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富民县文化和旅游局2021年预算公开目录

（汇总）

第一部分 富民县文化和旅游局2021年部门预算编制说明

第二部分 富民县文化和旅游局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2（空表）

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

富民县文化和旅游局2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化、旅游工作方针政策，研究拟订全县文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，落实省、市旅游市场开发战略，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

7.继承和发扬民族文化遗产，弘扬地方文化，负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆事业工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业融合发展。

10.承担文化和旅游市场的登记、备案、审批工作，组织文化和旅游行业管理人员及工作人员的法律法规和业务技能培训。

11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

13.指导和管理社会文化事业，指导各部门、各行业、各社会团体开展文化活动，指导各镇（街道）的文化和旅游工作。

14.指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织文化和旅游对外交流活动。

15.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

16.规范和监督文化、旅游行业秩序和服务质量；受理文化、旅游行业的举报投诉；维护文化、旅游行业经营者和消费者的合法权益；负责文化、文物、旅游统计工作；指导文化、旅游行业精神文明建设。

17.承担A级、AA级旅游景区的评定推荐工作及星级“农家乐”的评定与推荐工作。

18.履行安全生产监管职责。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”和“谁主管谁负责、谁审批谁负责”的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。

19.统筹、协调开展县级文化旅游活动。

20.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

富民县文化和旅游局设4个内设机构：综合办公室、文化科、旅游科、市场科（政策法规科）。富民县文化和旅游局管理富民县文化旅游综合执法大队、富民县文化馆、富民县图书馆、富民文物管理所、富民县电影公司。

（三）重点工作概述

1.稳步推进市对县考核目标任务(1)基层公共文化服务项目经费已纳入财政预算，配套资金为291.11万元，其中县级配套补助经费145.55万元。(2)县级公共文化服务机构、各镇（街道）文化站（室）按照市对县80%以上的考核任务，已完成100%。

2.第四批国家公共文化服务体系示范区创建工作全面推进。一是出台了《昆明市创建第四批国家公共文化服务体系示范区富民县实施方案》《富民县推进县级文化馆图书馆总分馆制建设实施方案》，在对基层人员进行多次培训的基础上，完成了县图书馆、文化馆为总馆、7家镇（街道）文化站分馆、75家农家书屋为基层服务点的富民县图书馆、文化馆总分馆体系建设。采用LIAS图书馆自动化管理系统完成了90921册书目数据录入，在去年的基础上，加工书目数据近5万余册，并制作了10000张借书证，在图书馆和全部分馆及10%的农家书屋开展了图书馆自动化建设，现已全部开通使用；二是完成了公共图书馆、文化馆法人治理结构建设工作，组成11位理事的法人治理结构理事会。三是形成了县、镇、村（社区）覆盖城乡的三级文化服务网络,场馆及各功能室使用率达100%。实现100%的行政村（社区）建有体育健身设施。第四批国家公共文化服务体系示范区创建工作于10月30日全面完成了市级的台账考核，11月30日完成全部验收工作。

3.阵地服务工作扎实开展。2020年共订购报207种，收集地方文献11种29册，整理装订过期报刊312余册，馆藏纸质文献4.6万册，电子文献6万余册。接待到馆读者59218人次，报刊阅览人数15134人次，电子阅览室人数7321人次，外借书刊65872册次，办理新借书证3125本，解答咨询513条，争取盲人用听书机20台。全县各镇（街道）文化站的功能设施和服务均实现延时错时免费开放不低于42小时。

4.群众文艺活动丰富多彩。全年举办了文艺演出：“我们的中国梦”—文化进万家2020年“三下乡”文艺演出活动（5场）、“文化大篷车·千乡万里行”惠民演出（26场）、宣传创建示范区文化惠民演出（8场）、非遗宣传日文艺演出活动（1场）、我们的节日端午节文艺演出（1场）、特色文化展示馆特色文艺演出活动（2场）、富民县首届半山蔬菜园艺博览会开幕式演出活动（1场）、2020庆国庆·迎中秋文艺演出活动（1场），参与活动人数累计达35000余人。展览活动：组织举办了“富民县2020年迎新春美术书法摄影作品展”、庆祝中华人民共和国成立七十周年暨第二届手机拍富民摄影大赛作品展、富民县第七届少儿美术作品展览、“战疫情，迎国庆”书法美术摄影展，共计展出各类书画、摄影作品850余件，参观人数达10000余人次；组织昆明市群文系统创作“战疫”主题、“奋斗杯”云南省“彩云奖”等艺术作品征选等活动，共征集书画、摄影作品120余件；“万众一心抗疫情·同心协力促生产”主题文艺作品征集，收到文艺创作作品282件；举办富民县首届半山蔬菜园艺博览会研学交流会活动（2场）；举办少儿暑假艺术培训班、基层公共数字文化建设培训班、总分馆制培训班、“空中大讲堂”、展览等各类培训班18次；开展“世界读书日”、“全民读书月”、“绿书签”活动、说故事比赛及图书馆服务宣传周活动，参观人数达4600人次。全县各公共文化服务机构组织各类文化惠民演出及活动共计70余场次，保障了广大群众的基本文化需求，为文化富民建设营造了良好的氛围。

5.文物保护工作卓有成效。完成《富民县关于加强文物保护利用改革实施方案》的制定出台，完成款庄白龙寺文物点的维修和文庙维修方案编制及富民文物保护单位信息网上数据上传。加强落实文物安全管理和文物宣传工作。

6.大力推介文化产业发展。完成1户规上文化企业的申报。组织云南兴达工艺美术有限公司、昆明和裕胶粘制品有限公司及云南弘源纸业有限公司三个项目申报进入昆明市文化产业发展项目库；指导云南兴达工艺美术有限公司云南斑铜文化产业技术创新与应用项目申报云南省文化产业发展专项资金；指导昆明和裕胶粘制品有限公司的数字印刷智能工厂建设项目申报昆明市文化产业发展专项资金。

7.全力推进经济指标完成。2020年旅游接待任务数316万人。预计完成接待游客356万人次，与去年同期相比减22%；实现旅游营业收入58520万元，与去年同期相比减少24%。民族文化广场（五馆）、上河院、半山耕云项目固定资投资入库任务数2亿元，预计完成5亿元，完成全年任务数的300%。招商引资任务1.8亿元，预计完成2.2亿元，完成全年任务的122%。争取省市旅游厕所建设补助资金480万元，目前五馆项目6000万专债已上报至国家项目贮备库，图书馆2000万、文化馆2000万、博物馆1000万中央预算内资金已按要求上报。

8.协调服务重点项目建设。民族文化广场（五馆）项目主体工程已经全部完成，屋面钢屋架结构完成95%，水电消防预埋完成100%，其中科技馆8月15日完成竣工验收，9月9日交付使用，博物馆9月30日竣工，其它工程预计2021年2月全面完成建设，现完成投资约2.415亿元。滇北驿文创旅游小镇项目A、B地块已建设完成。C地块计划2021年12月完成建设，累计完成投资2亿元。宝石洞生态休闲度假区（二期）项目在进行调整修规方案，申请报规、报件审批手续，预计11月底完成。

9.推进文旅融合发展。依托乡村振兴，推进乡村旅游发展。持续引导和服务旅游企业提升改造，转型升级，提升富民乡村旅游品质品牌。对飞来寺景区进行升级改造，植入新的景区旅游元素；指导服务赤鹫半山耕云增加新的旅游娱乐项目；成立富民县餐饮美食文化开发有限公司，向天歌鹅主题餐厅作为富民美食文化企业的龙头，成为富民餐饮企业美食研发、名厨名店打造、行业培训基地，预计完成投资500万元以上。积极开展A级风景区、省级旅游度假区、国家级农业公园、省级旅游名村的申报创建工作，平地村已经命名为省级旅游扶贫示范村。完成天马山国际温泉度假区、国家高原云果产业园招商引资协议签订。

10.加大旅游基础设施建设。2020年新建3A级旅游厕所11座，年底全部建成投入使用。同时加强旅游厕所管理使用，通过网络技术对旅游厕所免费开放情况进行监督。富民县游客接待中心项目、富民黎阳老街特色街区建设项目已申报中央预算内资金补助，预计2021年启动建设。富民县旅游标识标牌建设项目完成初步规划设计，积极争取上级补助推动项目实施。

11.组织招商推介和旅游宣传营销。充分发挥旅游资源的优势，大力开展以旅游项目、旅游资源为突破口的招商引资工作，形成以项目招商，以资源招商的良好局面。2020年主要包装推介滇北驿文创旅游小镇、半山耕云、天马山国际温泉度假区、国家高原云果产业园、优牧品原、罗免镇龙纳河片区生态休闲园、散旦宝石洞等项目招商工作。利用各类新媒体平台发布富民旅游信息210余条，旅游资讯180余条，举办“富民县首届半山蔬菜园艺博览会”“汉华天马山国际文化旅游节”等大型活动，有效开展旅游营销宣传和推介工作，极大提高我县旅游知名度和品牌认知度。

12.统筹抓好疫情防控和市场稳定。坚持疫情防控和市场稳定两手抓，按照管行业就要管防控的要求，主动关心和服务涉旅游项目、景点、KTV、网吧等文化旅游行业，通过各种渠道发布宣传省、市、县出台的各项惠企政策和疫情防控要求及工作指南。加强与卫生、市场监管、消防等部门对接协调，加强文化旅游场所疫情防控的行业监管和技术指导，实现全县文化旅游行业安全有序，确保我县文化旅游市场健康稳定。

13.高度重视文化旅游市场安全生产。实行行政领导牵头抓落实，严格履行“一岗双责”责任的工作机制。完善《文化旅游市场突发事件应急处置预案》，结合“两节”两会期间专项整治、重大节日期间安全生产要求，积极组织开展对全县文化旅游市场安全生产专项检查；定期联合公安、消防、安监等有关部门开展安全生产集中执法行动，及时排除消防安全隐患。全年，出动执法人员60余人次、执法车辆14车次，检查文化旅游企业37次222家次，要求对发现的隐患问题限时进行整改29家次，组织联合执法检查3次，参加人员27余人次，2020年行业安全生产事故为零。

14.持续推进旅游市场秩序整治。对旅游市场重点区域、重点时段、重点人群、重点问题进行督查检查，持续开展旅游市场秩序专项整治工作，全年共组织联合检查5次，出动检查人员85人次，专项检查抽查22次，检查全县旅行社网点7家、旅游景点6家、旅游酒店2家和农特产品销售市场4个，检查旅游企业和旅游市场217家次，实现检查监管整改常态化。与39家企业签订2020年扫黑除恶目标责任书，确保富民旅游市场规范、有序发展。处置“一部手机游云南”投诉6件，线下投诉处置6件，办理市长热线投诉21件。

15.扎实开展疫情防控工作。我局高度重视疫情防控工作，严格按照省、市、县相关文件和会议要求，及时成立疫情防控工作领导小组，制定应对疫情防控工作方案，着力把疫情防控和行业复工复产抓实抓细抓到位。为切实做好文化旅游市场疫情防控工作，坚持每周对全县文化旅游场所进行抽查检查排查，全年共检查排查文化旅游场所687家次，出动检查人员227人次。同时，按照上级和县委、县政府安排，圆满完成境外入昆人员260余人的酒店安置工作，我局疫情防控工作得到市级的充分肯定。

16.强力推进美丽县城建设和爱国卫生“7个专项行动”工作。根据要求成立了美丽县城建设和爱国卫生“7个专项行动”领导小组，制定下发了《富民县文化和旅游局美丽县城建设工作方案》和《富民县文化和旅游局推进爱国卫生“7个专项行动”工作方案》，通过项目建设和实施上河院文化特色街区打造建设工程。强化系统卫生责任区和文化旅游企业场所保洁，消除卫生责任区和文化娱乐场所及旅游景区等区域裸露垃圾，全面完成洗手设施建设，强化人员密集场所疫情防控消毒常态化，整治部门行业责任区域车辆乱停乱放。严格落实日常保洁、门前三包、疫情消毒防控工作，并形成制度化和常态化工作机制。投资4500元对老电影院旧城棚户改造区拆迁巷道存在问题进行封堵整改。新建3A级旅游厕所11座，全面落实旅游厕所“三无三有”监管，确保美丽县城建设和爱国卫生“7个专项行动”工作落到实处。

17.持续做好脱贫攻坚工作。2020年向挂钩联系村委会拨付脱贫攻坚资金20000元，全体干部职工捐款6600元，全部用于帮助挂钩联系村委会2019年脱贫户建设卫生厕所、发展养殖业等，确保脱贫户真正脱贫不返贫。

18.深入推进扫黑除恶专项行动。制定《富民县文化和旅游局2020年扫黑除恶专项斗争工作方案》，层层压实责任，确保全系统扫黑除恶专项斗争有序开展。坚持局党组会听取具体工作开展情况，并进行工作研究部署，2020年专题安排扫黑除恶专项斗争工作10次，利用职工学习安排工作15次。抓日常监管规范行业经营行为,提升整体旅游市场经营主体质量,累计两批公告注销“僵尸”企业16户，引导并成功办证7家次，联合公安部门取缔1家，被依法列入文化市场黑名单，现场拆除不具备办证的黑KTV1家。同时，把卫生县城复审与扫黑除恶专项斗争有机结合，同步宣传、同步排查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共5个，为富民县文化和旅游局（机关）、富民县文化馆、富民县图书馆、富民县博物馆、富民县电影公司。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制5人，工勤编2人，事业编制31人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入633.24万元，其中：一般公共预算587.69万元，政府性基金45.55万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2020年部门财务总收入649.97万元，减少16.73万元，主要原因分析为在职人员调出和退休。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入633.24万元，其中:本年收入633.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款587.69万元（本级财力587.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款45.55万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2020年财政拨款总收入649.97万元，减少16.73万元，主要原因分析为在职人员调出和退休。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出633.24万元。财政拨款安排支出633.24万元，其中：基本支出577.69万元，与上年对比基本支出649.07万元减少71.38万元，主要原因分析为人员调出、退休工资及社保缴费缴费减少；项目支出55.55万元，与上年对比0.9万元增加54.65万元，主要原因分析为增加2021年文化科技卫生“三下乡”暨群众文化系列活动经费10万元及2021年基层公共文化服务专项资金县级配套经费45.55万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070101文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-行政运行（项）支出175.17万元。主要用于公共文化设施，艺术表演、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

2.2070102文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-一般行政管理事务（项）支出10万元。主要用于2021年文化科技卫生“三下乡”暨群众文化系列活动经费。

3.2070104文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-图书馆（项）支出40.55万元，主要用于图书馆方面的支出。

4.2070109文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-群众文化（项）支出108.22万元。主要用于群众文化方面的支出。

5.2070201文化旅游体育与传媒支出（类）-文物（款）-行政运行（项）支出35.02万元。主要用于行政运行方面的支出。

6.2070607文化旅游体育与传媒支出（类）-新闻出版电影（款）-电影（项）支出79.92万元。主要用于新闻出版、电影等方面的支出。

7.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.68万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8.2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.51万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

9.2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）支出11.42万元。主要用于行政单位医疗支出。

10.2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出22.46万元。主要用于事业单位医疗支出。

8.2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）支出14.57万元。主要用于事业单位医疗支出。

9.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出39.17万元。主要用于住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出577.69万元，项目支出55.55万元）。

1.301工资福利支出463.88万元（基本支出463.88万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资127.7万元，主要用于单位职工基本工资支出；30102津贴补贴111.68万元，主要用于单位职工津贴补贴支出；30103奖金10.64万元，主要用于单位职工奖金支出；30107绩效工资70.3万元，主要用于单位职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费46.68万元，主要用于单位职工养老保险缴费；30109职业年金缴费4.51万元，主要用于单位职工职业年金缴费；30110职工基本医疗保险缴费28.88万元，主要用于单位职工医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费17.85万元，主要用于单位职工医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费6.47万元，主要用于单位职工其他社会保障缴费；30113住房公积金39.17万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出95.58万元（基本支出40.03万元，项目支出55.55万元），其中：30201办公费72.09元（基本支出16.54万元，项目支出55.55万元），主要用于单位办公费支出；30217公务接待费5万元，主要用于单位公务接待支出；30229福利费6.67万元，主要用于单位职工福利支出；30231公务用车运行维护费1万元，主要用于公务用车维护；30239其他交通费10.82万元，主要用于其他交通费用。

3.303对个人和家庭的补助73.78万元（基本支出73.78万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助73.78万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县文化和旅游局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县文化和旅游局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县文化和旅游局2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目68个，政府采购预算总额337.45万元，其中：政府采购货物预算337.45万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年减少2万元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县文化和旅游局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加的原因：富民县文化和旅游局2021年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县文化和旅游局2021年公务接待费预算为5万元，较上年减少2万元，下降25%，国内公务接待批次为120次，共计接待1500人次。

减少的原因：严格控制“三公经费”支出，2021年公务接待费下调，所以较上年相比减少2万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县文化和旅游局2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因：富民县文化和旅游局2021年公务用车保有量为1量，无公务用车购置费，公务用车运行维护费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县文化和旅游局2021年度无重点项目。部门项目支出预算2项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县文化和旅游局2021年机关运行经费安排21.63万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少3.42万元，主要原因分析：人员调出及严格控制“三公经费”支出，2021年公务接待费下调，所以较上年相比减少3.42万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

富民县文化和旅游局资产总额1036.03万元，其中：流动资产662.32万元（银行存款662.32万元，其他应收款净额0万元），占比63.92%；固定资产372.61万元，占比35.96%，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.1万元，占比0.12%，其他资产0元。总资产相较2019年年末减少104.99万元，主要原因是银行存款减少和资产处置。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县文化和旅游局基本支出577.69万元，与上年对比减少71.38万元，减少的原因主要是：

1.单位人员调出、退休，工资薪金减少。

2.社会保险缴费减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县文化和旅游局项目支出55.55万元，与上年对比增加45.65万元，增加的原因主要是：

1.增加2021年文化科技卫生“三下乡”暨群众文化系列活动经费10万元。

2.增加2021年基层公共文化服务专项资金县级配套经费45.55万元。

富民县文化和旅游局2021年预算公开目录

（本级）

第一部分 富民县文化和旅游局2021年部门预算编制说明

第二部分 富民县文化和旅游局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2（空表）

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

富民县文化和旅游局2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化、旅游工作方针政策，研究拟订全县文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，落实省、市旅游市场开发战略，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

7.继承和发扬民族文化遗产，弘扬地方文化，负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆事业工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业融合发展。

10.承担文化和旅游市场的登记、备案、审批工作，组织文化和旅游行业管理人员及工作人员的法律法规和业务技能培训。

11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

13.指导和管理社会文化事业，指导各部门、各行业、各社会团体开展文化活动，指导各镇（街道）的文化和旅游工作。

14.指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织文化和旅游对外交流活动。

15.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

16.规范和监督文化、旅游行业秩序和服务质量；受理文化、旅游行业的举报投诉；维护文化、旅游行业经营者和消费者的合法权益；负责文化、文物、旅游统计工作；指导文化、旅游行业精神文明建设。

17.承担A级、AA级旅游景区的评定推荐工作及星级“农家乐”的评定与推荐工作。

18.履行安全生产监管职责。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”和“谁主管谁负责、谁审批谁负责”的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。

19.统筹、协调开展县级文化旅游活动。

20.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

富民县文化和旅游局设4个内设机构：综合办公室、文化科、旅游科、市场科（政策法规科）。富民县文化和旅游局管理富民县文化旅游综合执法大队、富民县文化馆、富民县图书馆、富民文物管理所、富民县电影公司。

（三）重点工作概述

1.稳步推进市对县考核目标任务(1)基层公共文化服务项目经费已纳入财政预算，配套资金为291.11万元，其中县级配套补助经费145.55万元。(2)县级公共文化服务机构、各镇（街道）文化站（室）按照市对县80%以上的考核任务，已完成100%。

2.第四批国家公共文化服务体系示范区创建工作全面推进。一是出台了《昆明市创建第四批国家公共文化服务体系示范区富民县实施方案》《富民县推进县级文化馆图书馆总分馆制建设实施方案》，在对基层人员进行多次培训的基础上，完成了县图书馆、文化馆为总馆、7家镇（街道）文化站分馆、75家农家书屋为基层服务点的富民县图书馆、文化馆总分馆体系建设。采用LIAS图书馆自动化管理系统完成了90921册书目数据录入，在去年的基础上，加工书目数据近5万余册，并制作了10000张借书证，在图书馆和全部分馆及10%的农家书屋开展了图书馆自动化建设，现已全部开通使用；二是完成了公共图书馆、文化馆法人治理结构建设工作，组成11位理事的法人治理结构理事会。三是形成了县、镇、村（社区）覆盖城乡的三级文化服务网络,场馆及各功能室使用率达100%。实现100%的行政村（社区）建有体育健身设施。第四批国家公共文化服务体系示范区创建工作于10月30日全面完成了市级的台账考核，11月30日完成全部验收工作。

3.阵地服务工作扎实开展。2020年共订购报207种，收集地方文献11种29册，整理装订过期报刊312余册，馆藏纸质文献4.6万册，电子文献6万余册。接待到馆读者59218人次，报刊阅览人数15134人次，电子阅览室人数7321人次，外借书刊65872册次，办理新借书证3125本，解答咨询513条，争取盲人用听书机20台。全县各镇（街道）文化站的功能设施和服务均实现延时错时免费开放不低于42小时。

4.群众文艺活动丰富多彩。全年举办了文艺演出：“我们的中国梦”—文化进万家2020年“三下乡”文艺演出活动（5场）、“文化大篷车·千乡万里行”惠民演出（26场）、宣传创建示范区文化惠民演出（8场）、非遗宣传日文艺演出活动（1场）、我们的节日端午节文艺演出（1场）、特色文化展示馆特色文艺演出活动（2场）、富民县首届半山蔬菜园艺博览会开幕式演出活动（1场）、2020庆国庆·迎中秋文艺演出活动（1场），参与活动人数累计达35000余人。展览活动：组织举办了“富民县2020年迎新春美术书法摄影作品展”、庆祝中华人民共和国成立七十周年暨第二届手机拍富民摄影大赛作品展、富民县第七届少儿美术作品展览、“战疫情，迎国庆”书法美术摄影展，共计展出各类书画、摄影作品850余件，参观人数达10000余人次；组织昆明市群文系统创作“战疫”主题、“奋斗杯”云南省“彩云奖”等艺术作品征选等活动，共征集书画、摄影作品120余件；“万众一心抗疫情·同心协力促生产”主题文艺作品征集，收到文艺创作作品282件；举办富民县首届半山蔬菜园艺博览会研学交流会活动（2场）；举办少儿暑假艺术培训班、基层公共数字文化建设培训班、总分馆制培训班、“空中大讲堂”、展览等各类培训班18次；开展“世界读书日”、“全民读书月”、“绿书签”活动、说故事比赛及图书馆服务宣传周活动，参观人数达4600人次。全县各公共文化服务机构组织各类文化惠民演出及活动共计70余场次，保障了广大群众的基本文化需求，为文化富民建设营造了良好的氛围。

5.文物保护工作卓有成效。完成《富民县关于加强文物保护利用改革实施方案》的制定出台，完成款庄白龙寺文物点的维修和文庙维修方案编制及富民文物保护单位信息网上数据上传。加强落实文物安全管理和文物宣传工作。

6.大力推介文化产业发展。完成1户规上文化企业的申报。组织云南兴达工艺美术有限公司、昆明和裕胶粘制品有限公司及云南弘源纸业有限公司三个项目申报进入昆明市文化产业发展项目库；指导云南兴达工艺美术有限公司云南斑铜文化产业技术创新与应用项目申报云南省文化产业发展专项资金；指导昆明和裕胶粘制品有限公司的数字印刷智能工厂建设项目申报昆明市文化产业发展专项资金。

7.全力推进经济指标完成。2020年旅游接待任务数316万人。预计完成接待游客356万人次，与去年同期相比减22%；实现旅游营业收入58520万元，与去年同期相比减少24%。民族文化广场（五馆）、上河院、半山耕云项目固定资投资入库任务数2亿元，预计完成5亿元，完成全年任务数的300%。招商引资任务1.8亿元，预计完成2.2亿元，完成全年任务的122%。争取省市旅游厕所建设补助资金480万元，目前五馆项目6000万专债已上报至国家项目贮备库，图书馆2000万、文化馆2000万、博物馆1000万中央预算内资金已按要求上报。

8.协调服务重点项目建设。民族文化广场（五馆）项目主体工程已经全部完成，屋面钢屋架结构完成95%，水电消防预埋完成100%，其中科技馆8月15日完成竣工验收，9月9日交付使用，博物馆9月30日竣工，其它工程预计2021年2月全面完成建设，现完成投资约2.415亿元。滇北驿文创旅游小镇项目A、B地块已建设完成。C地块计划2021年12月完成建设，累计完成投资2亿元。宝石洞生态休闲度假区（二期）项目在进行调整修规方案，申请报规、报件审批手续，预计11月底完成。

9.推进文旅融合发展。依托乡村振兴，推进乡村旅游发展。持续引导和服务旅游企业提升改造，转型升级，提升富民乡村旅游品质品牌。对飞来寺景区进行升级改造，植入新的景区旅游元素；指导服务赤鹫半山耕云增加新的旅游娱乐项目；成立富民县餐饮美食文化开发有限公司，向天歌鹅主题餐厅作为富民美食文化企业的龙头，成为富民餐饮企业美食研发、名厨名店打造、行业培训基地，预计完成投资500万元以上。积极开展A级风景区、省级旅游度假区、国家级农业公园、省级旅游名村的申报创建工作，平地村已经命名为省级旅游扶贫示范村。完成天马山国际温泉度假区、国家高原云果产业园招商引资协议签订。

10.加大旅游基础设施建设。2020年新建3A级旅游厕所11座，年底全部建成投入使用。同时加强旅游厕所管理使用，通过网络技术对旅游厕所免费开放情况进行监督。富民县游客接待中心项目、富民黎阳老街特色街区建设项目已申报中央预算内资金补助，预计2021年启动建设。富民县旅游标识标牌建设项目完成初步规划设计，积极争取上级补助推动项目实施。

11.组织招商推介和旅游宣传营销。充分发挥旅游资源的优势，大力开展以旅游项目、旅游资源为突破口的招商引资工作，形成以项目招商，以资源招商的良好局面。2020年主要包装推介滇北驿文创旅游小镇、半山耕云、天马山国际温泉度假区、国家高原云果产业园、优牧品原、罗免镇龙纳河片区生态休闲园、散旦宝石洞等项目招商工作。利用各类新媒体平台发布富民旅游信息210余条，旅游资讯180余条，举办“富民县首届半山蔬菜园艺博览会”“汉华天马山国际文化旅游节”等大型活动，有效开展旅游营销宣传和推介工作，极大提高我县旅游知名度和品牌认知度。

12.统筹抓好疫情防控和市场稳定。坚持疫情防控和市场稳定两手抓，按照管行业就要管防控的要求，主动关心和服务涉旅游项目、景点、KTV、网吧等文化旅游行业，通过各种渠道发布宣传省、市、县出台的各项惠企政策和疫情防控要求及工作指南。加强与卫生、市场监管、消防等部门对接协调，加强文化旅游场所疫情防控的行业监管和技术指导，实现全县文化旅游行业安全有序，确保我县文化旅游市场健康稳定。

13.高度重视文化旅游市场安全生产。实行行政领导牵头抓落实，严格履行“一岗双责”责任的工作机制。完善《文化旅游市场突发事件应急处置预案》，结合“两节”两会期间专项整治、重大节日期间安全生产要求，积极组织开展对全县文化旅游市场安全生产专项检查；定期联合公安、消防、安监等有关部门开展安全生产集中执法行动，及时排除消防安全隐患。全年，出动执法人员60余人次、执法车辆14车次，检查文化旅游企业37次222家次，要求对发现的隐患问题限时进行整改29家次，组织联合执法检查3次，参加人员27余人次，2020年行业安全生产事故为零。

14.持续推进旅游市场秩序整治。对旅游市场重点区域、重点时段、重点人群、重点问题进行督查检查，持续开展旅游市场秩序专项整治工作，全年共组织联合检查5次，出动检查人员85人次，专项检查抽查22次，检查全县旅行社网点7家、旅游景点6家、旅游酒店2家和农特产品销售市场4个，检查旅游企业和旅游市场217家次，实现检查监管整改常态化。与39家企业签订2020年扫黑除恶目标责任书，确保富民旅游市场规范、有序发展。处置“一部手机游云南”投诉6件，线下投诉处置6件，办理市长热线投诉21件。

15.扎实开展疫情防控工作。我局高度重视疫情防控工作，严格按照省、市、县相关文件和会议要求，及时成立疫情防控工作领导小组，制定应对疫情防控工作方案，着力把疫情防控和行业复工复产抓实抓细抓到位。为切实做好文化旅游市场疫情防控工作，坚持每周对全县文化旅游场所进行抽查检查排查，全年共检查排查文化旅游场所687家次，出动检查人员227人次。同时，按照上级和县委、县政府安排，圆满完成境外入昆人员260余人的酒店安置工作，我局疫情防控工作得到市级的充分肯定。

16.强力推进美丽县城建设和爱国卫生“7个专项行动”工作。根据要求成立了美丽县城建设和爱国卫生“7个专项行动”领导小组，制定下发了《富民县文化和旅游局美丽县城建设工作方案》和《富民县文化和旅游局推进爱国卫生“7个专项行动”工作方案》，通过项目建设和实施上河院文化特色街区打造建设工程。强化系统卫生责任区和文化旅游企业场所保洁，消除卫生责任区和文化娱乐场所及旅游景区等区域裸露垃圾，全面完成洗手设施建设，强化人员密集场所疫情防控消毒常态化，整治部门行业责任区域车辆乱停乱放。严格落实日常保洁、门前三包、疫情消毒防控工作，并形成制度化和常态化工作机制。投资4500元对老电影院旧城棚户改造区拆迁巷道存在问题进行封堵整改。新建3A级旅游厕所11座，全面落实旅游厕所“三无三有”监管，确保美丽县城建设和爱国卫生“7个专项行动”工作落到实处。

17.持续做好脱贫攻坚工作。2020年向挂钩联系村委会拨付脱贫攻坚资金20000元，全体干部职工捐款6600元，全部用于帮助挂钩联系村委会2019年脱贫户建设卫生厕所、发展养殖业等，确保脱贫户真正脱贫不返贫。

18.深入推进扫黑除恶专项行动。制定《富民县文化和旅游局2020年扫黑除恶专项斗争工作方案》，层层压实责任，确保全系统扫黑除恶专项斗争有序开展。坚持局党组会听取具体工作开展情况，并进行工作研究部署，2020年专题安排扫黑除恶专项斗争工作10次，利用职工学习安排工作15次。抓日常监管规范行业经营行为,提升整体旅游市场经营主体质量,累计两批公告注销“僵尸”企业16户，引导并成功办证7家次，联合公安部门取缔1家，被依法列入文化市场黑名单，现场拆除不具备办证的黑KTV1家。同时，把卫生县城复审与扫黑除恶专项斗争有机结合，同步宣传、同步排查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个，为富民县文化和旅游局（机关）、富民县电影公司。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制5人，工勤编2人，事业编制11人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入376.82万元，其中：一般公共预算331.27万元，政府性基金45.55万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2020年部门财务总收入373.45万元，增加3.37万元，主要原因分析为工资薪金及社会保险缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入376.82万元，其中:本年收入376.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款331.27万元（本级财力331.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款45.55万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2020年财政拨款总收入373.45万元，增加3.37万元，主要原因分析为工资薪金及社会保险缴费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出376.82万元。财政拨款安排支出376.82万元，其中：基本支出321.27万元，与上年对比基本支出372.55万元减少51.28万元，主要原因分析为人员调出、退休工资及社保缴费缴费减少；项目支出55.55万元，与上年对比0.9万元增加54.65万元，主要原因分析为增加2021年文化科技卫生“三下乡”暨群众文化系列活动经费10万元及2021年基层公共文化服务专项资金县级配套经费45.55万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070101文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-行政运行（项）支出175.17万元。主要用于公共文化设施，艺术表演、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

2.2070102文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-一般行政管理事务（项）支出10万元。主要用于2021年文化科技卫生“三下乡”暨群众文化系列活动经费。

3.2070607文化旅游体育与传媒支出（类）-新闻出版电影（款）-电影（项）支出79.92万元。主要用于新闻出版、电影等方面的支出。

4.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.55万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.51万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

6.2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）支出11.42万元。主要用于行政单位医疗支出。

7.2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出3.42万元。主要用于事业单位医疗支出。

8.2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）支出6.73万元。主要用于事业单位医疗支出。

9.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出18.55万元。主要用于住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出321.27万元，项目支出55.55万元）。

1.301工资福利支出219.01万元（基本支出219.01万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资57.11万元，主要用于单位职工基本工资支出；30102津贴补贴74.44万元，主要用于单位职工津贴补贴支出；30103奖金4.76万元，主要用于单位职工奖金支出；30107绩效工资13.66万元，主要用于单位职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费21.55万元，主要用于单位职工养老保险缴费；30109职业年金缴费4.51万元，主要用于单位职工职业年金缴费；30110职工基本医疗保险缴费13.33万元，主要用于单位职工医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费7.53万元，主要用于单位职工医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费3.57万元，主要用于单位职工其他社会保障缴费；30113住房公积金18.55万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出85.23万元（基本支出29.68万元，项目支出55.55万元），其中：30201办公费68.19元（基本支出12.64万元，项目支出55.55万元），主要用于单位办公费支出；30217公务接待费2万元，主要用于单位公务接待支出；30229福利费3.22万元，主要用于单位职工福利支出；30231公务用车运行维护费1万元，主要用于公务用车维护；30239其他交通费10.82万元，主要用于其他交通费用。

3.303对个人和家庭的补助72.58万元（基本支出72.58万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助72.57万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县文化和旅游局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县文化和旅游局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县文化和旅游局2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额13.23万元，其中：政府采购货物预算13.23万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年减少1万元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县文化和旅游局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加的原因：富民县文化和旅游局2021年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县文化和旅游局2021年公务接待费预算为2万元，较上年减少1万元，下降33.33%，国内公务接待批次为40次，共计接待500人次。

减少的原因：严格控制“三公经费”支出，2021年公务接待费下调，所以较上年相比减少1万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县文化和旅游局2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因：富民县文化和旅游局2021年公务用车保有量为1量，无公务用车购置费，公务用车运行维护费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县文化和旅游局2021年度无重点项目。部门项目支出预算2项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县文化和旅游局2021年机关运行经费安排15.64万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少2.16万元，主要原因分析：人员调出及严格控制“三公经费”支出，2021年公务接待费下调，所以较上年相比减少2.16万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

富民县文化和旅游局资产总额456.33万元，其中：流动资产439.82万元（银行存款439.82万元，其他应收款净额0万元），占比96.38%；固定资产16.21万元，占比3.55%，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.3万元，占比0.07%，其他资产0元。总资产相较2019年年末减少128.23万元，主要原因是银行存款减少和资产处置。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县文化和旅游局基本支出321.27万元，与上年对比减少51.28万元，增减变化的原因主要是：

1.单位人员调出，工资薪金减少。

2.社会保险缴费减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县文化和旅游局项目支出55.55万元，与上年对比增加45.65万元，增加的原因主要是：

1.增加2021年文化科技卫生“三下乡”暨群众文化系列活动经费10万元。

2.增加2021年基层公共文化服务专项资金县级配套经费45.55万元。

富民县文化馆2021年预算公开目录

第一部分 富民县文化馆2021年部门预算编制说明

第二部分 富民县文化馆2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表（空表）

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2（空表）

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表（空表）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

富民县文化馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

继承和发扬民族文化遗产，弘扬地方文化，促进全县文化艺术创作、演出及民族民间体育的繁荣和发展；组织开展文化艺术和体育交流活动。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门决算编报的单位为事业单位1个。编制10人，在职在编实有人数9人，其中：财政全供养9人，退休人员2人。

（三）重点工作概述

1.总体工作情况

2020年，富民县文化馆以丰富群众文化生活、促进精神文明建设为宗旨，紧紧围绕公共文化服务，充分利用现有资源，拓展业务范围、创新服务手段，提高公共文化服务水平，发展公益性文化事业，把群众文化活动开展得有声有色、红红火火，举办了“我们的节日”系列演出、“花儿朵朵向太阳”少儿艺术比赛展览、富民县“文化遗产日”展演活动、“富民县戏曲进乡村—文化进万家活动”、“富民县广场舞蹈评选比赛”等多个文化品牌项目。

富民县文化馆坚持文化下乡演出服务，真正将惠民工作落到实处。配合富民县中心工作，加强文旅融合发展，用文艺助力旅游节庆活动，先后参与和组织2020年富民县“三下乡”文艺演出、2020年富民县首届半山蔬菜园艺博览会文艺演出、市县携手大联欢，共庆国庆迎中秋文艺演出、2020中国梦云南情“文化大篷车、千乡万里行”惠民演出活动，“非遗传承，健康生活”富民县2020年文化遗产日展演活动、“我们的中国梦”文化进万家戏曲进乡村活动。

在组织举办各项文化活动的同时，推进富民县第四批国家公共文化服务体系示范区创建工作。在对基层人员进行多次培训的基础上，完成了县文化馆为总馆、7家镇（街道）文化站分馆、75家基层服务点的富民县文化馆总分馆体系建设。完成富民县文化馆总馆数字化集群模式，形成一个文化总馆，7个文化分馆共建共享的信息管理平台。富民县文化馆2020年10月开展第五次全国文化馆评估定级工作和总分馆制建设工作，2020年12月云南省文化和旅游厅评估工作组对富民县文化馆第五次全国文化馆评估定级及总分馆制建设进行实地验收检查。

2.工作获奖情况    

“富民县广场舞比赛系列活动”在2019年“春城文化节”系列活动中荣获“优秀项目奖”；2020年昆明市春城文化节“花儿朵朵向太阳”少儿艺术节选送节目《万泉河水》获优秀表演奖、《映山红》获十佳作品奖、4个演出人员获优秀表演奖、1名教师获辅导奖、林舒娴等4位作者获少儿画二、三等奖，富民县文化馆获组织奖；2020年第四届云南省群众文化彩云奖决赛中，我县报送的美术类作品《曼妙云南·红土情》、《家乡的红土地》以及书法类作品（节选经典道德经）入围决赛作品，荣获荣誉证书，并于国庆前送市馆参加云南省彩云奖普洱展览活动；我馆在参加第四届云南省群众文化“彩云奖”昆明市初赛活动中，获得“优秀组织奖”；2020年春城文化节“舞韵欢悦新时代、魅力春城展风采”昆明市广场舞比赛富民县文化馆选送节目《哈尼宝贝》获十佳节目奖，富民县文化馆获优秀组织奖。

3.开展服务情况

（1）场馆服务

富民县文化馆加强阵地管理，增加活动项目，实施免费开放。目前提供的场馆服务有多功能排练厅、培训教室、湿地公园展览厅等多个免费场馆服务,每周开放时间不少于56小时。

（2）自办展览

2019年12月26日至2020年1月3日由富民县文学艺术界联合会，富民县摄影家协会主办、富民县文化馆、富民润涛广告传媒有限公司承办的庆祝中华人民共和国成立七十周年暨第二届手机拍富民摄影大赛作品展览在富民县湿地公园正式开展，展出了60余件手机摄影作品；

2020年1月17日—1月23日（因疫情暂停）由富民县文化和旅游局、富民县文学艺术联合会主办，富民县文化馆，富民县书法家协会、美术家协会、摄影家协会承办的“富民县2020年迎新春美术书法摄影作品展”在富民县湿地公园正式开展，展出了280余件美术、书法、摄影作品。

2020年4月3日—4月3日根据《昆明市文化和旅游局关于印发公共文化服务场所恢复开放工作指南的通知》要求，富民县文化馆在落实疫情防控措施的前提下，2020年迎新春美术书法摄影作品展恢复延期开展活动。

2020年7月4日到7月17日富民县文化馆举办“花儿朵朵向太阳”第七届少儿美术作品展览，展出少儿美术作品298件。

2020年9月30日—10月12日由中共富民县委宣传部、富民县文学艺术界联合会、富民县文化和旅游局主办，富民县文化馆、富民县书法家协会、富民县美术家协会、富民县摄影家协会、富民县老干部书画诗词协会承办的“战疫情，迎国庆”书法美术摄影展在富民湿地公园展厅开展。

2020年12月1日，黑龙江省文化和旅游厅一级调研员李春志带队，赴我县开展“春雨工程”黑龙江漫画展志愿服务交流活动，富民县文化和旅游局局长刘海涛同志主持了开幕式。

2020年12月29日在富民县湿地公园展厅举办2021年“庆元旦·迎新春”昆明市首届“光影履痕” 摄影艺术展活动，此次展览共展出了80余幅摄影作品。

（3）组织展览

2020年2月组织美术、诗歌、摄影作品25件参加昆明市群文系统创作“战疫”主题艺术作品征选工作；

2020年3月组织美术、书法、摄影作品40余件参加昆明市文化馆文化动车——丝路情·全国行”巡回展览活动；

2020年4月组织美术、书法、摄影作品30余件参加昆明市庆祝全面建成小康社会”第四届群众美术书法摄影省际巡回展活动；

2020年8月组织美术、书法、摄影作品30余件网络上传云南省“彩云奖”评选活动，最终富民县入围3件作品，于国庆前送市馆参加云南省彩云奖普洱展览活动。

4.流动服务

一年来，县文化馆积极组织业余文艺队举办 20多场高质量的文艺演出，极大丰富了广大群众的文化生活：

2020年1月8日、9日、10日、13日，富民县文化馆组织文艺队分别在罗免镇、赤鹫镇、款庄镇、东村镇、散旦镇举办“我们的中国梦”—文化进万家2020年“三下乡”文艺演出活动，合计举办5场。

2020年6月13日，富民县文化馆在县电影院门口组织开展了以“非遗传承，健康生活”为主题的2020年文化遗产日宣传展演活动。

举办中国梦·七彩云南情”——富民县戏曲进乡村文化进万家活动分别于2020年7月27、28、29、30、31日、8月3日在我县散旦镇沙营村、东村镇、款庄多宜甲村、罗免镇、大营街道大营村、赤鹫平地村、永定街道南西桥分别演出活动，合计举办7场。

2020年10月24日早，富民县文化馆组织文艺队到富民中心敬老院举办慰问演出活动。

2020年9月30日在富民上河广场组织举办了庆国庆·迎中秋文艺晚会活动；

2020年12月12日早上10点，富民县文化馆在富民县上河广场举办“舞韵欢悦•新时代魅力春城展风采”富民县2020年广场舞蹈评选活动。此次评选活动进行现场录制，最终评选出三支优秀作品，并按照相关流程上报昆明市文化馆，代表我县参加市级评选活动。

5.人才队伍培训服务

我馆重视富民县文艺人才队伍的培养，一方面多次选派馆内业务人员或馆外文艺爱好者参加各种学习进修，参加云南省、昆明市各类“灯光音响”“数字文化馆”等业务培训活动：

富民县文化馆于2020年6月12日举办富民县2020年基层公共数字文化建设培训班。

2020年9月27日，富民县文化馆举办公共文化数字服务总分馆平台建设培训班。

2020年11月27日富民县文化馆举办非物质文化遗产传承人培训班，我县各级传承人参加培训。

富民县文化馆于2020年12月17日至18日在富民南西桥会堂开展本土文化原创舞蹈培训，共培训学员40余人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，为富民县文化馆。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入150.46万元，其中：一般公共预算150.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2020年部门财务总收入149.9万元，增加0.56万元，主要原因分析为工资薪金及社会保险缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入150.46万元，其中:本年收入150.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款150.46万元（本级财力150.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2020年财政拨款总收入149.9万元，增加0.56万元，主要原因分析为工资薪金及社会保险缴费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出150.46万元。财政拨款安排支出150.46万元，其中：基本支出150.46万元，与上年对比基本支出149.9万元增加0.56万元，主要原因分析为工资薪金及社会保险缴费增加；项目支出0万元，与上年对比无差异。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070109文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-群众文化（项）支出108.22万元。主要用于群众文化方面的支出。

2.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.91万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出10.39万元。主要用于事业单位医疗支出。

4.2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）支出4.66万元。主要用于事业单位医疗支出。

5.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出12.28万元。主要用于住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出150.46万元，项目支出0万元）。

1.301工资福利支出143.85万元（基本支出143.85万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资41.32万元，主要用于单位职工基本工资支出；30102津贴补贴21.64万元，主要用于单位职工津贴补贴支出；30103奖金3.44万元，主要用于单位职工奖金支出；30107绩效工资34.38万元，主要用于单位职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费14.92万元，主要用于单位职工养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费9.23万元，主要用于单位职工医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费5.34万元，主要用于单位职工医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费1.31万元，主要用于单位职工其他社会保障缴费；30113住房公积金12.27万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出5.41万元（基本支出5.41万元，项目支出0万元），其中：30201办公费2.34万元，主要用于单位办公费支出；30217公务接待费1万元，主要用于单位公务接待支出；30229福利费2.07万元，主要用于单位职工福利支出。

3.303对个人和家庭的补助1.2万元（基本支出1.2万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助1.2万元，主要用于县级传承人生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县文化馆2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县文化馆2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县文化馆2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额21.63万元，其中：政府采购货物预算21.63万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县文化馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少1万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县文化馆2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加的原因：富民县文化馆2021年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县文化馆2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少1万元，下降50%，国内公务接待批次为30次，共计接待400人次。

减少的原因：严格控制“三公经费”支出，2021年公务接待费下调，所以较上年相比减少1万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县文化馆2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加的原因：富民县文化馆2021年公务用车保有量为0量，所以2021年公务用车购置及运行维护费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县文化馆2021年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县文化馆2021年机关运行经费安排3.43万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少1万元，主要原因分析：严格控制“三公经费”支出，2021年公务接待费下调，所以较上年相比减少1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

富民县文化馆资产总额72.6万元，其中：流动资产62.87万元（银行存款62.87万元，其他应收款净额0万元），占比86.24%；固定资产9.47万元，占比13.4%，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.26万元，占比0.36%，其他资产0元。总资产相较2019年年末减少13.89万元，主要原因是银行存款减少和资产处置。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县文化馆基本支出150.46万元，与上年对比增加0.56万元，增减变化的原因主要是：

1.职工工资薪金增加。

2.社会保险缴费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县文化馆项目支出0万元，与上年对比增加0万元，与上年对比无变化。

富民县博物馆2021年预算公开目录

第一部分 富民县博物馆2021年部门预算编制说明

第二部分 富民县博物馆2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表（空表）

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2（空表）

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表（空表）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

富民县博物馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

基本职能：开展文物研究、保护管理、弘扬民族文化、负责本县辖区内文物调查、征集、保护管理、维护修缮、藏品保护、宣传陈列配合有关部门进行科学研究等工作，按照《文物保护法》对我县重点文物保护电进行监督和执法。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门决算编报的单位为事业单位1个。编制5人，在职在编实有人数3人，其中：财政全供养3人；退休人员2人。

（三）重点工作概述

1、2020年各级文物消防安全由其重要，根据各级政府的文件要求，富民县博物馆高度重视，在各大节日前后、每个月都安排专人对我县辖区内的44项文物保护单位进行了安防抽查和整治，每季度还联合消防队人员进行联合检查。通过巡查，对各级文物保护单位的生产生活用电、易燃易爆物品堆放储存、电器线路安装铺设、用电设备使用、吸烟燃香烧纸、燃放烟花炮竹、乱刻乱画等安全隐患的排查。对发现问题的文物保护单位，都现场进行了整改。

2、根据《昆明市文物局 昆明市消防救援支队关于对全市文博单位开展安全交叉检查的通知》（昆文物文〔2020〕1号）精神，2020年1月23日前完成晋宁区和富民县开展文博单位安全交叉检查工作。

3、2020年5月18日是国际博物馆协会确立的第44个“国际博物馆日”，2020年5月18日，富民县博物馆组织人员走上街头进行“5▪18国际博物馆日”宣传活动。宣传活动的主题是“致力于平等的博物馆：多元和包容”（Museums for equality: Diversity and Inclusion）。在宣传活动中富民县文物博物馆制作了富民辖区内各级可移动文物保护单位的展板、馆藏文物图片及宣传材料对群众进行讲解，大力宣传我县历史文化遗产保护、发展。通过宣传活动向广大群众发出了呼吁——保护城市根脉、留住历史记忆，用真心保护、用行动传承华夏文明，今天多一点责任、明天少一点遗憾，文化遗产人人爱、有你参与更精彩，让我们一起把昨天的历史寻找，把今天的文明延续，为中华民族明天的辉煌贡献力量！此次活动参观人数为1000人，发放材料1000余份。

4、2020年通过努力，筹集资金100万对富民文庙大殿、左右厢房进行布展，作为富民县博物馆基本陈列展览室，宣传儒家文化。现已完成专家初审。          

5、根据省、市要求完成第八批云南省级文物保护单位“富民文庙”的档案整理制作工作，现已完成第一次审查，待专家审查合格后上报电子及纸质材料。

6、聘请专业人员对第八批云南省级文物保护单位“富民文庙”，第七批市级文物保护单位“束刻万寿庵”，“三村清真寺”，“滇川驿道三村段”的保护范围及建设控制地带图进行重新绘制，并在这几项文物保护单位内安放了永久基点。

7、签订各级文物保护单位2020年“四防”安全责任书的工作。

8、完成款庄白龙寺围墙和生活用房的维修。秉承“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针。在管理使用单位的多方努力下，民间集资33万元，于2020年4月动工，6月9日竣工。

9、聘请专业人员对“富民文庙”维修方案进行编制，通过专家验证并下有批复。

10、完成富民文物保护单位网上信息的报送。

11、按时完成各级领导安排的临时工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，为富民县博物馆。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入48.9万元，其中：一般公共预算48.9万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2020年部门财务总收入70.06万元，减少21.16万元，主要原因分析为工资薪金及社会保险缴费减少和2020年有1名职工退休。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入48.9万元，其中:本年收入48.9万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48.9万元（本级财力48.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2020年财政拨款总收入70.06万元，减少21.16万元，主要原因分析为工资薪金及社会保险缴费减少和2020年有1名职工退休。

四 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出48.9万元。财政拨款安排支出48.9万元，其中：基本支出48.9万元，与上年对比基本支出70.06万元，减少21.16万元，主要原因分析为工资薪金及社会保险缴费减少和2020年有1名职工退休；项目支出0万元，与上年对比无差异。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070201文化旅游体育与传媒支出（类）-文物（款）-行政运行（项）支出35.02万元。主要用于行政运行方面的支出。

2.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.73万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出3.79万元。主要用于事业单位医疗支出。

4.2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）支出1.47万元。主要用于事业单位医疗支出。

5.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出3.89万元。主要用于住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出48.9万元，项目支出0万元）。

1.301工资福利支出46.43万元（基本支出46.43万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资12.87万元，主要用于单位职工基本工资支出；30102津贴补贴7.42万元，主要用于单位职工津贴补贴支出；30103奖金1.07万元，主要用于单位职工奖金支出；30107绩效工资10.93万元，主要用于单位职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费4.73万元，主要用于单位职工养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费2.92万元，主要用于单位职工医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费2.12万元，主要用于单位职工医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费0.48万元，主要用于单位职工其他社会保障缴费；30113住房公积金3.89万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出2.47万元（基本支出2.47万元，项目支出0万元），其中：30201办公费0.78万元，主要用于单位办公费支出；30217公务接待费1万元，主要用于单位公务接待支出；30229福利费0.69万元，主要用于单位职工福利支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县博物馆2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县博物馆2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县博物馆2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额14.23万元，其中：政府采购货物预算14.23万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。