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富民工业园区管理委员会2021年预算公开目录

第一部分 富民工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 富民工业园区管理委员会2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

富民工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共昆明市委机构编制办公室关于富民工业园区管理委员会机构编制有关问题的批复》（昆编办复〔2012〕91号），设立富民工业园区管理委员会，为富民县人民政府的派出机构。同时，设立中共富民工业园区工作委员会、中共富民工业园区纪律检查工作委员会。主要职能为：

1、根据国家有关法律、法规和政策规定，依法对工业园区进行管理；

2、编制工业园区经济和社会发展规划及计划，按审批权限经批准后组织实施；

3、按规定权限审批和审核工业园区内的投资项目；

4、建设和管理工业园区的各项基础设施、公共设施；

5、依法管理工业园区的财政、税收、国有资产、环境保护、矿产资源等工作；

6、按规定权限管理工业园区的进出口业务和对外经济技术合作，处理和协助处理工业园区的涉外事务；

7、组织兴办和管理工业园区的有关社会公益事业；

8、保障工业园区的企业依法自主经营；

9、协调管理有关部门设在工业园区的派出机构和分支机构。

（二）机构设置情况

富民工业园区管理委员会下设一办五局，即党政综合办公室，经济发展局，土地规划局，建设管理局，招商服务局，投融资管理局。

（三）重点工作概述

1.新冠肺炎疫情防控工作。

2.招商引资工作。

3.土地规划工作。

4.基础设施建设工作。

5.债务风险化解工作。

6.园区优化提升工作。

7.安全生产及环保工作。

8.地质灾害治理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，即富民工业园区管理委员会。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。

截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障 15人，财政差额保障0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

财政补助遗属2人、党建工作人员2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1877.6万元，其中：一般公共预算377.6万元，政府性基金1500万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2021年收入增加1656.71万元，主要原因是一般公共预算中人员经费正常增加，项目经费增加150万元。政府性基金预算收入增加1500万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1877.6万元，其中:本年收入1877.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款377.6万元（本级财力377.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款1500万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2021年收入增加1656.71万元，主要原因是一般公共预算中人员经费正常增加，项目经费一般公共预算增加150万元，政府性基金预算增加1500万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1877.6万元，财政拨款安排支出1877.6万元。其中：基本支出227.6万元，项目支出1650万元。基本支出比上年增加6.71万元，主要是人员正常增资导致相应社保缴费增加；项目支出比上年增加1650万元，主要是增加了富民工业园区公共租赁住房维护管养补助资金150万元，富民工业园区土地收储成本返还专项资金1500万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010499，其他发展与改革事务支出，316.99万元，主要用于人员工资及办公费、福利费及公务接待费和遗属生活补助，房屋建筑物购建。

2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出，21.63万元，主要用于基本养老保险缴费支出；

2210201，住房公积金，18.15万元，主要用于住房公积金的支出；

2101102，事业单位医疗支出，13.39万元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

2101103， 公务员医疗补助，7.42万元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

  2120802，土地开发支出，1500万元，主要用于工业园区土地收储成本返还。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出227.6万元，项目支出1650万元）

其中：301 工资福利支出210.59万元（基本支出210.59万元），主要用于人员及社保缴费。其中，30101基本工资56.78万元；30102津贴补贴33.87万元；30103奖金4.73万元；30107绩效工资52.41万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费21.63万元；30110职工基本医疗保险缴费14.05万元；30111公务员医疗补助缴费6.76万元；30112其他社会保障缴费2.19万元；30113住房公积金18.15万元。

302商品和服务支出9.35万元，主要用于办公费、福利费及公务接待费支出。其中：30201办公费3.9万元；30217公务接待费2万元；30229福利费3.45万元。

303对个人和家庭的补助，其中30305生活补助7.65万元。

310资本性支出1650万元（项目支出1650万元），其中31001房屋建筑物购建150万元，主要用于园区公共租赁住房维护管养支出。31009土地补偿1500万元，主要用于园区土地收储成本返还。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民工业园区管理委员会2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民工业园区管理委员会2021年无按既定政策测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民工业园区管理委员会2021年无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算资金合计0.00元，其中：政府采购货物项目0个预算0.00元、政府采购工程项目0个预算0.00元、政府采购服务项目0个预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民工业园区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少1万元，下降33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民工业园区管理委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富民工业园区管理委员会2021年公务接待费预算为2万元，较上年减少1万元，下降33%，预计国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

根据中央、省、市、县相关规定及防疫工作要求，严格公务接待纪律，控制公务接待批次，削减公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民工业园区管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

富民工业园区管理委员会2021年公务用车保有量为0辆，所以2021年公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，富民工业园区管理委员会重点项目预算1650万元，其中，工业园区土地收储成本返还专项资金1500万元，园区公共租赁住房维护管养补助资金150万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

富民工业园区管理委员会不涉及专业名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民工业园区管理委员会2021年机关运行经费预算安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

2021年行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：富民工业园区管理委员会                                      单位：元

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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富民工业园区管理委员会2021年预算公开表