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富民县妇女联合会2021年预算公开目录

第一部分 富民县妇女联合会2021年部门预算编制说明

第二部分 富民县妇女联合会2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2(空表)

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表（空表）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

富民县妇女联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的路线方针政策、党在各个时期的中心任务以及县委、市妇联的工作部署和要求，确定全县妇女工作的指导方针和目标任务，指导各乡（镇）妇联和县级党政机关、教科文卫等事业单位妇委会按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作。联系妇联团体会员的工作，并进行业务指导。

2.团结和动员全县妇女投身社会主义物质文明和精神文明，开展“双学双比”“巾帼建功”、“五好文明家庭”等项活动，实施“科技致富”、“社区服务”、“家庭文明”工程，促进全县经济和社会发展。

3.宣传马克思主义妇女观，指导全县各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，宣传各行各业先进妇女，推动“女性形象”工程的实施，开展对妇女的科学文化及职业技能教育和妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

4.依法维护妇女儿童的合法权益，维护妇女在政治、经济、文化、社会和家庭等方面同男子的平等权利；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政；关注和研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县政府反映社情民意，提出意见和建议；参与拟订有关妇女儿童的地方性政策。

5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、做好事，促进妇女儿童事业的发展。

6.负责妇联组织自身建设，增强基层妇女工作的活力。协助乡（镇）党委和县级有关部门党组织加强妇联领导班子和干部队建设、组织、指导全县妇联干部的教育培训工作。

7.承担富民县妇女儿童工作委员会办公室工作。

8.承办县委、县政府和市妇联安排的其他工作。

（二）机构设置情况

富民县妇联内设办公室、妇女儿童家庭部、宣传部三个科室。根据《县编委关于增加富民县妇女联合会行政编制及领导职数的批复》富编〔2019〕6号，增加行政编制1名，领导职数1名（副主席，乡科级副职）。编制调整后，县妇联实有编制6人，其中：行政编制3人（1 正2副），参公事业编制1人（纳入公务员管理），（工勤）编制2 人。

（三）重点工作概述

1.围绕中心、发挥优势，带领广大妇女在富民经济发展社会建设中发挥作用。一是继续深化家庭文明建设。组织开展“文明家庭”、“最美家庭”、“平安家庭”创建和评选活动，树立富民家庭文明建设新典范。二是深化巾帼建功活动。在宣传推广、培育指导、典型引导上下功夫，打造具有鲜明行业特点和榜样示范的巾帼文明岗。三是做好新闻宣传与教育工作。努力拓展宣传工作平台，深入挖掘各行各业先进妇女的典型事迹，大力宣扬社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设，进一步扩大妇联工作的影响力，塑造妇联良好社会形象。

2.立足源头、履行职责，进一步营造有利于妇女儿童发展的良好环境。一是认真贯彻实施《富民县2011-2020年妇女儿童发展规划》。做好规划各项指标的监测评估统计，完成终期预评估报告和监测统计报告。二是积极开展各类调研。发挥妇女组织的政治优势和组织优势，争取积极的社会政策，推动妇女共建共享改革发展成果。三是进一步加强家庭教育工作。召开联席会议，开展家庭教育进机关、进社区、进农村活动。

3.巩固品牌，探索创新，在参与社会管理中促进社会平安和谐。一是继续实施好小额担保贷款，帮助更多的下岗、失业人员和农村妇女实现创业就业。二是继续开展深化妇女维权服务，以“6.26”国际禁毒日、“12.1”世界防艾滋病日、“12.4”法制宣传日等纪念日为契机，开展普法宣传。三是积极发挥县、镇、村三级维权信访网络和人民陪审员职能作用，加大妇女儿童维权力度。四是不断深化“平安家庭（零家庭暴力）示范社区（村）”创建工作，筑牢维护社会稳定的防线。

4.夯实基础，提高效能，继续在重点领域和关键环节推进妇联改革。一是扎实推进“妇女之家”星级评估工作。通过深化创业就业、综合维权、专题培训、家庭教育、文体活动等各种服务，发挥“妇女之家”宣传政策阵地、传递信息纽带、服务群众窗口和展示妇女风采平台作用。二是创新基层组织形式，继续抓好镇（街）妇联组织区域化建设改革和机关妇女组织建设，加快新领域新阶层妇联组织建设，加大对女性社会组织的联系引导。指导镇（街道）和村社区按期完成妇联换届工作。三是完善妇联干部学习机制，办好妇联干部培训班，打造一支坚强有为的妇联干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 3人，机关工勤编制2人，参公事业编制1人(纳入公务员管理)。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。其他人员5人，其中公岗2人，劳务派遣3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入118.62万元，其中：一般公共预算107.77万元，政府性基金10.85万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2020年预算资金总额100.43万元对比增加18.19万元，主要原因是人员及工资福利支出有变化所以总经费增加18.19万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 118.62万元，其中:本年收入118.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款118.62万元（本级财力107.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款10.85万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2020年预算资金总额100.43万元对比增加18.19万元，主要原因是人员及工资福利支出有变化所以总经费增加18.19万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 118.62万元。财政拨款安排支出118.62万元，其中：基本支出100.37万元（工资福利支出90.75万元、对个人和家庭补助支出0元、商品及服务支出9.62万元），与2020年预算总支出100.43万元对比增加18.19万元，主要是人员及工资有变化；项目支出（本级财力安排）18.25万元，与上年对比增加18.25万元，主要原因是2020年的项目当年没有纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2021年工资福利支出及2021年商品和服务支出和2021年对个人和家庭补助支出，具体如下：

1、2012901一般公共服务支出（类）-群众团体事务（款）-行政运行（项）支出73.63万元，主要用于主要用于2021年富民县妇联职工的工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助、福利费支出、公务接待费支出、办公费支出。其中基本工资23.17万元、津贴补贴37.94万元、奖金1.93万元、其他社会保障缴费0.97万元、办公费1.56万元、公务接待费1万、福利费1.38万元、其他交通费用5.68万元。

2、2080505社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.99万元，主要用于富民县妇联职工基本养老保险缴费支出。

3、2101101卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）支出5.96万元，主要用于富民县妇联职工的医疗保险缴费支出。

4、2101103卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-支出公务员医疗补助（项）支出3.95万元。主要用于富民县妇联职工的医疗补助支出（含退休）。

5、2210201住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项），主要用于住房公积金7.85万元。

6、2012999一般公共服务支出（类）-群众团体事务（款）-其他群众团体事务（项）支出7.4万元，主要用于贫困母亲慰问3万元及六一慰问4.4万元。

7、2130899城乡社区支出（类）-国有土地使用权出让收收安排的支出（款）-其他国有土地使用权出让收入安排的（项）支出10.85万元，主要用于办公费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出100.43万元，项目支出18.25万元）。

301工资福利支出90.75万元(其中：30101基本工资23.17万元，主要用于公务员的职务及级别工资，工勤人员的技术等级及岗位工资；30102津贴补贴37.94万元，主要用于公务员及工勤人员的规范性津贴补贴、国家规定的津贴补贴、2017年增加改革性补贴；30103奖金1.93万元，主要用于公务员及工勤人员的年终一次性奖金；30108机关事业单位基本养老保险8.99万元，主要用于公务员及工勤人员的基本养老保险支出；30110城镇职工基本医疗保险5.96万元、30111公务员补助缴费3.94万元，主要用于公务员及工勤人员基本医疗保险支出；30112其他社会保障缴费0.97万元，主要用于公务员及工勤人员社会保障费支出；30113住房公积金7.85万元，主要用于公务员及工勤人员的住房公积金缴纳)。

302商品和服务支出20.46万元。其中30201办公费12.41万元，主要用于办公费支出；30239其他交通费用5.68万元，主要用于其他交通费用支出；30229福利费1.38万元，主要用于福利费支出；30217公务接待费1万元，主要用于公务接待支出。

303对个人和家庭的补助7.4万元。其中30305生活补助7.4万元，主要用于2021年春节贫困母亲慰问及六一儿童节慰问支出。

五、对下专项转移支付情况

富民县妇女联合会2021年无列入市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

富民县妇女联合会2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县妇女联合会2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

  富民县妇女联合会2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.8万元。政府采购货物预算为1.8万元，其中：台式计算机（A02010104）3台，金额1.8万元。政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县妇女联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少1万元，下降50%，具体变动情况如下：我单位严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,减少的原因是根据富政办通〔2020〕100号，富民县人民政府办公室关于印发《富民县2021－2023年中期财政规划和2021年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制2021年预算，2021年预算定额标准与上年度减少。

（一）因公出国（境）费

富民县妇女联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2020年因公出国（境）费预算为0万元相比无变化。

（二）公务接待费

富民县妇女联合会2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少1万元，下降50%，国内公务接待批次预计为20次，共计接待300人次。

减少的变化原因：严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,根据富政办通〔2020〕100号，富民县人民政府办公室关于印发《富民县2021－2023年中期财政规划和2021年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制2021年预算，2021年预算定额标准与上年度减少，切实压缩一般性支出，所以公务接待费减少1万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县妇女联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

所以2021年公务用车购置及运行维护费预算0万元与2020年公务用车购置及运行维护费预算0万元相比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民妇女联合会2021年预算支出绩效目标有3项，即整体支出绩效目标（含项目支出）。一是贫困母亲慰问经费3万元，用于2021年春节慰问贫困母亲支出；二是六一儿童节慰问经费4.4万元，用于2021年六一儿童节时慰问支出，三是2021年度妇女儿童工作经费用于单位日常办公经费支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

3.群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组合字（包括中华青年联合会）等方面的支出。

4.行政运行科目：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

7.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

8.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

9.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

10.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县妇女联合会2021年机关运行经费安排20.47万元，其中用于办公经费12.41万元、公务接待会费用1万元、福利费1.38万元、其他交通费用5.68万元。以上主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

与2020年10.62万元对比增加9.85万元，主要原因是2020年度妇女儿童工作经费未纳入预算而2021年度妇女儿童工作经费纳入了本年度预算，所以本年度经费增加9.85万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于上述数据为快报数据，相关数据需在完成2020年决算后统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况。目前已完成2020年决算工作现将2020年12月31日国有资产占有使用情况如下：

资产总额31.03万元，其中:流动资产26.64万元(银行存款26.64万元)、占比85.85％，非流动资产合计4.38万元（固定资产净值4.12万元、无形资产净值0.26万元）、占比14.12％。资产总额相比2019年年末减少15.60万元，主要原因是因工作业务的开展其他应付款净额增加及非流动资产减少7.77万元，主要原因是处置固定资产及固定资产、无形资产累计折旧，导致年未非流动资产减少15.60万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县妇女联合会基本支出100.37万元，与上年基本支出100.43对比减少0.06万元，减少的原因主要是：本单位2020年4月调入1人，8月调出1人。因两人的级别职务有差异，所以编制2021年预算时人员类经费减少0.06万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县妇女联合会项目支出18.25万元，与上年项目支出0万元对比增加18.25万元，增加的原因主要是：2020年项目未纳入预算编制，2021年的项目纳入预算编制，所以项目支出增加18.25万元。

附件： 富民县妇女联合会2021年预算公开表

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