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富民县供销合作社联合社2021年预算公开目录

第一部分 富民县供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

第二部分 富民县供销合作社联合社2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

富民县供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县供销合作社作为政府的一个直属事业单位（参公管理），主要承担县级以下农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设；发展农民合作经济组织，协调农民合作经济组织与有关部门、社会组织关系，维护广大社员的合法权益；对基层供销合作社和直属企业的生产经营活动进行指导、协调、服务和监督，负责对全县供销社社有资产的监督和管理。

（二）机构设置情况

富民县供销合作社联合社属参照公务员法管理的事业单位，内设机构一室三科，即党政办公室、人事教育科、财务科、经济发展科。富民县供销合作社联合社有事业编制11名，工勤编制2名。

（三）重点工作概述

2021年, 富民县供销社工作以提升为农服务能力为根本，以发展壮大基层社、健全基层组织体系、完善联合社指导服务体系和发挥社有企业支撑带动作用为重点，着力夯实基层基础、创新体制机制、推进联合合作，推动供销合作社高质量发展，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制，不断壮大自身实力，提升服务能力。

（一）不断加强基层组织建设，密切与农民利益联结。围绕“供销合作社培育壮大工程”的实施,不断加大基层组织建设力度。

（二）做大做强供销经济，提升为农服务能力。坚持市场化发展方向，整合系统内资源，开展联合合作，加快基层综合供销合作社、农民专业合作社建设，不断激发内生动力和增强发展活力，做大做强供销经济，加快形成社有企业支撑的经营服务体系。

（三）积极推进基层社、农民专业合作社实体化、企业化运作。遵循市场化发展规律，以市场为手段，利益为纽带，积极推动基层社、农民合作社、综合服务中心实体化、企业化运作，自负盈亏，自主经营，提高市场竞争力，壮大自身实力。

（四）全力开展电子商务平台建设。完善富民供销电商平台，完成县中心建设，推动7镇（街道）分中心、村级服务站建设；探索富民供销电商+扶贫的电商扶贫体制机制，完善富民供销电商程序升级优化，建全富民供销电商基地方案创意、标准规格、制冷保鲜、包装配送流程。

（五）规范农民专业合作社管理。一是按照（1）对无农民成员实际参与、注册后无实质性经营活动、因经营不善停止运行的引导其自愿注销；（2）对领取营业执照未开展经营活动，用简易方式办理注销；（3）对有生产经营活动、有社员参与但运行管理不规范、加强规范化经营管理培训宣传，对照法律法规完善管理制度，依法依规开展经营活动、规范办社；（4）对发展遇到困难，也能带动农民进入市场的合作社，做好资源设立、政策宣传、经营管理和咨询指导服务工作的标准，认真清理现有农民专业合作社；二是大力推进农民专业合作社联合发展，发展一批经营规模大、带动能力强、产品质量好、民主管理好的农民专业合作社联合社。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制11人，工勤编制2人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。补助性质人员情况：60年代落实政策人员生活补助4人；遗属补助7人；原市场服务中心在职4人。离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人(含原市场服务中心退休8人)。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 243.98万元，其中：一般公共预算财政拨款243.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少43.76万元，主要原因是2021年在职实有人数比上年减少1人；补助性质人员中原市场服务中心在职人员减少2人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入243.98万元，其中:本年收入243.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款243.98万元（本级财力243.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少43.76万元，主要原因是2021年在职实有人数比上年减少1人。补助性质人员中原市场服务中心在职人员减少2人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出243.98万元。财政拨款安排支出 243.98万元，其中：基本支出243.98万元，与上年对比减少43.76元，主要原因是2021年在职实有人数比上年减少1人；补助性质人员中原市场服务中心在职人员减少2人。项目支出0万元，与上年持平，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位离退休支出14.78万元；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.95万元，主要用于社会保障和就业支出经费；

2.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出10.39万元；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出10.29万元，主要用于卫生健康支出经费；

3.2160201商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行支出180.85万元，主要用于商业服务业等支出经费；

4.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出12.72万元，主要用于住房保障支出经费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组（其中：基本支出243.98万元，项目支出0万元）。

1.301工资福利支出153.22万元（基本支出153.22万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资40.04万元，主要用于发放职工的基本工资；30102津贴补贴61.25万元，主要用于发放职工的津贴补贴；30103奖金3.34万元，主要用于发放职工的年终一性奖；30108机关事业单位基本养老保险缴费14.95万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费10.39万元；30111公务员医疗补助缴费10.29万元，主要用于缴纳职工的医疗保险；30112其他社会保障缴费0.24万元，主要用于缴纳职工的工伤保险和失业保险；30113住房公积金12.72万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302商品和服务支出16.56万元（基本支出16.56万元，项目支出0万元），其中：30201办公费2.34万元，主要用于报刊征订和单位运行中产生的一些费用；30217公务接待费1万元，主要用于单位间往来事务及开展工作时的公务接待支出；30229福利费2.07万元，主要用于单位职工节日慰问；30239其他交通费用11.15万元，主要用于发放职工公务交通补贴和报销公务交通专项经费；

3.303对个人和家庭的补助74.20万元（基本支出74.20万元，项目支出0万元），其中：30301离休费14.78万元，主要用于发放离休人员的离休费；30305生活补助59.42万元，主要用于发放遗属生活补助、60年代精减人员生活补助、原市场经营服务中心人员工资和各种社会保险缴费及住房公积金等。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县供销社2021年无与中央配套支出事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县供销社2021年无按既定政策标准测算补助支出事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县供销社2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2021年富民县供销社编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.4万元，其中：政府采购货物预算3.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县供销社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年2万元减少1万元，下降50%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县供销社2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是：富民县供销社2021年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

富民县供销社2021年公务接待费预算为1万元，较上年2万元减少1万元，下降50%，国内公务接待批次为25次，共接待230人次。主要原因是：2021年公务接待费预算标准与上年不同，所以富民县供销社2020年公务接待费预算减少1万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县供销社2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。主要原因是：富民县供销社2021年公务用车保有量为0辆，所以2021年公务用车购置及运行维护费预算与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县供销社2021年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

2.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的各项支出。

3.工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

4.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县供销社2021年机关运行经费安排16.56万元，与上年对比减少0.11万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。主要原因是2020年在职实有人数比上年减少1人，所以各种经费预算就有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

富民县供销社资产总额169.21万元，其中：流动资产（银行存款）30.79万元，占比18%；固定资产108.27万元，占比63.99%；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产15.16万元，占比9%,资产相较2019年年末增加7.98万元，主要原因是本年度有借款，致使资产有所增加。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县供销社基本支出243.98万元，与上年对比减少43.76万元，减少的原因主要是：

1. 在职人员与上年同期相比减少1人；补助性质人员中原市场服务中心在职人员减少2人。

2.人员减少，工资福利支出减少；

3.人员减少，商品和服务支出减少；

4.人员减少，对个人和家庭的补助减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县供销社项目支出0万元，与上年持平，无变化。

监督索引号53012400147500111

附件3：富民县供销合作社联合社2021年部门预算公开情况表20210219093140063