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富民县统计局2021年预算公开目录

第一部分 富民县统计局2021年部门预算编制说明

第二部分富民县统计局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2（空表）

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表（空表）

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表（空表）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

富民县统计局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、加强对各部门、镇（街道）及村（居）委会统计员统计工作的业务指导和综合协调，加强对统计制度改革、统计方法、统计标准和统计数据发布的管理。

2、加强对国民经济核算、投资、社会事务调查、统计咨询服务职能，加强对县属各部门统计工作的业务指导。

3、加强统计执法检查的规范化建设，对全县范围内统计违法违纪行为进行查处，依法受理辖区内涉及统计违法违纪行为的举报、行政诉讼应诉方面的职能。

（二）机构设置情况

富民县统计局设4个内设机构，分别是办公室、综合核算科、专业统计科、信息科。

（三）重点工作概述

负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立、健全并管理全县经济社会运行宏观数据库。负责全县统计报表的汇总管理工作。搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 6人，机关工勤编制2人，事业编制10人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休1人，退休 4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 228.01万元，其中：一般公共预算226.01万元，政府性基金2万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年222.74万元对比增加了5.27万元，主要原因是工资正常晋升、社保缴费增加及2021年预算人口普查经费（政府性基金）2万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入228.01万元，其中:本年收入228.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款226.01万元（本级财力226.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款2万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年222.74万元对比增加了5.27万元，主要原因是工资正常晋升、社保缴费增加及2021年预算人口普查经费（政府性基金）2万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 228.01万元。财政拨款安排支出 228.01万元，其中：基本支出226.01万元，与上年对比增加了3.27万元，主要原因分析工资正常晋升、社保缴费增加；项目支出2万元，与上年对比增加2万元，主要原因分析是2020年无项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列“201－05－01”一般公共服务支出—统计信息事务—行政运行支出155.81万元，主要反映本单位工资福利支出、商品服务支出；“208－05－01”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休13.64万元；“208－05－05”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出19.59万元，主要反映本单位在岗职工养老保险缴费的支出；“210－11－01”卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出7.41万元，主要反映本单位在职行政人员基本医疗保险缴费、重特病缴费；210－11－02”卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出5.46万元，主要反映本单位在职事业人员基本医疗保险缴费、重特病缴费；210－11－03”卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出7.52万元，主要反映本单位在职人员公务员医疗补助缴费；“212－08－99”城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出2万元；“221－02－01”住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出16.58万元，主要反映本单位在职人员住房公积金缴费支出。

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出226.01万元，项目支出2万元）。

1.301工资福利支出194.46万元（基本支出194.46万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资51.22万元，主要用于在岗职工基本工资发放；30102津贴补贴58.51万元，主要用于在岗职工津贴补贴发放；30103奖金4.27万元，主要用于公务员年终一次性奖金和事业人员一个月工资额度发放；30107绩效工资21.57万元，主要用于事业单位基础性绩效和奖励性绩效工资的发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费19.59万元，主要用于在职人员养老保险缴费；30110城镇职工基本医疗保险缴费12.87万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费7.52万元，30112其他社会保障缴费2.33万元，主要用于在职人员工伤保险缴费和失业保险缴费；30113住房公积金16.58万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出18.17万元（基本支出16.17万元，项目支出2万元），其中：30201办公费5.38万元，主要用于本单位正常运转；30217公务接待费2万元；主要用于接待上下级部门工作调研及检查；30229福利费2.99万元；主要用于国家法定节假日对职工的福利支出；30231公务用车运行维护费1万元，主要用于公务用车燃料费及维修费；30239其他交通费用6.8万元，主要用于公务交通补贴发放。

3.303对个人和家庭的补助支出15.38万元（基本支出15.38万元，项目支出0万元），其中：30301离休费13.64万元，主要用于离休人员工资发放；30305生活补助1.74万元，主要用于遗属生活补助发放。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县统计局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县统计局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县统计局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县统计局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年减少1万元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县统计局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富民县统计局2021年公务接待费预算为2万元，较上年减少1万元，下降25%，国内公务接待批次为35次，共计接待200人次。

2021年公务接待费减少主要是因为预算标准进行了调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县统计局2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

2021年公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县统计局2021年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县统计局2021年机关运行经费安排18.17万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，与上年的17.17万元对比增加1万元，主要原因是2021年减少接待费1万元，增加项目经费2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

富民县统计局资产总额54.85万元，其中：流动资产36.78万元（银行存款36.78万元），占比67.06%；固定资产17.24万元，占比31.43%；无形资产0.83万元，占比1.51%。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，其他投资0万元。总资产相较2019年年末增加12.89万元，主要原因是因往来款增加导致年末银行存款增加18.93万元，固定资产折旧3.02万元，无形资产摊销0.10万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县统计局部门基本支出226.01万元，与上年对比增加3.27万元，增加的原因主要是工资正常晋升、社保缴费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县统计局部门项目支出2万元，与上年对比增加2万元，增加的原因主要是：2021年预算人口普查经费（政府性基金）2万元，2020年无项目预算支出。

监督索引号53012400141000111

富民县统计局部门预算公开表20210219024922236