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富民县散旦镇2022年预算公开目录

第一部分 富民县散旦镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县散旦镇2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（空表）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表（空表）

十四、对下转移支付预算表（空表）

十五、对下转移支付绩效目标表（空表）

十六、新增资产配置表（空表）

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

十九、行政事业单位资产情况表

富民县散旦镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划；以服务市场为主体，努力营造发展环境，搞好市场监管，促进社会事业发展；大力发展镇村经济、文化和社会事业，维护社会稳定，构建和谐社会。

（二）机构设置情况

富民县散旦镇设置党政机关综合办公室4个、事业单位7个，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安维稳综合治理办公室、农业综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、经济发展综合服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

1、提质增效强产业，形成转型的良好局面；

2、引资引智促开放，增添发展的巨大动力；

3、助力做实乡村振兴，奋力打造散旦样板；

4、共建共享提品质，创造舒适的人居环境；

5、务实惠民补短板，提升群众的幸福指数；

6、务实担当树风气，推动勤廉从政高质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是富民县散旦镇人民政府。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制 30人，事业编制44人。在职实有69人，其中：财政全供养 69人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中：离休0人，退休 18人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财政总收入1444.12万元，其中：一般公共预算财政拨款1305.12万元，政府性基金预算财政拨款138.84万元，预算内结余结转（国有资本经营预算）0.16万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财政总收入增加163.93万元，主要原因为本年度增加新录用人员的工资及社会保险缴费等人员经费163.77万元，增加国有资本经营预算收入的结余结转0.16万元；政府性基金增加16.84万元，主要原因为本年度增加市政维护资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1444.12万元，其中:本年收入1444.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1305.12万元（本级财力1305.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款138.84万元，预算内结余结转（国有资本经营预算）0.16万元。

与上年对比财政总收入增加163.93万元，主要原因为本年度增加新录用人员的工资及社会保险缴费等人员经费163.77万元，增加国有资本经营预算收入的结余结转0.16万元；政府性基金增加16.84万元，主要原因为本年度增加市政维护资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1444.12万元。财政拨款安排支出1444.12万元，其中：基本支出1292.41万元，与上年对比增加146.21万元，主要原因为本年度增加新录用人员的工资及社会保险缴费等人员经费；项目支出151.71万元，与上年对比增加17.72万元，主要原因为本年度社会发展资金及镇人大代表活动经费和人大代表联系群众通讯、交通补贴、国有资本经营预算列入项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行12.72万元,主要用于镇人大代表活动经费及人大代表联系群众通讯、交通补贴。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行254.21万元，主要用于镇政府人员经费及相关公用经费支出。

2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出59.84万元，主要用于镇为民服务中心人员经费及公用经费支出。

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行76.62万元，主要用于镇财政所人员经费和公用经费支出及临聘人员工资。

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行5.33万元，主要用于镇纪委纪检公用经费支出。

2011399一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出66.74万元，主要用于镇经济发展综合服务中心人员经费及公用经费支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行36.50万元，主要用于镇党委人员经费及公用经费支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化33.52万元，主要用于镇文化综合服务中心人员经费及公用经费支出。

2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理181.66万元，主要用于村委会人员生活补助及村委会党建工作经费、村民小组工作经费支出。

2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出28.64万元，主要用于镇社会保障综合服务中心人员经费及公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出99.07万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗28.04万元，主要用于散旦镇行政人员医疗保险缴费支出。  

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗36.70万元，主要用于散旦镇事业人员医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助30.96万元，主要用于散旦镇公务员医疗补助支出。

2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出19.98万元，主要用于镇村镇规划建设服务中心人员经费及公用经费支出。

2120804城乡社区支出-基础设施建设-农村基础设施建设支出10.84万元，主要用于散旦镇社会发展资金支出。

2120899城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出128万元，主要用于散旦镇社会发展资金支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行250.80万元，主要用于镇农业综合服务中心人员经费及公用经费支出。  

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金83.79万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

2230105 国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出0.16万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1292.41万元，项目支出151.71万元）。

1、基本支出1292.41万元。

（1）301工资福利支出1014.83万元；

30101基本工资249.43万元；

30102津贴补贴315.01万元；

30103奖金20.79万元；

30107绩效工资140.09万元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费99.07万元；

30110城镇职工基本医疗保险缴费61.30万元；

30111公务员医疗补助缴费31.35万元；

30112其他社会保险缴费14万元；

30113住房公积金83.79万元。

（2）302商品和服务支出103.68万元。

30201办公费64.10万元；

30217公务接待费5万元；

30231公务用车运行维护费6万元；

30239其他交通费用28.58万元。

（3）303对个人和家庭的补助173.90万元。

30305生活补助173.90万元。

2、项目支出151.71万元。

302商品和服务支出151.56万元。

30201办公费151.56万元。

312对企业补助0.16万元。

31204费用补贴0.16万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一） 与中央配套事项

富民县散旦镇2022年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县散旦镇2022年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县散旦镇2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了2022年政府采购预算，共涉及采购项目46个，采购预算资金41.50万元；政府购买服务0项，政府购买服务金额0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县散旦镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县散旦镇2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

富民县散旦镇2022年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为110次，共计接待800人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县散旦镇2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年散旦镇无重点项目预算，无重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

散旦镇2022年机关运行经费安排106万元，与上年91.25万元对比增加14.75万元，主要原因为本年度新录用人员的其他交通费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富民县散旦镇资产总额2076.76万元(银行存款1098.12万元、占比52.88%，其他应收款净额570.23万元、占比27.46%，应收账款净额1.10万元、占比0.05%，预付账款29.05万元、占比1.40%，非流动资产378.27万元、占比18.21%，)，其中，流动资产1698.49万元（银行存款1098.12万元、占比64.65%，其他应收款净额570.23万元、占比33.57%，应收账款净额1.10万元、占比0.06%，预付账款29.05万元、占比1.72%），固定资产原值934.03万元（固定资产累计折旧555.76万元、占比59.50%，固定资产净值378.27万元、占比40.50%），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少57.64万元，其中固定资产减少28.10万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值3.68万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。资产总额相比2020年年末减少57.64万元，主要原因是报废报损资产9项，账面原值3.68万元，银行存款减少11.60万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一） 基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排散旦镇基本支出1292.41万元，与上年对比增加146.21万元，主要原因是本年度增加新录用人员的工资及社会保险缴费等人员经费。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县散旦镇项目支出151.71万元，与上年134万元对比增加17.71万元，主要原因是本年度社会发展资金及镇人大代表活动经费和人大代表联系群众通讯、交通补贴、国有资本经营预算列入项目支出。

监督索引号53012400455800111

附件2-2 2022年部门预算公开目录和编制说明(富民县散旦镇)20220129123311277