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 富民县人民政府永定街道办事处2021年预算公开

富民县人民政府永定街道办事处2021年部门预算公开目录

第一部分富民县人民政府永定街道办事处2021年部门预算编制说明

第二部分富民县人民政府永定街道办事处2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表－1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）－2（空表）

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

富民县人民政府永定街道办事处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传、贯彻宪法、法律、法规和国家政策，指导教育居民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和改善生态环境，维护居民的合法权益，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作。

2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作。为街道经济组织提供信息和各种服务，做好区域统计，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展 。

3、依法在辖区开展民事调解、社会治安、劳动就业、公共文化卫生、计划生育、优抚救济、社会保障、安全生产、初级卫生保健、外来人口管理及双拥征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、参与城市建设、违房改造的管理工作。协助维护好城市的交通、通讯、能源等市政公共设施，做好辖区内市容卫生、环境保护和绿化美化工作。

5、办理辖区居民的公共事务、开展共驻共建，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作任务。

6、做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、村（居）委会文化、科普、体育、教育等工作，兴办村（居）委会服务项目，发动和组织成员开展各类公益事业。

7、配和有关部门做好防空、防汛、防火、防震、交通管理、抢险救灾工作。

8、指导和帮助村（居） 委会、搞好组织建设和制度建设，做好管理和服务，发挥村（居）委会的群众自治组织作用。

9、向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，做好居民群众服务工作。

（二）机构设置情况

1、永定街道党政机关设置5个综合办公室，即:党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室，社会治安维稳综合治理办公室。

2、事业单位设置5个中心1队1所，即:农业综合服务中心、文化综合服务中心、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、财政所。

（三）重点工作概述

结合当前实际，2021年重点要抓好以下几方面工作：

（一）抓实抓牢招商引资和项目建设“生命线”，促进产业发展“活”起来。支持税务部门依法征收、应收尽收，加强总部经济引进，确保一般预算收入增长5%以上。切实加强与入驻企业沟通联系，支持东昊钛业实施技改项目。加强对接协调和前期征地拆迁工作，确保内蒙宇泰公司投资5亿元的城市综合体项目启动建设。继续支持南西桥乡村旅游项目做大做强，加快都市驱动型乡村振兴创新实验区石桥村建设，把石桥村打造成全市乡村振兴的示范、全县的标杆。重点支持农批市场项目落地建设，服务滇北驿文旅小镇和富安花园A地块开发建设，保障商业和房地产项目顺利建设。力足西二环、南二环道路的建设，促进富民城市商业、房地产业及新兴业态的引进和发展。

（二）着力推动棚改和征地拆迁，服务县城规划建设。继续实行“包户到人”，全面分析，分类施策，不等不拖，成熟一宗拆除一宗，以拆促签，加快棚改签约及拆迁工作。紧密围绕县委县政府近年城市规划建设的总体部署，提前谋划好西二环、南二环路、景秀路、大营小河南侧道路、富民大道二期、云果产业园路网水网建设等重大项目的征地拆迁工作。围绕新一轮大征地大发展，强化征地团队人才队伍准备，确保迅速、规范、高效、圆满完成各项征地工作任务，全力保障城市建设用地需求。

（三）着力推动城乡治理迈上新台阶。抢抓美丽县城建设机遇，做好入城口、特色街区打造和市容市貌专项整治，巩固国家卫生县城创建成果。建立“社区责任人+城管队员+保洁员”网格管理机制，确保环卫市容管理全覆盖无死角，确保国家园林城市、省级文明县城复审顺利通过。强化与县级部门的协调配合，加大违建整治力度，规范农村建房行为。

（四）在乡村振兴上谋求新突破。以乡村振兴为总抓手，坚持“一二三产”融合发展的思路，以“丰富乡村旅游内容，服务城市日常供应”为方向，以提高乡村公共服务水平和农业产业化水平为目标，确保2021年农村各类投资不低于1500万元，支持巩固大宗农产品生产，积极发展新产业、新业态。全力支持云果产业园创建国家和省市级高科技农业园区，着力做好征地扫尾和项目落地服务协调工作，加快建设“中商•云果商贸城”，打造服务全县、面向昆明的农产品交易中心。

（五）在社会治理上谋求新突破。探索建立“党建引领+社区+业委会+联合物管”的综合管理新模式，集中连片对老旧小区实施联合物业管理，达到老旧小区有人管、治安有人盯、卫生有人扫的基本目标。全面落实安全生产“一岗双责”责任制，坚决遏制重特大安全事故发生。加大社会矛盾纠纷化解力度，全力做好信访维稳工作，确保社会大局稳定。坚持高位统筹、全面推进，健全常态化扫黑除恶工作长效机制，净化基层社会环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制 31人，机关工勤编制1人，事业编制50人。在职实有95人，其中： 财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3187.83万元，其中：一般公共预算2603.83万元，政府性基金584万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了158.16万元，主要原因一般公共预算财政拨款收入增加及政府性基金预算财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 3187.83万元，其中:本年收入3187.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2603.83万元（本级财力2603.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款584万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了158.16万元，主要原因一般公共预算财政拨款收入增加及政府性基金预算财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 3187.83万元。财政拨款安排支出 3187.83万元，其中：基本支出2603.83万元，与上年对比增加133.33万元，主要原因：1、人员经费增加，在职职工工资晋升。2、2021年村(社区)干部岗位补贴增加；项目支出584万元，与上年对比增加24.83万元，主要原因街道社会发展资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用：

“2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”708.18万元，主要反映街道政府机关人员经费及相关支出。

“2010601 一般公共服务支出－财政事务－行政运行”38.36万元，主要反映财政部门人员经费及相关支出。

“2011101一般公共服务支出－纪检监察事务―行政运行”17.47万元，主要反映街道纪检机关人员经费及相关支出。

“2011399一般公共服务支出－商贸事务－其他商贸事务支出”17.48万元，主要反映街道为民服务中心人员经费及相关支出。

“2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”28.55万元，主要反映街道党委部门人员经费及相关支出。

“2070109文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－群众文化”55.96万元，主要反映街道文化综合服务中心人员经费及相关支出。

“2080208社会保障和就业支出－民政管理事务－基层政权建设和社区治理”556.76万元，主要反映财政对村（社区）干部的补助支出。

“2080299社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出”11.76万元，主要反映街道社会保障综合服务中心人员经费及相关支出。

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”150.91万元，主要反映街道办实施行政事业单位养老保险制度，实际缴纳的职工基本养老保险缴费支出。

“2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出”6.28万元，主要反映街道办实施行政事业单位养老保险制度，实际缴纳的职业年金支出。

“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”46.72万元，主要反映财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

“2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”62.27万元，主要反映财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”47.16万元，主要反映财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

“2120199”城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出”24.40万元，主要反映街道城市管理综合服务中心人员经费及相关支出。

“2130104农林水支出－农业农村－事业运行”692.37万元，主要反映街道农业综合服务中心人员经费及相关支出。

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”139.20万元，主要反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

“2120899城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－其他国有土地使用权出让收入安排的支出”584万元，主要反映街道社会发展资金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

经济分类科目分组（其中：基本支出2603.83万元，项目支出548万元）。

“301工资福利支出”类1568.76万元（包含：基本支出1568.76万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资403.50万元，主要用于发放全街道在职职工基本工资；30102津贴补贴431.53万元，主要用于发放全街道在职职工津贴补贴；30103奖金33.63万元，主要用于发放全街道在职职工年终一次性奖；30107绩效工资227.12万元，主要用于发放全街道在职职工的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费150.91万元，主要用于全街道由单位承担的基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费6.28万元，主要用于反映街道职工缴纳的职业年金支出；30110职工基本医疗保险缴费93.38万元，主要用于反映全街道实施行政事业单位职工医疗保险制度中的基本医疗缴费支出；30111公务员医疗补助缴费57.07万元，主要反映全街道实施行政事业单位职工医疗保险制度中公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费26.13万元，主要反映全街道在职职工的工伤，失业，残疾人保障金缴费支出；30113住房公积金139.20万元，主要反映全街道职工的住房公积金支出。

“302商品和服务支出”774.81万元（包含：基本支出190.81万元，项目支出584万元）。其中：30201办公费396.86万元（包含：基本支出190.81万元，项目支出256万元），主要用于全街道各中心、村（社区）保运转的公用支出及用街道社会发展资金安排的各项工作经费；30213维修（护）费18万元（包含：基本支出0万元，项目支出18万元），主要用于全街道用社会发展资金安排的各种维修（护）支出；30215会议费55万元（包含：基本支出0万元，项目支出55万元），主要用于全街道用社会发展资金安排的各种会议支出；30216培训费8万元（包含：基本支出0万元，项目支出8万元），主要用于全街道用社会发展资金安排的各种培训支出；30217公务接待费5万元（包含：基本支出5万元，项目支出0万元），主要用于街道机关的公务接待支出；30226劳务费2万元（包含：基本支出0万元，项目支出2万元，主要用于全街道用社会发展资金安排的劳务支出；30227委托业务费245万元（包含：基本支出0万元，项目支出245万元），主要用于全街道用社会发展资金安排的委托业务支出；30231公务用车运行维护费10.5万元（包含：基本支出10.5万元，项目支出0万元），主要用于街道政府机关的公务用车运行维护支出；30239其他交通费用34.45万元（包含：基本支出34.45万元，项目支出0万元），主要用于街道在职职工的公务交通补贴及公务交通专项经费。

“303对个人和家庭的补助”844.26万元（包含：基本支出844.26万元，项目支出0万元）。其中：30305生活补助843.36万元（包含：基本支出843.36万元，项目支出0万元），主要用于村（社区）干部及村委会“几大员”的生活补助支出；30399其他对个人和家庭的补助0.9万元（包含：基本支出0.9万元，项目支出0万元），主要用于街道推丘交通协管员的生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县人民政府永定街道办事处2021年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县人民政府永定街道办事处2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县人民政府永定街道办事处2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目56个，政府采购预算总额111.94万元，其中：政府采购货物预算75.33万元、政府采购服务预算36.61万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县人民政府永定街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：2021年“三公”经费预算标准与上年相同，所以我部门2021年“三公”经费预算无变化。

（一）因公出国（境）费

富民县人民政府永定街道办事处2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本部门2021年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县人民政府永定街道办事处2021年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为55次，共计接待1111人次。

2021年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2021年公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县人民政府永定街道办事处2021年公务用车购置及运行维护费为10.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

2021年公务用车预算标准与上年相同及我部门2021年无公务用车购置计划，所以公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县人民政府永定街道办事处2021年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出。

9、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县人民政府永定街道办事处2021年机关运行经费安排69.41万元，与上年对比减少11.79万元，主要原因是2021年街道办机关在职职工减少。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

    资产总额2696.69万元，其中：流动资产1958.29万元，固定资产708.78万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县人民政府永定街道办事处基本支出2603.83万元，与上年对比增加133.33万元，增加的原因：

1、人员经费增加，在职职工工资晋升。

2、2021年村(社区)干部岗位补贴增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县人民政府永定街道办事处项目支出584万元，与上年对比增加24.83万元，增加的原因：街道社会发展资金增加。

监督索引号53012400455200111

2021年富民县永定街道办预算公开表20211210035912223