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富民县民政局部门2021年预算公开目录

第一部分富民县民政局部门2021年部门预算编制说明

第二部分富民县民政局部门2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2(空表)

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

富民县民政局部门2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县民政局职能配置、内设机构和人员编制规定为秘密件不公开。

（二）机构设置情况

富民县民政局职能配置、内设机构和人员编制规定为秘密件不公开。

（三）重点工作概述

1.常态化推进民政领域疫情防控。继续加强民政服务机构特别是养老院等人员密集单位等服务机构常态化疫情防控管理，确保民政服务领域“零感染”，完善特殊困难群体基本生活服务保障长效机制。

2.全力保障和改善民生。一是抓严抓实社会救助兜底保障工作。进一步做好社会救助兜底保障工作，织密编牢社会救助兜底保障网，兜准救助对象、兜住脱贫底线、兜牢保障待遇。二是抓实抓细困难群众主动发现，调查、救助力度，将社会救助政策落实到位、落实准确。三是切实做好流浪乞讨人员救助工作。

3.以完善规章制度为重点，提升基层组织建设水平。一是进一步加强村务公开、民主管理督促检查工作。二是探索城乡社区治理工作有效机制，对村（社区）村规民约、居民公约修订完善情况进行督查指导。三是配合推进乡村振兴战略的实施，持续推进民政领域扫黑除恶专项斗争工作。四是按富民县村“两委”换届工作领导小组统一部署，完成富民县2021年村（社区）村（居）民委员会换届选举工作。

4.以规范化建设为重点，进一步优化社会事务服务管理。一是加大农村公益性公墓基础配套设施建设力度，不断提升农村公益性公墓管理服务水平。二是倡导移风易俗，持续巩固殡改四个百分之百目标。三是提高区划地名公共服务水平，抓好行政区域界线联合检查工作。四是进一步提升婚姻登记服务工作水平。

5.继续落实和探索社会福利体系建设。一是切实做好弃婴收养、孤儿保障工作，继续做好农村留守儿童关爱保护工作。二是继续做好居家养老服务工作基础工作，探索符合本地的养老模式。三是落实残疾人生活困难补贴和重度残疾护理补贴制度。

6.坚持全面从严治党，全面提升民政干部队伍素质。加强干部职工的思想政治理论学习教育，不断提高全体干部职工服务意识和筑牢拒腐防变的思想防线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个分别为富民县民政局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制8人，事业编制17人。在职实有19人。其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1973.74万元，其中：一般公共预算财政拨款1970.74万元，政府性基金预算财政拨款3万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加219.36万元，其中：一般公共预算财政拨款增加216.36万元，政府性基金预算财政拨款增加3万元。主要原因分析：2021年一般公共预算财政拨款增加216.36万元, 原因是新增34个村级活动场所建设资金。2021年政府性基金预算财政拨款增加3万元，原因是本年安排殡葬改革宣传及文明祭扫安全保障经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1973.74万元，其中:本年收入1973.74万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1970.74万元（本级财力1970.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款3万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入增加219.36万元，其中：一般公共预算财政拨款增加216.36万元，政府性基金预算财政拨款增加3万元。主要原因分析：2021年一般公共预算财政拨款增加216.36万元, 原因是新增34个村级活动场建设资金。2021年政府性基金预算财政拨款增加3万元，原因是本年未安排福彩公益金项目。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1973.74万元。财政拨款安排支出1973.74万元，其中，基本支出1398.74万元，项目支出575万元。

与上年对比预算支出增加219.36万元，其中：基本支出减少355.64万元，主要原因分析：中心敬老院运行管理补助经费、低保和特困人员春节慰问补助经费列入项目支出。项目支出增加575万元，主要原因分析：本年安排殡葬改革宣传及文明祭扫安全保障经费、村（居）委员会换届选举工作经费、第二次全国地名普查档案归档工作补助、第六届离任村干部生活补助。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.2080201 社会保障和就业支出（类）—民政管理事务（款）—行政运行（项）225.48万元，主要用于2021年富民县民政局19人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。与上年对比减少50.07万元，主要原因分析是本年调出4人减少工资福利支出、公用经费支出、福利费支出。

2.2080207社会保障和就业支出（类）—民政管理事务（款）—行政区划和地名管理（项）10万元，主要用于富民县第二次全国地名普查档案归档工作补助经费支出。与上年对比增加10万元，主要原因分析是本年度新增项目。

3.2080208社会保障和就业支出（类）—民政管理事务（款）—基层政权建设和社区治理（项）70万元，主要用于富民县村（居）委员会换届选举工作经费。与上年对比减少254万元，主要原因分析是本年未安排108个村民小组活动场所建设补助经费。

4.2080299社会保障和就业支出（类）—民政管理事务（款）—其他民政管理事务支出（项）5万元，主要用于婚姻登记工本费支出。与上年对比持平。

5.2080505社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.15万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比减少5.86万元，主要原因分析是本年调出4人减少养老保险缴费。

6.2080899社会保障和就业支出（类）—抚恤（款）—其他优抚支出5.36万元，主要反映雷荣生等人生活补助支出。与上年对比增加0.54万元，主要原因分析是本年标准提高。

7.2081001社会保障和就业支出（类）—社会福利（款）—儿童福利（项）6.26万元，主要反映孤儿生活补助。与上年相比持平。

8.2081004社会保障和就业支出（类）—社会福利（款）—殡葬（项）276万元，主要反映农村村（居）民死亡殡葬火化补助支出。与上年相比增加49.6万元，主要原因分析是本年增加富民县农村公益性公墓建设及绿化补助经费。

9.2081005社会保障和就业支出（类）—社会福利（款）—社会福利事业单位（项）53万元，主要用于敬老院工作人员工资和敬老院运行费支出。与上年相比增加2万元，主要原因分析是本年度增加敬老院工作人员考核奖励。

10.2081107社会保障和就业支出（类）—残疾人事业（款）—残疾人生活和护理补贴（项）171.36万元，主要反映困难残疾人生活补贴及护理补贴。与上年相比增加50.76万元，主要原因分析是困难残疾人生活补贴及护理补贴标准提高。

11.2081901社会保障和就业支出（类）—最低生活保障（款）—城市最低生活保障金50万元，主要反映城市最低生活保障支出。与上年相比减少50万元，主要原因分析是上年城市农村最低生活保障支出没分别列支。

12.2081902社会保障和就业支出（类）—最低生活保障（款）—农村最低生活保障金50万元，主要反映城市最低生活保障支出。与上年相比增加50万元，主要原因分析是上年城市农村最低生活保障支出没分别列支。

13.2082001社会保障和就业支出（类）—临时救助支出（款）—临时救助支出104万元，主要反映临时救助支出。与上年相比增加32万元，主要原因分析是本年临时救助支出标准提高。

14.2082002社会保障和就业支出（类）—临时救助支出（款）—流浪乞讨人员救助支出5万元，主要反映流浪乞讨人员救助支出。与上年相比持平。

15.2082101社会保障和就业支出（类）—特困人员救助供养（款）—城市特困人员救助供养支出66.06万元，主要反映特困供养人员供养及照顾护理补助。与上年相比增加66.06万元，主要原因分析是上年特困人员救助全部列入农村特困人员救助供养支出。

16.2082102社会保障和就业支出（类）—特困人员救助供养（款）—农村特困人员救助供养支出77.52万元，主要反映特困供养人员供养及照顾护理补助。与上年相比减少28.48万元，主要原因分析是上年特困人员救助全部列入农村特困人员救助供养支出。

17.2082502社会保障和就业支出（类）—其他生活救助（款）—其他农村生活救助551.35万元，主要反映精减退职人员老乡干部补助和在职村干部意外伤害保险、第六届离任村干部生活补助。与上年相比增加382.18万元，主要原因分析是本年度增加第六届离任干部生活补助。

18.2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）支出12.81万元，主要用于2021年富民县民政局行政单位职工医疗保险支出。与上年对比减少24.04万元，主要原因分析是本年度行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助分别列支。

19.2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出5.93万元，主要用于2021年富民县民政局事业单位职工医疗保险支出。与上年对比增加5.93万元，主要原因分析是本年度行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助分别列支。

20.2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）支出12.61万元，主要用于2021年富民县民政局19名职工医疗保险支出。与上年对比增加12.61万元，主要原因分析是本年度行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助分别列支。

21.2101106卫生健康支出（类）—行政单位医疗（款）—老龄卫生健康事务（项）160.56万元，主要反映80岁以上高龄老人保健补贴。与上年相比减少28.44万元，主要原因分析是本年高龄老人减少。

22.2120899城乡社区支出（类）—国有土地使用权出让收入安排的支出（款）—其他国有土地收益基金支出3万元，主要反映殡葬改革宣传及文明祭扫安全保障经费支出。与上年相比增加3万元，主要原因分析是本年增加殡葬改革宣传及文明祭扫安全保障经费。

23.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出24.28万元，主要用于2021年富民县民政局19人的住房公积金支出。与上年对比减少4.44万元，主要原因分析是本年调出4人减少住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1398.74万元，项目支出575万元）。

1.301工资福利支出283.11万元（基本支出283.11万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资73.07万元，主要是用于在职人员基本工资；30102津贴补贴92.73万元，主要是用于在职人员规范的津贴补贴和国家规定的津贴补贴；30103奖金6.08万元，主要用于在职人员综合目标考核奖；30107绩效工资23.89万元，主要是用于在职事业人员奖励性绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费28.15万元，主要是用于在职人员养老保险；30110职工基本医疗保险缴费18.75万元，主要是用于在职人员基本医疗保险 ；30111公务员医疗补助缴费12.61元，主要是用于在职人员公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费3.54万元，主要是用于在职人员失业保险；30113住房公积金24.29万元。

2.302商品和服务支出179.26万元（基本支出24.26万元，项目支出155万元），其中：30201办公费109.94万元，主要是用于机关运转办公费用；30217公务接待费2万元，主要是用于公务接待；30218专用材料费50万元，主要是用于公墓建设补助经费；30229福利费4.37万元，主要是用于职工福利费；30231公务用车运行维护费1万元，主要是用于公务用车运行维护；30239其他交通费用11.95万元，主要是用于职工交通补贴

3.303对个人和家庭的补助1511.37万元（其中：基本支出1511.37万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助1485.37万元，主要是用于高龄老人保健补贴、精减退职生活补助、离任村干部定期生活补助；30306救济费26万元，主要是用于临时救助和春节慰问。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县民政局无与中央配套事项资金。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县民政局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县民政局2021年无列入市对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金32.97万元，其中，采购货物27.47万元（购置台式计算机28台、便携式计算机3台、喷墨打印机1台、激光打印机7台、复印机1台、传真机1台、电视机15台、消毒柜2台、复印纸40箱），采购服务5.5万元（车辆维修保养20次、机动车保险1项）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县民政局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年减少3万元，减少50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县民政局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本部门2021年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县民政局部门2021年公务接待费预算为2万元，较上年减少3万元，减少40%，国内公务接待批次为60次，共计接待600人次。2021年公务接待费预算标准比上年减少3万元，主要原因是调出4人，接待费核算档次下降一档。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县民政局部门2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。2021年公务用车预算标准与上年相同及我部门2021年无公务用车购置计划，所以公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县民政局2021年项目支出575万元，具体如下：

1.富民县中心敬老院运行管理补助经费17万元。项目目标：改善当地的集中供养服务水平，服务质量和管理水平，促进农村五保供养工作健康发展。

2.婚姻登记工本费补助经费5万元。项目目标：保障婚姻登记工作正常开展。

3.村（居）委员会换届选举工作经费70万元。项目目标：保证换届选举工作的顺利完成。

4.富民县第二次全国地名普查档案归档工作补助10万元。项目目标：完成富民县第二次全国地名普查档案归档工作，确保地名普查档案的完整、规范、系统、安全和有效利用档案。

5.富民县农村公益性公墓建设及绿化补助经费50万元。项目目标：完成富民县8个农村公益性公墓新建骨灰墓穴1100家，植树绿化或公墓基础性配套设施建设，满足殡葬改革实际需求。

6.低保和特困人员春节慰问补助经费20万元。项目目标：在春节前对低保户和特困人员进行慰问。

7.第六届离任干部生活补助400万元。项目目标：换届选举结束后及时发放第六届离任干部生活补助。

8.殡葬改革宣传及文明祭扫安全保障经费3万元。项目目标：清明、中元、冬至节期间群众文明祭扫宣传经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县民政局部门2021年机关运行经费安排13.39万元，与上年对比减少5.27万元，主要原因分析为：本年调出4人，办公经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县民政局部门基本支出1398.74万元，与上年对比减少355.64万元，减少的原因主要是：

1.因本年调出4人，工资、办公费、福利费减少。

2.因敬老院运行费列入项目支出，基本支出减少。

3.婚姻登记工本费补助经费列入项目支出，基本支出减少。

4.低保和特困人员春节慰问补助经费列入项目支出，基本支出减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县民政局部门项目支出575万元，与上年对比增加575万元，增加的原因主要是：

1.富民县中心敬老院运行管理补助经费17万元列入项目支出。

2.婚姻登记工本费补助经费5万元列入项目支出。

3.增加村（居）委员会换届选举工作经费70万元。

4.增加富民县第二次全国地名普查档案归档工作补助10万元。

5.增加富民县农村公益性公墓建设及绿化补助经费50万元。

6.低保和特困人员春节慰问补助经费20万元列入项目。

7.增加第六届离任干部生活补助400万元。

8.增加殡葬改革宣传及文明祭扫安全保障经费3万元。

监督索引号53012400331400111

富民县民政局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

富民县民政局2021年部门预算公开情况表20210219032514837