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富民县信访局2021年部门预算公开目录

第一部分 富民县信访局2021年部门预算编制说明

第二部分 富民县信访局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表（空表）

十、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1（本次下达）

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表-2（另文下达）（空表）

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

富民县信访局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县信访局主要负责处理公民、法人及其他组织的来信来电，接待到县委、县政府机关的群众来访和办理网络信访事项；向有关镇（街道）和县级部门转（交）办信访事项及协调、检查和指导全县信访工作和热线工作等；提出加强和改进信访工作的意见建议，推进信访工作制度改革和信访法制化建设；建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作；负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作；完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据富改发〔2019〕1号富民县深化党政机构改革领导小组关于印发《富民县深化县级机构改革实施方案》的通知和富办通〔2019〕43号中共富民县委办公室、富民县人民政府办公室关于印发《富民县信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知要求，不再保留中共富民县委富民县人民政府信访局，组建富民县信访局，下设4个内设机构：办公室、县委信访工作联席会议办公室、接访室、热线办理科。

富民县信访局属行政机关单位，有行政编制6名。2020年实有在职在编8人，退休人员1人。人员工资、人员经费、办公经费均由县财政局全额拨款，经费实行单独核算。有行政车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，全面贯彻落实中央省市县两会精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，深入推进信访工作制度改革，打造更高水平阳光信访、责任信访、法治信访。

2.持续打好重点领域、重点群体、重点问题、重点人员矛盾化解攻坚战，下大力气解决信访突出问题，更好地维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。

3.牵头召开信访联席会议，安排部署信访维稳工作，专题研究积案化解集中攻坚工作，对信访问题突出的责任单位提出工作建议，推动信访工作责任落实。

4.加强信访法制宣传教育，积极引导群众依法逐级走访，规范信访事项办理程序，有效提高信访事项及时受理达100%、按期办结率达100%、群众满意率达90%以上。

5.开展社会矛盾纠纷的排查化解，及时劝返稳控到市赴省进京上访群众，使大量不稳定因素被化解在县内，制止在萌芽状态，从源头上减少了信访积案存量。

6.按照信访事项“三到位，一处理”等相关工作，组织协调和处理重大及突发信访事件，依法处置、化解、疏导群众进京、赴省、到市的上访案件，督促指导责任单位化解处理各类社会矛盾纠纷和信访积案。

7.加强各级富民县信访局2021年部门预算公开期间及敏感时段期间非正常上访人员的劝返疏导处置工作，确保社会和谐稳定，为全县经济社会发展作出积极的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障 8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 135.87万元，其中：一般公共预算财政拨款135.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。项目收入（本级财力安排）0万元。

与上年对比增加6.46万元，增加主要原因：

1.在职人员增资。

2.增加2名财政拨款劳务派遣人员。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 135.87万元，其中:本年收入135.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款135.87万元（本级财力135.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。项目收入（本级财力安排）0万元。

与上年对比增加6.46万元，增加主要原因：

1.在职人员增资。

2.增加2名财政拨款劳务派遣人员。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 135.87万元。财政拨款安排支出 135.87万元，其中：基本支出135.87万元（工资福利支出118.11万元、对个人和家庭补助支出5.4万元、商品及服务支出12.36万元），与上年对比增加6.46万元，增加主要原因：在职人员增资，增加2名财政拨款劳务派遣人员；项目支出（本级财力安排）0万元，与上年持平，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301 一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）支出98.08万元（其中：项目支出0万元），主要用于人员工资、津贴补贴、奖金支出、办公费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出、其他交通费支出。

2080505  社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出11.35万元（其中：项目支出0万元），主要用于机关单位职工基本养老保险缴费支出。

2080506 社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费（项）支出4.87万元（其中：项目支出0万元），主要用于机关单位职工职业年金缴费支出。

2101101 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）支出7.42万元（其中：项目支出0万元），主要用于行政单位职工医疗保险支出。

2101103 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）支出4.28万元（其中：项目支出0万元），主要用于行政单位公务员医疗补助支出。

2210201 住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）支出9.87万元（其中：项目支出0万元），主要用于职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出118.11万元，项目支出0万元）。

1.301工资福利支出118.11万元（基本支出118.11万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资28.96万元，主要是用于公务员的职务工资、级别工资；30102津贴补贴47.78万元，主要是用于公务员规范在津贴补贴、国家规定的津贴补贴、2017年增加改革性补贴；30103奖金2.41万元，主要是用于公务员的年终一次性奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费11.35万元，主要是用于公务员的基本养老保险缴费；30109机关事业单位职业年金缴费4.87万元，主要是用于公务员的职业年金缴费；30110城镇职工基本医疗保险缴费7.42万元，主要是用于公务员的基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费4.28万元，主要是用于公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费1.17万元，主要是用于公务员的工伤保险及残疾人保障金缴费；30113住房公积金9.87万元，主要是用于公务员的住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出12.36万元（基本支出12.36万元，项目支出0万元），其中:30201办公费1.82万元，主要是用于本部门购买日常办公用品、书报杂志等支出；30217公务接待费1万元，主要是用于本部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；30229福利费1.61万元，主要是用于本部门按规定提取的职工福利费；30231公务用车运行维护费1万元，主要是用于本部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费；30239其他交通费用6.93万元，主要是用于本部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如公务交通补贴等。

3.303对个人和家庭补助5.4万元（基本支出5.4万元，项目支出0万元），其中30305生活补助5.4万元，主要是用于劳务派遣人员工资。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 富民县信访局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县信访局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县信访局2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额2.69万元。其中政府采购货物预算1.69万元，包括激光打印机0.12万元、复印机0.3万元、台式计算机0.4万元、监控器0.3万元、饮水机0.1万元、碎纸机0.08万元、复印纸0.19万元、档案柜0.2万元；政府采购服务预算1万元，包括公务用车运行维护费0.7万元、公务用车保险费0.3万元；政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县信访局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少1万元，下降33.33%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县信访局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因：本部门2021年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

富民县信访局2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少1万元，下降50%，国内公务接待批次为6次，共计接待125人次。

原因：2021年县财政给县信访局的公务接待费预算定额标准与上年对比，减少1万元，所以本部门2021年公务接待费预算下降50%。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县信访局2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

原因：2021年公务用车运行维护费预算定额标准与上年相同，本部门2021年无公务用车购置计划，所以2021年公务用车购置及运行维护费预算与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县信访局2021年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

2.工资福利支出：是指行政单位开支的在职在编职工工资以及为职工缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

3.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、差旅费、公务用车运行维护费支出等。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县信访局2021年机关运行经费安排12.36万元，与上年对比，较上年减少1万元，下降7.49%，主要原因是2021年公务接待费预算标准与上年不相同，公务接待费预算减少50%，所以2021年机关运行经费预算较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额29.96万元，其中：流动资产25.80万元（银行存款15.79万元，其他应收款净额10.00万元），占资产总额86.10%；固定资产3.90万元，占资产总额13.10%；对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.26万元，占资产总额0.88%；其他资产0元。总资产相较2019年年末增加2.44万元，主要原因是2019年底拨入的专项经费结转至2020年未支出，银行存款增加。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县信访局基本支出118.11万元，与上年对比增加6.46万元，增加的原因主要是：

1.在职人员增资。

2.增加2名财政拨款劳务派遣人员。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县信访局项目支出0万元，与上年对比，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2021年预算无项目支出安排。

富民县信访局2021年部门预算表

富民县信访局2021年预算公开表20210220112430634

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