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中共富民县委宣传部2021年预算公开目录

第一部分 中共富民县委宣传部2021年部门预算编制说明

第二部分 中共富民县委宣传部2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2(空表)

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

中共富民县委宣传部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委宣传部作为县委主管意识形态方面工作的部门，其主要职责是指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，学习、宣传、贯彻落实党的路线、方针、政策，通过集中宣讲、会议培训、媒体宣传等多种形式，积极开展理论武装工作。组织引导全县社会舆论，收集有利于富民发展建设的各种信息和经验，并及时整理、介绍和传播，为县委科学决策提供参谋助手作用。领导和协调全县各单位的对外宣传工作，全面开展好宣传思想文化工作，加强与中央、省、市媒体的沟通联络，充分利用新闻媒体平台快速传播的优势积极开展对外宣传，树立我县对外的良好形象。全面加强网络舆情监测和新闻舆论监督，积极开展好网络新闻发言人和政府新闻发言人培训。制订全县精神文明建设规划、计划和实施方案，开展好精神文明创建活动。贯彻落实宣传思想文化事业发展指导方针，调研、指导全县文化产业的培育、开发和发展。负责对全县广播电视事业工作的协调和管理。

（二）机构设置情况

县委宣传部根据主要工作职能职责，内设7个科室：办公室、理论科、文明办、宣传科、网信科、广电科、新闻出版科。富民县对外宣传办公室、富民县文学艺术界联合会归口县委宣传部管理。

（三）重点工作概述

1.深化理论武装工作。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记两次考察云南重要讲话精神，进一步提升党委（党组）理论学习中心组学习质量和水平，发挥“学习强国”学习平台、新时代文明实践中心和基层宣传文化阵地的作用，形成理论传播矩阵，切实把理论学习成效转化为攻坚克难、化解矛盾、推动工作的思路措施和实际行动；继续加大社会主义核心价值观宣传教育，大力宣传先进典型和道德模范宣讲，增强党员干部“一线”意识、凝聚促进社会经济发展、决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、坚决打赢疫情防控阻击战的合力，不折不扣把市委的各项决策部署落到实处，为富民社会经济发展提供坚强思想保证和强大精神动力。

2.压实意识形态工作责任。进一步健全意识形态工作责任体系，严格落实意识形态分析研判报告制度，强化风险防范意识，建立健全舆情风险评估、风险防范化解、重大舆情会商研判等机制，定期报告意识形态领域情况，提升服务指导和巡察督查实效，落实好横向到边、纵向到底的责任链条，防范意识形态领域重大风险。签订 2021年度意识形态责任书，开展意识形态领域风险分析研判，向市委、市意识形态领导小组办公室报告意识形态工作，组织2021年度党委（党组）意识形态督查检查等。

3.加强意识形态阵地管理。严格落实主管主办和属地管理原则，加强网络平台、文化市场等重点部位和薄弱环节的管理，注重对宗教思想传播和境外非政府组织活动的监管；提高用网治网水平，加强互联网内容建设，推动网络文化惠民工程，做大做强网上正面宣传；围绕建党100周年主线、COP15大会等重大活动全力保障广播电视及网络视听节目安全播出，持续开展非法卫星广播电视地面接收设施销售安装整治及“黑广播”“黑电台”清理整治工作，完成参与全省有线电视网络整合发展工作，采用有线无线等多种方式不断提升广播电视覆盖水平；指导督促全县各相关单位深入持久开展“扫黄打非”专项整治行动，加强新闻出版（版权）市场监管，进一步加强和完善“扫黄打非”基层站点的管理，扩大“扫黄打非”工作宣传面，牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权。

4.抓实对外宣传和网络舆论引导。根据疫情防控工作和经济社会发展的重点，加强媒体沟通协调，转变宣传舆论工作的方式方法，邀请中央和省、市各级媒体围绕县委县政府中心工作，聚焦党的建设、美丽乡村、重大项目建设、重点工作推进等工作，把各级党委政府推进重点工作的各项措施宣传解释到位，把典型经验和做法推广到位，把特色和亮点宣传到位，关注热点和焦点，及时回应群众关心关切的热点问题，做好建党100周年、COP15大会等重大活动社会宣传工作，讲好富民故事、发出富民最强音，展示富民形象。建立健全重大突发事件应急处置、网络舆情联动研判处置、网络舆情联席会议等制度机制，做好重大突发事件、热点问题、突发舆情的舆论引导工作，为推动昆明最美后花园、休闲康养目的地建设营造良好氛围、凝聚思想共识，维护社会稳定。

5.大力培育和践行社会主义核心价值观。抓好新时代文明实践中心建设，丰富文明实践活动的内涵和外延，建好用好县级志愿服务发展促进会和志愿服务总队，完成新时代文明实践中心场所和大数据云平台建设。推动新时代文明实践中心和“青年之家”融合发展，完成场所融合建设，开展有针对性的志愿服务活动，增强志愿服务工作实践，完善志愿服务体系的长效运行机制。使用好社会主义核心价值观主题公园（广场）、爱国主义教育基地等阵地，弘扬爱国、爱党、爱社会主义精神。强化文明细胞创建工作，做好各级文明单位（社区）、文明村镇、文明校园、文明家庭创建，做好省级文明县城复审工作，巩固提升文明城市创建成果，不断提高城市文明程度和市民文明素质。结合乡村振兴工作，开展农村精神文明建设，指导农村修订完善村规民约，常态化开展星级文明户、“好妯娌”“好婆媳”等评选工作，健全红白理事会、道德评议会等组织运作机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，即中国共产党富民县委员会宣传部。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制17人，事业编制2人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入586.48万元，其中：一般公共预算276.48万元，政府性基金预算310万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年277.56万元对比增加了308.92万元，增加的主要原因是纳入2021年财政预算项目资金增加，项目分别是2021年对外宣传工作经费30万元、“扫黄打非”进基层站点建设和“扫黄打非”专项整治行动及培训工作经费10万元、创建全国文明城市工作经费300万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入586.48万元，其中:本年收入586.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款276.48万元（本级财力276.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款310万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年277.56万元对比增加了308.92万元，增加的主要原因是纳入2021年财政预算项目资金增加，项目分别是2021年对外宣传工作经费30万元、“扫黄打非”进基层站点建设和“扫黄打非”专项整治行动及培训工作经费10万元、创建全国文明城市工作经费300万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出586.48万元。财政拨款安排支出586.48万元，其中：基本支出246.48万元，与上年271.93万元对比减少25.45万元，减少的主要原因是调出县外1人，相应工资福利支出减少，上年财政安排的对外宣传工作经费列入基本支出，而2021年对外宣传工作经费列入项目支出，随之基本支出减少，项目经费增加；项目支出340万元，与上年5.63万元对比增加334.37万元，增加的主要原因是纳入2021年财政预算项目资金增加，项目分别是2021年对外宣传工作经费30万元、“扫黄打非”进基层站点建设和“扫黄打非”专项整治行动及培训工作经费10万元、创建全国文明城市工作经费300万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013301一般公共服务支出（类）－宣传事务（款）－行政运行（项）支出181.92万元，主要用于2021年宣传部在职人员的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。

2.2013304一般公共服务支出（类）－宣传事务（款）－宣传管理（项）支出30万元，主要用于宣传部2021年开展对外宣传工作的经费支出。

3.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出22.42万元，主要用于2021年宣传部在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）支出22.56万元，主要用于2021年宣传部在职人员的行政单位职工医疗保险支出。

5.2120899城乡社区支出（类）－国有土地使用权出让收入安排的支出（款）－其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出310万元，主要用于宣传部2021年开展专项业务工作的经费支出，分别是“扫黄打非”进基层站点建设和“扫黄打非”专项整治行动及培训工作经费10万元、创建全国文明城市工作经费300万元。

6.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）支出19.58万元，主要用于2021年宣传部在职人员的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出246.48万元，项目支出340万元）。

1.基本支出246.48万元

（1）301工资福利支出223.22万元，其中：基本工资（30101）59.65万元、津贴补贴（30102）84.03万元、奖金（30103）4.97万元、绩效工资（30107）7.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）22.42万元、职工基本医疗保险缴费（30110）14.62万元、公务员医疗补助缴费（30111）7.94万元、其他社会保障缴费（30112）2.49万元、住房公积金（30113）19.58万元。

（2）302商品和服务支出23.26万元，其中：办公费（30201）3.64万元、公务接待费（30217）2万元、福利费（30229）3.22万元、公务用车运行维护费（30231）1万元、其他交通费用（30239）13.40万元。

2.项目支出340万元

302商品和服务支出340万元，全部为办公费（30201）340万元。项目分别是：2021年对外宣传工作经费30万元、“扫黄打非”进基层站点建设和“扫黄打非”专项整治行动及培训工作经费10万元、创建全国文明城市工作经费300万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县委宣传部2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县委宣传部2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县委宣传部2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额16.02万元，其中：政府采购货物预算13.02万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。主要是购置台式计算机5台、便携式计算机2台、黑白复印机1台、激光打印机4台（黑白3台、彩色1台）、文件柜5组、书柜3个、茶几3个、沙发4个、办公桌5张、桌前椅5把、复印纸200箱、办公设备维修和保养服务1项、车辆维修和保养服务1项、机动车保险服务1项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县委宣传部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年减少1万元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县委宣传部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与2020年因公出国（境）费预算为0万元相比，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

富民县委宣传部2021年公务接待费预算为2万元，较上年减少1万元，下降33.33%，国内公务接待批次为40余次，共计接待250余人次。与2020年公务接待费预算为3万元相比，减少1万元，减少的原因是2020年年末实有人员为14人，财政核定的公务接待费按14人以下为2万元，2019年年末实有人数为15人。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县委宣传部2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与2020年公务用车购置及运行维护费预算为1万元相比，与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据富政办通〔2020〕100号，富民县人民政府办公室关于印发《富民县2021－2023年中期财政规划和2021年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制2021年预算，2021年富民县委宣传部没有安排重点项目资金预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县委宣传部2021年机关运行经费安排23.26万元，与上年44.55万元对比减少了21.29万元，减少47.79%，减少的主要原因是:上年财政安排的对外宣传工作经费列入基本支出办公费，而2021年对外宣传工作经费列入项目支出，随之基本支出办公费减少，项目经费增加。机关运行经费主要用于办公经费、物业管理费、水电费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2020年资产总额372.43万元。其中：流动资产342.30万元（包括：货币资金182.30万元，其他应收款160万元,占资产总额的91.91%);固定资产净值29.87万元（含车辆14.16万元，其他固定资产15.71万元），占资产总额的8.02%；对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.26万元，占资产总额的0.07%；其他资产0万元。

2020年资产总额与上年末的292.09万元对比增加80.34万元，增27.51%。其中：流动资产与上年257.79万元对比增加84.51万元，增32.78%，流动资产增加的原因是项目已基本完工，但后续验收工作还未完成，待后续项目验收完成后再支付相应项目资金的尾款,所以流动资产增加。固定资产与上年64.94万元对比增加3.63万元，增5.59%，增加的原因是：2020年购置了一批办公设备和办公家具，新增固定资产3.63万元，至2020年末累计折旧38.71万元。无形资产与上年0.33万元对比减少0.07万元，减少的原因是执行政府会计制度，对无形资产进行计提折旧。

上述数据为快报数，鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县委宣传部基本支出246.48万元，与上年271.93对比减少25.45万元，减少的主要原因是：调出县外1人，相应工资福利支出减少，上年财政安排的对外宣传工作经费列入基本支出，而2021年对外宣传工作经费列入项目支出，随之基本支出减少，项目经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县委宣传部项目支出340万元，与上年5.63万元对比增加334.37万元，增加的主要原因是：纳入2021年财政预算的项目资金增加，项目分别是2021年对外宣传工作经费30万元、“扫黄打非”进基层站点建设和“扫黄打非”专项整治行动及培训工作经费10万元、创建全国文明城市工作经费300万元。

监督索引号53012400120100111

中共富民县委宣传部2021年部门预算公开表20210220101340937