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富民县交通运输局2021年预算公开目录

第一部分 富民县交通运输局2021年部门预算编制说明

第二部分 富民县交通运输局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2（空表）

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

富民县交通运输局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）负责推进全县综合交通运输体系建设，规划全县公路、水路等交通行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（二）贯彻执行国家和上级交通运输部门有关综合交通运输发展战略、方针、政策、标准和法律法规。组织编制全县综合交通运输体系专项规划、中长期计划。

（三）组织起草全县综合交通运输行业发展战略和政府规章草案，组织拟订有关贯彻执行上级业务部门法律、法规和政策规章的实施意见，经批准后组织实施。协调综合运输计划，执行上级综合交通运输地方标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

（四）负责全县交通运输基础设施建设、管理、养护行业监管，监督执行上级业务部门制定的交通基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则办法。负责乡、村公路建设项目施工指导、竣工验收及工程质量监督。承担全县县乡公路养护管理和路产路权维护。

（五）负责综合交通运输市场监管。负责综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的监督实施。负责道路客货运输、客货运场站、公共汽车、出租汽车、汽车租赁、机动车停车场、机动车洗车场、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶培训等方面的行业管理。负责综合交通运输枢纽、城乡客运及有关设施规划和管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行。

（六）负责全县范围内国家、省、市道路重点建设项目的协调工作。负责管辖范围内县、乡道路和重要专用公路设施维护管理和监督工作。组织对公路水毁、自然灾害阻断交通的紧急抢修。

（七）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶和港口设施及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责辖区水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（八）提出全县道路交通基础设施建设固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准全县道路交通基础设施建设项目固定资产投资并监督实施。指导超限运输管理。贯彻执行交通规费和公路通行费有关政策。

（九）负责本行业领域的安全生产监管工作。指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

（十）县国防动员委员会交通战备办公室设在县交通运输局。承担国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

（十一）指导交通运输信息化和行业科技建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。开展对外合作与交流。

（十二）协调省、市垂直管理的路政、运政、养护等单位和部门涉及地方的有关工作。

（十三）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。

（十四）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位局机关属于行政单位，下设富民县公路路政管理大队属于参照公务员管理单位，富民县地方公路管理段和富民县交通建设工程质量监督站属于财政全额补助事业单位。

（三）重点工作概述

2021年，我们将进一步解放思想、创新工作方法，集中精力、突出重点，全力以赴推进交通基础设施建设，为全县经济社会发展夯实基础。在抓好日常工作的同时，重点抓好以下工作：

1.抓好东散公路四改二项目建设

积极组织协调，确保东散公路四改二项目按计划工期稳步推进，完成年度投资和建设任务。

2.抓好武倘寻高速公路富民段及东村连接线建设项目

配合省交投指挥部和建设方推进项目建设，积极协调化解施工中存在的矛盾和问题，确保工程按时序进度有序推进。

3.抓好昆倘高速公路建设征地拆迁工作

主动协调建设项目部和各镇（街），抓好项目用地的征迁工作，确保按工程时序进度及上级部门下达的任务提供建设用地。

4.开展东仁公路、昆楚高速富民连接线项目前期工作

加紧工程可行性研究报告的修改、审定等工作，力争早日审定，做好项目储备。

5.抓好农村公路大修及农村公路路面硬化建设

加大工作力度，认真组织实施好2021年农村公路大修及农村公路路面硬化建设任务，确保按市级下达计划顺利实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位2个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 8人，事业编制21人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入436万元，其中：一般公共预算316万元，政府性基金120万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。                          

与上年对比增加40.55万元，主要原因是本年度因为在职人数减少，基本支出相应减少79.44万元，同时本年度增了项目支出预算，政府性基金预算比上年增加了120万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入436万元，其中:本年收入436万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款316万元（本级财力316万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款120万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加40.5526万元，主要原因是本年度在职人数减少，基本支出相应减少79.44万元，同时本年度增加了项目支出预算，政府性基金预算比上年增加了120万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出436万元。财政拨款安排支出436万元，其中：基本支出316万元，与上年对比减少79.44万元，主要原因是在职人数减少，人员工资、社保和商品服务支出相应减少；项目支出120万元，与上年对比增加120万元，主要原因分析本年度增加了2021年农村公路生命安全防护工程100万元和昆禄公路保洁费20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费27.99万元，主要用于我单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101101行政单位医疗9.3万元，主要用于我单位职工（公务员）医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗9.2万元，主要用于我单位职工（事业）医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助12.01万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

2120804农村基础设施建设支出100万元，主要用于2021年农村公路生命安全防护工程支出。

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出20万元，主要用于昆禄公路保洁支出。

2140101行政运行233.88万元，主要用于我单位行政运行支出。

2210201住房公积金23.62万元，主要用于我单位在职人员住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出316万元，项目支出120万元）。

1、301工资福利支出276.18万元（基本支出346.5514万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资74.06万元，主要用于在职人员的基本工资支出；30102津贴补贴76万元，主要用于在职人员的基本工资支出；30103奖金6.16万元，主要用于在职人员的年终一次性奖金支出；30107绩效工资36.8万元，主要用于我单位下属2个事业单位职工的基础性绩效和奖励性绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费27.99万元，主要用于我单位在职人员的养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费18.51万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费和退休人员重特病缴费支出；31011公务员医疗补助缴费12.01万元，主要用于我单位在职人员公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费1.03万元，主要用于在职人员的失业保险和工伤保险缴费支出；30113住房公积金23.62万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

2、302商品和服务支出142.3万元（基本支出22.3万元，项目支出120万元），其中：30201办公费4.68万元，主要用于我单位日常办公费支出；30217公务接待费2万元，主要用于我单位公务接待支出；30229福利费4.14万元，主要用于在职人员的职工福利费支出；30231公务用车运行维护费2.5万元，用于我单位车辆运行维护支出；30239其他交通费用8.98万元，用于我单位公务员公车改革公务交通补贴支出；维修（护）费120万元，用于2021年农村公路安全生命防护工程和昆禄公路富民段长效保洁支出。

3、303对个人和家庭的补助17.52万元（基本支出17.52万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助17.52万元，主要用于农村公路路政管理联动机制村级协管员生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县交通运输局2021年无对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县交通运输局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县交通运输局2021年无对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额13.5万元，其中：政府采购货物预算13.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县交通运输局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，较上年减少3万元，下降40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县交通运输局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因：本部门2021年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县交通运输局2021年公务接待费预算为2万元，较上年减少3万元，下降60%，国内公务接待批次为100次，共计接待400人次。

减少的原因是本年度在职人数减少4人，公务接待费相应减少3万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县交通运输局2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；原因：我部门2021年无公务用车购置计划，所以无变化；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。原因：我部门2021年公务用车运行维护费预算标准与上年相同，所以无变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县交通运输局2021年重点项目预算20万元，我部门采取进行每日清扫保洁，每周两次洒水降尘的办法，对昆禄公路富民段，即煤山大桥至省水利水电学院路口段公路，全长14公里，建立昆禄公路富民段长效保洁制度，消除公路污染扬尘，确保行车安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县交通运输局2021年机关运行经费安排22.3万元，与上年对比减少9.08万元，主要原因是办公费减少1.3万元，公务接待费减少3万元，福利费减少1.15万元，其他交通费用减少3.63万元

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

富民县交通运输局资产总额1478.34万元，其中，流动资产1358.06万元（银行存款625.73万元、其他应收款净额732.32万元），占比91.86%；固定资产净额120.02万元，占比8.12%；对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.26万元，占比0.02%，其他资产0元。总资产相较2020年年末总额增加582.39万元，主要原因是流动资产增加597.72万元，固定资产净值减少15.26万元，无形资产减少0.07万元，银行存款增加592.66万元，其他应收款净额增加5.05万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县交通运输局部门基本支出316万元，与上年对比减少79.44万元，减少的原因主要是：

1、养老保险缴费支出，与2020年相比减少7.14万元，原因为在职人数减少，养老保险缴费基数减少。

3.医疗保险缴费支出，与2020年相比减少6.75万元，原因为在职人数减少，医疗保险缴费基数减少。

4.行政运行支出，与2020年相比减少59.27万元，原因为在职人数减少，工资福利及商品服务支出相应减少。

5、住房公积金支出，与2020年相比减少6.28万元，原因为在职人数减少，住房公积金缴费基数减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县交通运输局部门项目支出120万元，与上年对比增加120万元，增加的原因主要是：

1.增加了2021年农村公路安全生命防护工程补助资金100万元。

2.增加了昆禄公路富民段长效保洁专项资金。

监督索引号53012400134800111

富民县交运局部门预算公开表20210219030131475