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富民县委统战部2021年预算公开目录

第一部分 富民县委统战部2021年部门预算编制说明

第二部分 富民县委统战部2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2(空表)

十三、对下转移支付预算表(空表)

十四、对下转移支付绩效目标表(空表)

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

富民县委统战部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行中央、省、市统一战线的方针、政策，开展调查研究，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见、建议；研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；开展以祖国完全统一为重点的海外工作，贯彻执行对台方针、政策，开展对台情况调研；负责党外人士的政治安排，联系县内外的工商界社团和代表人士，指导县工商联工作；贯彻执行党的民族宗教政策，依法管理宗教事业，加强民主团结，维护社会稳定，引导宗教与社会主义相适应。

（二）机构设置情况

富民县委统战部成立于1982年2月，根据机构改革方案要求1994年9月第一次机构改革，县民宗局划归统战部，设置中共富民县委统一战线工作部，2020年第二次机改时进一步作了确定（加挂民族宗教事务局、台湾工作办公室、台湾事务办公室、侨务办公室牌子）。

（三）重点工作概述

负责党和国家统一战线的路线、方针、政策在全县的宣传贯彻执行。认真贯彻执行党的宗教政策。联系党外知识分子，撑握全县党外知识分子和党外干部的基本情况。积极开展经济统战工作指导县工商联工作。做好台侨属工作，负责统一战线方针政策宣传教育和调研。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 9人，事业编制1人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政专户资金、单位资金保障10人。

离退休人员 5人，其中： 退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 507.96万元，其中：一般公共预算192.96万元，政府性基金315万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加307.56万元，主要原因为人员变动，政府性基金预算收入增加315万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入507.96万元，其中:本年收入507.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款192.96万元（本级财力192.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款315万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加307.56万元，主要原因为人员变动，政府性基金预算收入增加315万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 507.96万元。财政拨款安排支出 507.96万元，其中：基本支出192.96万元，与上年对比减少7万元，主要原因为人员变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013401一般公共服务支出，146.56万元，主要用于行政运行，人员工资福利、办公费、业务接待等日常支出。

2. 2101101卫生健康支出，17.07万元，主要用于行政单位医疗支出。

3. 2120899城乡社区支出，315万元，用于其他统战事务支出。

4. 2210201住房保障支出，13.55万元，用于住房公积金支出。

5. 2080505社会保障和就业支出 ，15.78万元，用于机关事业养老保险支出 。    

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出192.96万元，项目支出315万元）。

1. 30102工资资金津贴补贴101.01万元；

2. 30112社会保障缴费33.84万元；

3. 30113住房公积金13.55万元；

4. 30201办公经费16.33万元；

5. 30227委托业务费308万元；

6. 30217公务接待费1万元；

7. 30231公务用车运行维护1万元；

8.31002 设备购置6万元：

9.50901对个人家庭补助16.96万元；

10.事业单位工资福利支出10.27万元：

五.对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无相关项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无相关项目。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无相关项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额6.24万元，其中：政府采购货物预算5.24万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县委统战部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少1万元，具体变动情况为厉行节约，减少接待。

（一）因公出国（境）费

富民县委统战部2021年因公出国（境）费预算0万元，较上年增加（减少）0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2021年我单位没有因公出国（境）。

（二）公务接待费

富民县委统战部2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少1万元，国内公务接待批次为25次，共计接待216人次。

具体变动情况为2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少1万元，财政调整2021年度预算标准，简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县委统战部2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我单位无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县委统战部2021年机关运行经费安排507.96万元，与上年对比增加307.56万元，主要原因为人员变动，政府性基金预算收入增加315万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额133.33万元，其中：流动资产121.77万元，占比92%。非流动资产11.56万元（固定资产11.30万元，无形资产0.26万元），占比8%。

总资产较上年增加37.27万元，主要原因是2020年度项目资金银行存款增加37.27万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县委统战部基本支出507.96万元，与上年对比增加307.56万元，主要原因为人员变动，政府性基金预算收入增加315万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年与上年对比增加307.56万元，主要原因为人员变动，政府性基金预算收入增加315万元。

与上年对比增加315万元，增加变化的原因主要是：人员变动，政府性基金预算收入增加315万元。

1.2020年未安排本级财力项目支出。

2.2021年与上年对比增加307.56万元，主要原因为人员变动，政府性基金预算收入增加315万元。

附件： 2021预算富民县统战部20210219033025465

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