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富民县红十字会2021年预算公开目录

第一部分 富民县红十字会2021年部门预算编制说明

第二部分 富民县红十字会2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2（空表）

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表（空表）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

富民县红十字会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

　　负责全县红十字会工作资金管理。开展以救灾、救助、救护为主要内容的人道救助工作和抗震救灾工作。

　 （二）机构设置情况

　县红十字会于2010年5月独立设置为财政全额拨款的正科级事业单位，内设办公室、赈济救护科两个科室。县红十字会属独立核算的事业单位1个，执行事业单位财务管理制度。

（三）重点工作概述

1．做好日常救助工作，在全县开展“红十字博爱送万家”活动对贫困群众进行救助。

2. 积极做好重特大病救助和扶贫济困工作。

3．积极探索筹资方式，以项目宣传引导募捐筹资，努力为社会各界、爱心企业搭建爱心平台，争取县委、县政府的支持和相关部门的密切配合，继续做好临时性的应急募捐工作。

4．按照省、市红十字会的时限要求，认真及时做好备灾救灾、报灾的工作，及时上报收集灾害信息，严格按要求做好救灾物资发放工作。

5．发展全县红十字会团体会员单位，成立应急救援队赈济分队发展志愿服务工作者。

6．开展普及卫生救护知识及灾害逃生知识讲座。

7. 宣传和开展普及性的应急救护培训，开展公益性卫生救护培训。

8．积极做好红十字会宣传工作，注重宣传效果，提高红十字会的公信度。

9.积极做好红十字志愿者工作，组织红十字志愿者活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 56.19万元，其中：一般公共预算54.19万元，政府性基金2万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了1.04万元，主要原因为政府性基金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 56.19万元，其中:本年收入56.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款54.19万元（本级财力54.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款2万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了1.04万元，主要原因为政府性基金预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 56.19万元。财政拨款安排支出 56.19万元，其中：基本支出54.19万元，与上年对比减少0.96万元，主要原因分析为一名职工受降级处分，相关人员经费减少；项目支出2万元，与上年对比增加2万元，主要原因分析为上年无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208社会保障和就业支出（类）-20816红十字事业（款）-2081601行政运行（项）36.1万元，主要用于保障人员工资和机构正常运转支出。与上年相比减少3.82万元，主要原因分析为一名职工受降级处分，相关人员经费减少。

210卫生健康支出（类）-21011行政事业单位医疗（款）-2101102事业单位医疗（项）支出3.47万元-2101103公务员医疗补助（项）支出1.67万元，主要用于保障人员基本医疗费支出。与上年对比增加0万元。

208社会保障和就业支出（类）-20805行政事业单位离退休（款）-2080505机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出5.33万元，主要用于保障人员养老保险缴费支出。与上年对比增加0万元。

221住房保障支出（类）-22102住房改革支出（款）-2210201住房公积金（项）支出4.66万元，主要用于保障职工住房公积金支出。与上年对比减少0.1万元，主要原因为调整住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

301工资福利支出51.23万元。其中：30101基本工资13.67万元，30102津贴补贴8.85万元，30103奖金1.14万元，30107绩效工资12.15万元，30108机关事业单位基本养老保险5.33万元，30110职工基本医疗保险3.47万元，30111公务员医疗补助1.67万元，30112其他社会保障缴费0.29万元，30113住房公积金4.66万元。

302商品和服务支出4.96万元。其中：30201办公费3.04万元，30217公务接待费1万元，30229福利费0.92万元。

经济分类科目分组（其中：基本支出54.19万元，项目支出2万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

县红十字会2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

县红十字会2021年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　县红十字会2021年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县红十字会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县红十字会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富民县红十字会2021年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次预计为25次，共计接待311人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

富民县红十字会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

县红十字会2021年无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县红十字会2021年机关运行经费安排4.96万元，与上年2.96万元对比增加了2万元，主要原因分析为政府性基金预算办公费增加。

　（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2020年资产总额213.43万元。其中：流动资产212.24万元占资产总额的99.44%；固定资产净值1.19万元（含房屋资产0万元，车辆0万元，其他固定资产1.19万元），占资产总额的0.56%；对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，占资产总额的0%；其他资产0万元。

　　2020年资产总额与上年末的340.22万元对比减少126.79万元，减少59.41%。其中：流动资产与上年338.77万元对比减少126.53万元，减少59.62%，减少的主要原因是将县慈善协会转入县红十字会的捐赠资金上缴财政。固定资产与上年1.45万元对比减少0.26万元，减少的主要原因是一批固定资产报废处理。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县红十字会基本支出54.19万元，与上年55.15万元对比减少0.96万元，减少的原因主要是：一名职工受降级处分，相关人员经费减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县红十字会项目支出2万元，与上年对比增加2万元。增加的原因主要是：政府性基金项目预算增加。

监督索引号53012400376100111

富民县红十字会2021年预算公开表20210219050900199