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中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室2021年预算公开目录

第一部分 中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表（空表）

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2（空表）

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表（空表）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共富民县委机构编制委员会是县委议事协调机构。中共富民县委机构编制委员会办公室作为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，为正科级，列县委工作机关序列，归口县委组织部管理。主要职责：

1、贯彻执行党中央、省、市行政管理体制和事业单位管理体制，机构改革以及机构编制管理的政策、规章及办法；统一管理县级党委、人大、政府、政协、群众团体机关和事业单位的机构编制工作。

2、围绕中共富民县委、富民县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3、拟订全县行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施；审核县委、县人大、县政府、县政协、各群众团体等机关机构改革方案。指导镇（街道）行政管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

4、拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案并组织实施；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导镇（街道）事业单位管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

5、负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出县级各部门行政编制分配及调整的建议；管理使用全县行政编制和事业编制总量。

6、审核中共富民县委、富民县人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共富民县委、富民县人民政府各部门之间、以及与镇（街道）的职责分工。

7、审核富民县人大及其常务委员会、富民县政协机关，县级各群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8、审核中共富民县委、富民县人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数；审核县级科级以下机构的设置与调整。

9、审核全县事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

10、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；承担县级机关、事业单位、镇（街道）统一社会信用代码管理职责。

11、承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县、镇（街道）各类机关、事业单位“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

12、负责县级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

13、承担中共富民县委机构编制委员会的日常工作。

14、完成县委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共富民县委机构编制委员会办公室设4个内设机构：

1、综合科。承担机关综合协调、目标考核和督查督办工作；承担机关公文、会务、财务、机要、信息、保密、档案及其他行政事务、后勤保障工作；负责起草综合性文稿，编发工作信息；统筹负责县委编委会、县委编办会议等工作；承担机构编制法治建设、依法治县、行政复议、对外宣传等工作；承担人大代表建议、政协提案的协调办理工作；承担违反机构编制法规、纪律的举报、投诉和“12310”举报电话受理工作，查处机构编制违纪违规行为；负责信访工作；承担机构编制与纪检监察、组织人事、财政、审计等部门间的协作配合工作；承担机关电子政务和信息化建设管理工作；承担“政务”、“公益”中文域名注册审核工作；承担规范性文件的合法性审核、法规规章征求意见等工作；牵头开展机构编制法律法规和政策文件清理、备案和编纂工作；承办领导和上级机关交办的其他工作。

2、机关科。承担县委各部门、县政府各部门、县人大及其常务委员会、县政协和各群众团体机关机构改革和机构编制管理工作；负责全县行政编制总量管理工作；研究行政管理体制改革的重大问题；开展跨层级、跨领域的行政管理体制改革方案起草、综合协调工作；掌握相关改革动态，了解各方面意见建议；负责统筹协调全面深化改革相关工作；负责研究机构编制管理的重大问题，牵头开展机构编制综合性、基础性、前瞻性研究。承担实名制管理和机构编制审核、备案、统计分析工作。

3、事业科。承担县级各部门事业单位管理体制和机构改革工作，按权限办理有关机构编制事项；承担县级事业编制总量管理和调整工作；承担县分类推进事业单位改革领导小组办公室的日常工作；指导县级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4、登记管理科（富民县事业单位登记管理局）。承担管辖范围内的事业单位登记管理工作；监督事业单位贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条件实施细则》，依法处理有关违法违规的行为；指导和监督县级事业单位登记管理工作；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估和年度报告公示工作；承担事业单位网上登记管理工作；承担事业单位登记档案的建立、管理和社会服务工作;承担登记管理方面行政复议、行政应诉的工作；承担县级机关、事业单位统一社会信用代码管理工作。

（三）重点工作概述

2021年，县委编办将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，继续巩固党政机构改革成果，着力推进重点领域体制机制改革，不断强化机构编制管理，管好用活机构编制资源，为“山水园林卫星城、休闲康养目的地”建设提供体制机制保障。

（一）继续加强理论学习，强化理论武装

把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，把学习习近平总书记关于机构编制工作的重要论述和习近平总书记对云南考察重要讲话精神贯通起来，把贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》作为当前和今后一个时期的重要任务，抓好学习贯彻，积极协调把《条例》纳入县委理论学习中心组学习内容和党校（行政学院）干部教育培训内容。

（二）继续严控编制总量，优化资源配置

积极推行机构编制实名制管理，健全完善机构编制实名制数据库，规范数据，加强统计分析，更好发挥机构编制在管理全流程中的基础性作用，统筹做好公益中文域名注册管理和网上名称管理工作。加强机构编制的监督检查，对违反机构编制管理规定的行为，坚决纠正，严肃处理，切实增强机构编制管理的有效性和权威性。统筹盘活用好沉淀和低效配置的编制资源，保障好全县经济社会发展大局的重点领域用编需求。合理确定公务员招录和事业单位工作人员招聘规模，严控机关事业单位人员增量。落实好基层一线正常用编需求。

（三）继续巩固深化机构改革成果，扎实做好机构改革“后半篇文章”

一是配合做好完善权责清单管理工作。配合修订完善权责清单动态管理办法，健全动态调整管理机制，推动政府部门按照权责清单履行职责。按照云南省的统一部署，积极做好权责清单同“三定”规定的有机衔接，配合县政务服务局完成权责清单的调整公布。二是积极配合做好相关配套改革及行业体制改革。继续深化生态环保管理体制、群团等配套改革。配合教育、科技、文化、卫生等部门深入推进行业体制改革，注重改革的系统性、整体性、协同性。配合发改、民政等部门深入推进行业协会商会与行政机关脱钩改革。配合司法部门推进公证机构改革、仲裁机构调整等工作。配合其他相关部门推进相关行业体制改革。

（四）继续持续推进事业单位登记管理制度改革，提高服务水平

认真做好事业单位、社会团体及企业等组织利用国有资产举办事业单位的设立登记工作，确保登记工作的合法合规合理。按照《中共云南省委机构编制办公室关于开展机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作的通知》（云编办〔2016〕54号）精神，做好涉改机关、群团统一社会信用代码初领、补（换）领、撤销、变更和事业单位法人设立、变更、注销登记等事项。按照《中央编办关于批转〈事业单位法人公示信息抽查办法（试行）〉的通知》（中央编办发〔2015〕131号）要求，完成不低于3%抽查比例的规定开展随机抽查，组织开展事业单位法人公示信息抽查工作。认真落实事业单位法人失信联合惩戒机制。

（五）继续加强党的政治建设为统领，全面提升部门自身建设质量和水平

把维护党的政治纪律放在首位，深入开展政治纪律教育，促使全体党员干部同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。以机构编制系统归口组织部管理的契机，切实增强“组织口”意识，对标“组织口”标准，培育“组织口”作风。把“不忘初心、牢记使命”主题教育成果作为加强编办党的建设的永恒课题和党员干部的终身课题，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者。以县委组织部印发《富民县基层党组织“一支部一堡垒”建设实施方案》为指导，在党支部规范化达标创建的基础上，以“六个好”为基本内容，扎实开展“一支部一堡垒”建设，对标“六个好”（班子建设好、党员队伍好、制度落实好、作用发挥好、工作业绩好、群众反映好）标准，以实际行动践行初心使命，不断提升编制工作服务群众的工作水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12名，其中：行政编制 7名，事业编制2名，机关工勤3名。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休 1人。与上年相比无变化。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。与上年相比无变化。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 117.42万元，其中：一般公共预算117.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加1.57万元，其中：一般公共预算财政拨款增加1.57万元，，主要原因分析，2021年一般公共预算财政拨款增加1.57万元, 原因是7人正常增资及人员社保费用的增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 117.42万元，其中:本年收入117.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款117.42万元（本级财力117.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入增加1.57万元，其中：一般公共预算财政拨款增加1.57万元，，主要原因分析，2021年一般公共预算财政拨款增加1.57万元, 原因是7人正常增资及人员社保费用的增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 117.42万元。财政拨款安排支出 117.42万元，其中：基本支出 117.42万元，与上年对比增加1.57万元，主要原因分析是7人正常增资及人员社保费用的增加；项目支出0万元，与上年对比增长0万元，主要原因分析我部门上年和今年项目支出为0万元，故2021年预算无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080101社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）—行政运行（项）支出97.31万元，主要用于2021年中共富民县委机构编制委员会办公室7人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。与上年对比增加2.18万元，主要原因分析是7人正常增资。

2、2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险（项）支出10.60万元，主要用于2021年中共富民县委机构编制委员会办公室7人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比增加0.24万元,主要原因分析是7人的正常增资养老保险费用增加。

3、2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）支出10.60万元，主要用于2021年中共富民县委机构编制委员会办公室7人的行政单位职工医疗保险支出。与上年对比增加0.24万元，主要原因分析是7人的正常增资医疗保险费用增加。

4、2210201住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出9.50万元，主要用于2021年中共富民县委机构编制委员会办公室7人的住房公积金支出。与上年对比增加0.5万元，主要原因分析是7人的正常增资住房公积金费用增加。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出 117.42万元，项目支出0万元）。

1、 基本支出 117.42万元

（1）、301工资福利支出106.19万元，其中：基本工资（30101）27.20万元、津贴补贴（30102）44.94万元、奖金（30103）2.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）10.60万元、职工基本医疗保险缴费（30110）6.91万元、公务员医疗补助缴费（30111）3.69万元、其他社会保障缴费（30112）1.06万元、住房公积金（30113）9.50万元。

（2）、302商品和服务支出11.23万元，其中：办公费（30201）1.82万元、公务接待费（30217）1万元、福利费（30229）1.61万元、其他交通费用（30239）6.80万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共富民县委机构编制委员会办公室2021年部门预算无列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。无预算支出安排。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共富民县委机构编制委员会办公室2021年部门预算无与中央配套事项。金额0万元。无预算支出安排。

（三）经济社会事业发展事项

中共富民县委机构编制委员会办公室2021年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。金额0万元。无预算支出安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6.79万元，其中：政府采购货物预算6.79万元、其中：办公椅3个、金额0.15万元，多功能一体机1台、金额1.20万元，文件柜1组、金额0.15万元，办公桌2张、金额0.24万元，台式计算机3台、金额3.90万元，电视机1台、金额0.15万元，复印纸25件、金额0.50万元，打印机1台、金额0.50万元。政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共富民县委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少1万元，下降50%，具体变动情况如下：下降原因说明，我办严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,根据富政办通〔2020〕100号，富民县人民政府办公室关于印发《富民县2021－2023年中期财政规划和2021年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制2021年预算，2021年预算定额标准与上年度减少。

（一）因公出国（境）费

中共富民县委机构编制委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

说明：我办严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,根据富政办通〔2020〕100号，富民县人民政府办公室关于印发《富民县2021－2023年中期财政规划和2021年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制2021年预算，定额标准与上年度相同，无变化。

（二）公务接待费

中共富民县委机构编制委员会办公室2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少1万元，下降50%，国内公务接待批次为4次，共计接待120人次。

减少原因说明：我办严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,根据富政办通〔2020〕100号，富民县人民政府办公室关于印发《富民县2021－2023年中期财政规划和2021年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制2021年预算，2021年预算定额标准与上年度下降50%。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共富民县委机构编制委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

说明：我办严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,根据富政办通〔2020〕100号，富民县人民政府办公室关于印发《富民县2021－2023年中期财政规划和2021年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制2021年预算，定额标准与上年度相同，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据富政办通〔2020〕100号，富民县人民政府办公室关于印发《富民县2021－2023年中期财政规划和2021年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制2021年预算，2021年中共富民县委机构编制委员会办公室没有安排重点项目资金预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共富民县委机构编制委员会办公室2021年机关运行经费安排12.23万元，与上年对比增加0万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、公务接待费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支，主要原因分析我办严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

目前已完成2020年决算工作现将2020年12月31日国有资产占有使用情况如下：资产总额10.85 万元，其中：流动资产 7.07 万元，占资产总额 65.14%，固定资产 3.56万元，占资产总额 32.82% 主要的办公设备是办公桌椅、电脑电器设备、文件柜、档案柜、资料柜、电话机、打印（复印）机、传真机等。无形资产 0.22万元，占资产总额 2.04%；通用设备 2.25 万元，占 63.26 %；家具、用具、装具及动植物 1.31万元，占 36.74 %。资产总额相比2019年年未减少1.14万元，非流动资产减少7.16万元，主要原因是固定资产增加1.67万元，固定资产折旧增加2.07万元，无形资产折旧增加0.07万元，导致年未非流动资产减少7.16万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中共富民县委机构编制委员会办公室基本支出 117.42万元，与上年对比财务总收入增加1.57万元，增加的原因主要是：

1. 在职7人正常增资及职级晋升等增加。

2. 在职7人正常增资导致社会保障缴费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年中共富民县委机构编制委员会办公室无部门重点项目预算，无部门重点项目预算的绩效目标。项目支出，0万元，与上年对比增长0万元，主要原因分析我部门上年和今年项目支出为0万元，故2021年预算无变化。

监督索引号

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