富民县防震减灾局部门2019年度部门决算

目录

  第一部分 富民县防震减灾局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 富民县防震减灾局概况

一、主要职能

（一）主要职能

主管全县防震减灾工作；贯彻施行国家、省、市、县有关防震减灾的法律、法规、规章；负责拟订全县防震减灾地方性法规、政府规章和规范性文件，并组织实施；制定全县防震减灾规划和计划，并组织实施；负责全县建设工程抗震设防管理和监督工作，组织编制地震小区划。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一、高度重视，稳步推进防震减灾各项工作

2019年5月22日参加了全市防震减灾局长工作会议，会上靳树材局长传达了国务院、云南省地震局会议精神，对2018年全市防震减灾工作进行了总结，安排部署了2019年工作；市防震减灾局监测预报处处长陈静就全省和昆明地区震情形势，作了专业、全面的分析研判。2019年5月28日，在富民县防震减灾局召开了富民县防震减灾工作会议，会上，姜玲同志传达了国务院、云南省和昆明市防震减灾工作会议精神并通报了2018年富民县防震减灾工作开展情况，安排部署了2019年防震减灾工作。

二、加强理论学习，落实监测预报跟踪工作

（一）不断提高监测预报业务水平

我局积极参加昆明市防震减灾局组织的震情会商会，仔细分析，认真准备，按时、保质、保量地完成年中会商报告并作了发言交流。每月认真撰写了震情跟踪工作月报，已完成《震情跟踪月报》11份。并结合我县实际，认真编写了《富民县2019年度震情跟踪工作方案》、《富民县2019年地震舆情应急处置方案》。

（二）加强监测手段

我局加强观测仪器巡查、检查，及时排除观测仪器故障，依法保护地震观测环境。我局对四个强震台进行了一次常规巡查，对局机关地震检测仪实行日常巡查，及时排除故障，保证其不断记、不缺数。二是通过积极向上争取，更换出现故障的仪器。目前，我局一切地震观测仪器保持正常运行，值班人员每天按时收数，运行状况较好。

（三）加强震情值班、震情跟踪工作

为做好震情跟踪工作，我局坚持24小时震情值班、地震通报和速报制度。强化值班制度，责任落实到个人。

（四）加强群测群防工作体系

富民县现有宏观联络员14名，宏观监测点监测员7人。每个镇（街道）均配备了2名宏观联络员，宏观异常监测点监测员1人。结合实际情况完善了《富民县宏观联络员管理规定》和《富民县宏观联络员职责职能》进一步明确了富民县地震宏观联络员的职责职能。计划下12月初召开一次2019年富民县宏观联络员培训会。

三、未雨绸缪，加强震害预防工作

（一）严格依法行政，优化行政审批

2019年，我局再次梳理有关地震的法律、法规，完善了管理服务流程。共接防震选址审批项目9项，抗震设防审批项目3项，经认真审查、复核，严格按照审批程序办理，100%在规定办结日内办结。

（二）完善本地区震害预测动态数据库

根据昆明市防震减灾局《关于修订地震应急救援基本情况手册的通知》文件要求，我局对全县民房、供水设施、供电设施等地震应急救出数据库进行新一轮的核实、完善工作，不断健全我县地震应急基础数据库；又根据云南省地震局《关于填报地震应急互联互通数据库基础数据的通知》，认真收集数据，进一步细化了我县地震应急基础数据库。

四、居安思危，开展地震应急救援体系建设

(一) 积极开展志愿者队伍培训与演练

截至2019年4月，我县共组建志愿者队伍8支，共有队员400余人，实现了地震应急救援志愿者队伍镇（街道）全覆盖。要求每支志愿者队伍进行防震减灾专业知识培训和地震应急演练。

（二）加强地震应急避难场所建设，进一步提高震后灾民安置能力

2019年我局对照《昆明市地震应急避难场所分类评定标准》所列指标，分别对湿地公园应急避难场所的场址选择、安全性、可通达性、面积、应急通道和抗震性能、应急篷宿区设施、医疗救护与卫生防疫设施、应急供水设施、应急供电设施、应急排污系统、应急垃圾储运设施、应急消防设施、应急厕所和应急物资储备设施、应急标识数量、设备维护和疏散安置方案等内容进行全面整改。

2019年9月县湿地公园被评为功能完善、设施齐全的标准化Ⅱ类应急避难场所。该应急避难场所东南西北4个方向主要有4条与外界相通的疏散道路，分别从东面和南面螳川西路、西面富兴路、北面文昌路进入；外围主要城市道路有文昌路、108国道等交通干线。场地总面积为113124㎡，有效避难面积为59182㎡，可容纳30000人，人均居住面积大于1.5㎡。

（三）完善县级抗震救灾工作方案体系

修订完善了《富民县防震减灾局地震应急预案》。各成员单位及镇（街道）完成相关子预案修订和完善工作，并进行了演练。6月开展了地震应急综合演练。

五、统筹计划，加强防震减灾宣传

（一）制定防震减灾宣传工作计划和舆情应对措施

为做好防震减灾知识普及，年初研究制定了《富民县2019年防震减灾宣传工作计划》，并按照方案，在各镇（街道）开展了防震减灾宣传活动。

（二）形式多样，开展防震减灾宣传教育

1.完成防震减灾“七进”活动。根据《富民县防震减灾宣传工作方案》，开展了防震减灾“七进”宣传活动：一是到各村委会宣传防震减灾知识、农村危房改造及地震安居工程建设的法规和政策宣传片，发放宣传资料，开展进农村系列活动；二是到各中小学校、幼儿园播放防震减灾知识宣传片、开展讲座，发放宣传资料，组织学校开展地震应急疏散演练，实现了进学校；三是10月23日到富民县人民武装部开展防震减灾知识“进部队”活动；四是10月12日邀请富民县政协农业科协界别小组到单位开展防震减灾知识“进机关”活动；五是10月28日富民县防震减灾局到富民县螳螂川酒厂开展防震减灾知识“进企业”活动；六是10月24日到城北社区丽水湾小区开展防震减灾知识“进社区”宣传活动；七是7月1日下到扶贫挂钩联系点青平村委会开展防震减灾局知识进家庭活动。

2.抓时间节点，做好各时期宣传活动

把“科技周”、 “5.12”、 “安全生产月”等作为宣传活动的重要时机，深入开展各类防震减灾知识宣传活动。通过集中、分散、层层推进等多种形式宣传，共举行宣传活动3次，展出防震减灾科普知识展板12块，发放《地震应急自救互救手册》2000多份、《自救互救手册》100份。环保袋500多个，现场咨询100多人次，解答群众提出的防震减灾知识疑问，悬挂布标2条。及时上报市防震减灾局和县委信息办31条宣传简讯。

3.科普示范学校创建

按照昆明市市级科普示范学校申报要求，2019年富民县幼儿园申报为省级地震科普学校。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县防震减灾局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：富民县防震减灾局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县防震减灾局部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人），其他人员0人，主要是富民县防震减灾局2018年末实有人员编制8人，其中事业编制8人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有事业人员8人（含参公管理事业人员2人，工编人员2人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县防震减灾局部门2019年度收入合计152.01万元。其中：财政拨款收入143.6万元，占总收入的94.46%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.42万元，占总收入的5.54%。与上年收入136.67万元对比收入增加15.34万元，主要原因分析昆明市防震减灾拨入防震减灾工作经费0.84万元。

二、支出决算情况说明

富民县防震减灾局部门2019年度支出合计145.06万元。其中：基本支出145.06万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出139.41万元对比支出增加0.56万元, 主要原因分析昆明市防震减灾拨入防震减灾工作经费0.84万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富民县防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出145.06万元。与上年支出139.41万元对比支出增加0.56万元, 主要原因分析昆明市防震减灾拨入防震减灾工作经费0.84万元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.56%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富民县防震减灾局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化，主要原因分析县财政资金困难，没有拨项目经费给我局。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县防震减灾局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出143.6万元,占本年支出合计的98.99%。与上年支出139.41万元对比支出增加0.56万元, 主要原因分析昆明市防震减灾拨入防震减灾工作经费0.84万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出12.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于单位职工养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出12.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出9.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。 主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出109.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.92%。主要用于主要用于单位职工工资福利及日常办公支出；防震减灾示范社区及宏观观测点建设维护支出；

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县防震减灾局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.55万元，完成预算的51.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算的27.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，加强完善接待费用管理，实现了“三公”经费下降目标。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.32万元，下降45.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元，下降7.56%；公务接待费支出决算减少1.24万元，下降69.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行八项规定，加强完善接待费用管理，实现了“三公”经费下降目标。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占64.39%；公务接待费支出0.55万元，占35.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.55万元。其中：

国内接待费支出0.55万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次234人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级及乡镇来访人员（接待23批次及390人次）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县防震减灾局部门2019年机关运行经费支出10.95万元，与上年支出13.38万元，对比减少0.24万元,主要原因分析是部门机关运行经费主要用于用于日常公用经费支出及资本性支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富民县防震减灾局部门资产总额71.51万元，其中，流动资产19.43万元，固定资产51.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.63万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.28万元，其中;流动资产增加4.21万元，固定资产减少1.65万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.25万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值70.07万元；处置车辆0辆，账面原值14.97万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.16万元,其中：政府采购货物支出1.16万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件2：2019年部门决算公开表格