）、村社生产一线，组织、指导农机手做好农机具的保养、调试和检修，认真统计并上报农机作业任务完成情况等常规工作。据统计，全县共有乡村农机从业人员8300人；全年完成农机作业面积15467公顷（其中，机械耕地面积7800公顷，机械植保面积4600公顷，机电灌溉面积3067公顷）；机械脱出农产品112410吨；机械加工饲草料28610吨，农机运输作业量1937万吨·公里（其中农业运输作业量263万吨·公里），充分发挥了农业机械在农业生产中的作用。

3、农机购置补贴工作

2019年的农机购置补贴工作，认真执行云南省农业厅 云南省财政厅《关于印发云南省2018—2020年农机购置补贴实施方案的通知》（云农机[2018]3号）要求，脚踏实地落实富民县农业局 富民县财政局《关于印发〈富民县2018—2020年农机购置补贴工作实施方案〉的通知》（富农通〔2018〕52号）。于2019年7月30日，组织县镇相关人员召开了“2019年县级农机购置补贴工作会”，安排布置2019年购机补贴工作，并对工作人员进行了业务培训和警示教育。通过县、镇（街道）农机工作人员的协同配合，完成情况如下：全年可用国家补贴资金40.008万元，完成39.977万元，任务完成率99.92%，新增各类农机具572台（套），受益农户441户。在开展工作过程中，认真进行督查检查，严格执行农机购置补贴政策；层层签订目标责任书，强化警示教育和廉政风险防控，杜绝各种违法违纪行为的发生。

通过实施农机购置补贴惠农政策，充分调动了我县农民购机用机的积极性，也为推动富民农机具的更新换代步伐注入了新的力量，使富民的农机装备结构得到了改善，大大提升了全县农机装备水平，农业技术水平有了大幅提升，增强了农业综合生产能力，对发展农业机械化，推进农业现代化，促进农业增效、农民增收作出了贡献。

但是，受地理位置等一些因素的影响，当前农户购置的机具类型大多停留在普通小型机具上，大型的、高技术含量的机具极少，按照现代农业发展趋势，对适应新型农业的发展需求还存在差距，需要进一步加大推广力度，加强引导服务。

4、坚持深入基层开展农机教育培训

农机教育培训，一直秉承“送教下乡，科技入户，服务上门，方便机手”的服务宗旨，把工作深入基层。本着实用、安全的原则，结合农机购置补贴工作，重点开展新购机农民技术培训，提高农民操作技能水平、掌握基础维护维修保养知识；配合农机监理工作，大力开展安全生产教育培训，提高机主安全意识，确保农机安全生产。先后到罗免镇、赤鹫镇、款庄镇、永定街道，举办培训班6期，培训农户422人。通过培训，农户能正确、安全、高效的使用农机具，掌握基础的维护、保养知识，农机手的整体素质、技术业务水平、安全意识都有不同程度提高，对预防和降低农机安全事故、提高生产效率、延长农机具寿命具有很大的作用；并有利于促进农机户向新型职业农民转变。

5、农机安全监理工作

（1）常规业务工作

层层签定农机安全生产责任书

按照省市关于建立安全生产责任制的要求，为强化农机安全生产监管主体责任的落实，坚持“安全第一、预防为主”的方针，结合全县农机安全生产实际，实行层层签订农机安全生产责任管理制，由县政府与各镇（街道）政府签定《富民县农机安全生产目标管理责任书》，由农业农村局与镇（街道）农机站签定《富民县年度农机安全生产责任书》，责任书签定率为100%。全年无农业机械重特大事故发生。

(2)机管、驾管工作

全县拖拉机在册1479台（轮式6台，运输机组796台，手拖34台，变拖643台）；驾驶人在册2989人；微耕机4059台。在开展工作过程中，严格执行农业部令2018年第1号、第2号，认真贯彻落实省市主管部门相关精神，切实抓好窗口服务拖拉机及驾驶员注册登记、年度检审等监理业务工作，严禁超标准、超范围违规办理；为方便机手，促进检审率的提高，在切实抓好窗口服务工作的同时，每年3月24—29日，9月24—29日已经成为机主约定俗成的审车日，坚持送检下乡服务。拖拉机检审时，认真执行“谁检验、谁签字、谁负责”的责任制，严禁走过场和不检车就签证的现象发生，确保检审质量；认真落实安全生产责任制，督促拖拉机驾驶员遵章守纪，保证行车安全，利用拖拉机驾驶员来办理年检、换证等业务安排时间开展面对面宣传教育，同农机驾驶员签订《农机驾驶员承诺保证书》。截止9月底，共完成：到期换发驾驶证190本，补证8本，注销1本；检审拖拉机633台，检审率42%，注册登记拖拉机10台，注销2台，转出1台，变更、过户11台，行驶证、登记证书补证13本，处理县交警大队协查16台；签订《农机驾驶员承诺保证》书885份，签订率100%。

（2）变型拖拉机专项整治工作

全县在册变形拖拉机643台，前期排查出的8台假牌假证车，已经移交县交警大队处置，反馈已经处置了2台。按照省市部门安排布署，深入贯彻落实变型拖拉机专项整治工作，以开展安全技术性能社会化检测为突破口，切实强化变型拖拉机的安全监管，通过组织镇（街）农机人员在全县范围内开展外籍变型拖拉机的清理排查工作，全县清理出达到报废年限拖拉机共计1053台（变型拖拉机12台），三年脱检的422台（变型拖拉机142台），已经通过村委会向机主发放了崔办崔检通知书，9月初由县农业农村局向社会进行了公告，公告期满后按规定进行处理。今后要继续加大与公安交通管理部门的联合执法和信息互通，加大报废注销工作力度，确保变型拖拉机安全运营，逐步淘汰。

(3)省级“平安农机”示范县创建工作

根据昆明市人民政府办公室《关于印发创建全国“平安农机”示范市实施方案的通知》（昆政办[2019]39号）要求，富民县必须同步完成省级“平安农机”示范县建设。为确保创建工作顺利完成，富民县人民政府办公室下发了《关于印发富民县创建省级“平安农机”示范县实施方案的通知》（富政办通〔2019〕26号），成立了工作领导小组，召开工作推进会，集中投入人力物力，对标对表，紧锣密鼓努力开展创建工作。整个过程，投入经费20余万元，在全县重点路段，罗免、款庄两个示范镇的四个村委会喷涂宣传标语100余条，制作宣传漫画22幅（212.5平方米），安装宣传警示牌42块，粘贴宣传挂图30幅，完成300户农机安全示范户标示牌安装；到款庄镇青平小学和罗免镇糯支小学开展平安农机进校园宣传活动，发放小红帽1000顶；开展平安农机示范户培训226人；发放宣传纸杯1000个，围裙300件，纸巾1000包；开展专项检查指导5次；完成与七镇（街道）农机站签定《安全责任书》；在全县73个村委会建设了宣传栏。省市验收检查组于2019年7月2号进行了验收，经过评审，富民县取得省级“平安农机”示范县称号。

   通过开展创建“平安农机”示范县活动，使农机安全生产责任得到全面落实，农机安全监管力度不断加大，人民群众和农机驾驶（操作）员的安全意识进一步提高，农机无牌证上道路行驶、驾驶人无证驾驶，拖拉机、微耕机违法载人等违法违规现象呈下降趋势，农机事故隐患明显减少，全县农机安全生产形势持续好转。

6、农机产品质量投诉受理及农机安全宣传工作

以农机购置补贴工作为重心，不失时机、多方式、多渠道向农机户广泛宣传农机法律法规、购机补贴政策及办理程序、农机产品识假辩假、农机产品维权知识、农机产品质量投诉方法等知识，增强农户的法律意识和自我保护意识，从而促进农机安全生产；针对事故易发、安全隐患多的重点时段、重点区域、重点对象进行监管，采取定时检查，随机抽查，与交警联合检查等方式，适时向检查对象进行相关安全知识宣传，做到预防为主，降低安全事故发生率；针对农机具较多的村委会，联合镇（街道）农机站开展农机安全教育培训，提高农机户的安全意识。以“3.15”、“平安农机”创建、“安全生产月”重大节日等结点，累计进村上路36余次，出动人员152余人次，抽查农机销售部门3次，检查车辆643台、驾驶员885人，发放宣传扇子、纸杯、纸巾等各类宣传资料共5000余份，开展安全教育培训4期282人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县农机管理服务中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县农机管理服务中心部门2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县农机管理服务中心部门2019年度收入合计262.8万元。其中：财政拨款收入249.64万元，占总收入的94.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入13.15万元，占总收入的5.01%。与上年收入256.9万元比增加5.9万元，增2.3%。增加的主要原因是创建省级平安农机示范县，上级业务部门拨补助款，正常工资晋升。

二、支出决算情况说明

富民县农机管理服务中心部门2019年度支出合计255.33元。其中：基本支出249.64万元，占总支出的97.77%；项目支出5.69万元，占总支出的2.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出256.9元比减少1.57万元，减少主要原因为对农机安全生产投入减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富民县农机管理服务中心正常运转的日常支出249.64万元。与上年256.9万元减少7.26元，减少2.83%。减少的主要原因是工资变动，无人员退休，职业年金减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.01%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富民县农机管理服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.69万元。与上年０万元比增加5.69万元。增加主要原因是用于专项业务工作的经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县农机管理服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出249.64万元,占本年支出合计的97.77%。与上年256.9元比减少7.26万元，减少2.83%，减少的主要原因是工资变动，无人员退休，职业年金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出22.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。主要用于缴纳单位职工养老保险支出。

2.卫生健康（类）支出21.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。主要用于缴纳单位职工医疗保险支出。

3.农林水（类）支出189.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.09%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、接待费、公务用车运行维护费等支出。

4.住房保障（类）支出16.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县农机管理服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.2万元，支出决算为1.96万元，完成预算的46.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.99万元，完成预算的80.83%；公务接待费支出决算为0.97万元，完成预算的32.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是公务接待严格控制接待范围、陪餐人数及接待标准，二是县城周边办公事职工都开私家车未使用公务车。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.5万元，下降20.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.23万元，下降18.9%；公务接待费支出决算减少0.27万元，下降21.76%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公务接待严格控制接待范围、陪餐人数及接待标准，二是县城周边办公事职工都开私家车未使用公务车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.99万元，占50.3%；公务接待费支出0.97万元，占49.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.99万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.97万元。其中：

国内接待费支出0.97元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次161人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县农机管理服务中心部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富民县农机管理服务中心部门资产总额18.31万元，其中，流动资产10.68万元，固定资产净值5.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值2.03万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年108.38万元相比，本年资产总额减少90.07万元，减少其中;流动资产10.68万元与上年20.02万元相比减少11.34万元，固定资产净值7.63万元与上年86.36万元相比减少78.73万元（累计折旧８0.57万元，）,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.03万元（划分资产类别时相应调整）与上年0万元相比增加2.03万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值34.61万元；处置车辆0辆，账面原值20.7万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值34.61万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.89万元,其中：政府采购货物支出1.89万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

富民县农机管理服务中心2019年部门决算公开表