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中国共产主义青年团富民县委员会2021年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团富民县委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产主义青年团富民县委员会2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2（空表）

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表（空表）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

中国共产主义青年团富民县委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行同级党委和上级团委的决策部署；制定和实施我县共青团工作规划和方案；加强共青团和青少年工作调查研究；推动出台有关青少年的政策和项目，协调社会各方面力量和资源共同推进实施；完善我县共青团工作机制建设；做好对下级共青团组织的指导和考核。同时，做好我县关心下一代委员会工作，富民县少先队委员会工作。

（二）机构设置情况

纳入中国共产主义青年团富民县委员会部门2021年部门预算编报的单位共一个，其中，行政单位一个：中国共产主义青年团富民县委员会。

（三）重点工作概述

2021年，团县委将按照县委、县政府的工作安排，坚持党旗所指就是团旗所向，聚焦共青团主责主业，围绕共青团的根本任务、政治责任和工作主线，重点抓好以下四个方面的工作：

一是引领广大青少年听党话、跟党走。强化“全团抓思想政治引领”的意识和责任，准确把握新时代青少年的思想特点和成长规律，不断增强思想引领工作的吸引力凝聚力，扎实推进“青年大学习”行动，深入开展“青年讲师团”活动，让习近平新时代中国特色社会主义思想在团员青年心中落地生根，教育引导广大青少年切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、践行两个“维护”。

二是广泛动员青年建功新时代。践行“围绕中心、服务大局”这一工作主线，紧扣县委、县政府中心工作，制定出台基层团组织助力社会治理实施意见，建成县级志愿服务促进中心，加快孵化团属社会组织，建立县镇两级常备化志愿服务队伍，探索建立志愿服务激励机制，常态化制度化运作好志愿服务，动员青年踊跃投身到社会建设中来，在助力社会建设中发挥生力军的作用。

三是不断满足青年发展需求。关心关爱困难青少年，抓好青少年合法权益维护和青少年违法犯罪预防。在工作项目化、品牌化方面下大功夫，集中精力、整合资源，以电商培训、贷免扶补、就业引导等工作为抓手，努力为青年敢于有梦、勇于追梦、勤于圆梦创造更好的条件。

四是切实加强团的自身建设。圆满完成2021年村（社区）团组织换届。深入推进永定、大营区域化团建示范点建设。加强基层团干部任职培训和任期轮训，落实基层团组织书记述职评议制度；深入开展团干部“三个直接 ”（即最直接联系青年、最直接引导青年、最直接服务青年）活动，加强团县委“8+4”“4+1”“1+100”等直接联系服务青年相关制度落实的督导和保障，增强凝聚力和战斗力。严格落实团员发展规划和发展细则，严格入团政治标准、加强团前教育，提升团员质量，从严管理团员，严肃团内政治生活，规范“三会两制一课”，深化团员成为注册志愿者工作，提升团员先进性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制3人，机关工勤编制2人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。其他人员5人，包括大学生西部计划志愿者4人、劳务派遣1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 67.528462万元，其中：一般公共预算46.208462万元，政府性基金21.32万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年一般公共预算30.8145万元对比增加15.393962万元，主要原因分析：主要为单位增加1人，人员经费增加了15.393962万元。与上年政府性基金0万元对比增加了21.32万元，主要原因分析：主要是因为2021年的团代表履职工作经费0.42万元，2021年基层团干部工作经费17.4万元和2021年乡镇街道工作支持保障经费3.5万元需由县级财政拨付给团委，所以政府性基金增加了21.32万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 67.528462万元，其中:本年收入67.528462万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46.208462万元（本级财力46.208462万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款21.32万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入30.8145万元对比增加了36.713962万元，主要原因分析：主要为人员增加1人，人员经费增加了15.393962万元；政府性基金增加21.32万元，主要是因为2021年的团代表履职工作经费0.42万元，2021年基层团干部工作经费17.4万元和2021年乡镇街道工作支持保障经费3.5万元需由县级财政拨付给团委，所以政府性基金增加了21.32万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 67.528462万元。财政拨款安排支出 67.528462万元，其中：基本支出46.208462万元，与上年基本支出30.8145万元对比增加了15.393962万元，主要原因分析：主要为人员经费增加了15.393962万元；项目支出21.32万元，与上年项目支出0万元对比增加了21.32万元，主要原因分析：主要是因为2021年的团代表履职工作经费0.42万元，2021年基层团干部工作经费17.4万元和2021年乡镇街道工作支持保障经费3.5万元需由县级财政拨付给团委，所以项目支出增加了21.32万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

2012901支出-一般公共服务支出（类）-群众团体事务（款）-用于行政运行（项）34.6366万元，主要用于公务接待费、生活补助。基本工资、津贴补贴、奖金和其他社会保障缴费。办公费、福利费和其他交通费。与上年对比增加13.91万元，主要原因分析是本年增加1人，从而增加公务接待费、生活补助。基本工资、津贴补贴、奖金和其他社会保障缴费。办公费、福利费和其他交通费支出预算。

2080505支出-社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老（款）-机关事业单位基本养老保险缴费（项）4.080032万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。与上年对比增加1.44万元，主要原因分析是本年增加1人，从而增加机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。        

2101101支出-卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）3.9320万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。与上年对比增加1.39万元，主要原因分析是本年增加1人，从而增加职工基本医疗保险缴费支出预算。    

2101103支出-卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）1.27501万元，主要用于职工医疗补助缴费。主要用于职工基本医疗保险缴费。

2130899-支出城乡社区支出（类）-国有土地使用权出让收收安排的支出（款）-其他国有土地使用权出让收入安排的（项）支出21.32万元，主要用于支持保障乡镇街道工作，保障基层团干部工作补贴。上年无此类预算支出，无增减变化。

2210201支出-住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）3.5598万元，主要用于住房公积金。与上年对比增加1.22万元，主要原因分析是本年增加1人，从而增加住房公积金支出预算。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组：

301工资福利支出40.588462万元。（基本支出40.588462万元，项目支出0万元），其中30101基本工资9.4344万元，主要是用于公务员的职级工资、级别工资；30102津贴补贴18.5496万元，主要是用于公务员规范的津贴补贴、国家规定的津贴补贴、2017年增加改革性补贴；30103奖金0.7862万元，主要是用于公务员的年终一次性奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费4.80032万元，主要是用于公务员的基本养老保险缴费；30112其他社会保障缴费0.2464万元，主要是用于残疾人就业保障金缴费、公务员的工伤保险缴费；30110城镇职工基本医疗保险缴费2.65702万元，主要是用于公务员的医疗保险缴费；30113住房公积金3.5598万元，主要是用于公务员的住房公积金缴费。

302商品和服务支持8.94万元（基本支出5.44万元，项目支出3.5万元）。其中30201办公费4.28万元，主要是用于单位印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置及支持保障乡镇街道工作等日常开支；30229福利费0.69万元，主要是用于公务员的福利费；30239其他交通费用2.97万元，主要是用于公务员的公务交通补贴；30217公务接待费1万元，主要是用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

303对家庭和个人的补助18万元（基本支出0.18万元，项目支出17.82万元），其中：30305生活补助18万元，主要是用于发放60年代精减人员生活补贴和基层团干部补贴。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

共青团富民县委2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

共青团富民县委2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

共青团富民县委2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2.64万元，其中：政府采购货物预算2.64万元、其中：台式计算机3台，金额1.5万元；打印机1台，金额0.12万元；单人沙发2个，金额0.2万元；大茶几1个，金额0.1万元；书柜1组，金额0.12万元；三人沙发3个，金额0.6万元。政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团富民县委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年1万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：与上年财政拨款“三公”经费预算1万元对比无变动。主要原因说明：团县委严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,根据富政办通〔2020〕100号，富民县人民政府办公室关于印发《富民县2021－2023年中期财政规划和2021年部门预算编制指导意见》的通知要求编制2021年预算，与上年财政拨款“三公”经费预算1万元对比无变动。

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团富民县委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：团县委严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,根据富政办通〔2020〕100号，富民县人民政府办公室关于印发《富民县2021－2023年中期财政规划和2021年部门预算编制指导意见》的通知要求编制2021年预算，本部门2021年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团富民县委员会2021年公务接待费预算为1万元，较上年公务接待费预算1万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待300人次。

无变化原因：团县委严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,根据富政办通〔2020〕100号，富民县人民政府办公室关于印发《富民县2021－2023年中期财政规划和2021年部门预算编制指导意见》的通知要求编制2021年预算，2021年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2021年公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团富民县委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化原因：团县委严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,根据富政办通〔2020〕100号，富民县人民政府办公室关于印发《富民县2021－2023年中期财政规划和2021年部门预算编制指导意见》的通知要求编制2021年预算，我部门2021年公务用车保有量为0量，所以2021年公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度总体绩效目标：认真开展好引导青年、组织青年、服务青年、维护青少年合法权益各项工作，认真完成县关工，关心关爱青少年各项工作，认真做好富民县少先队工作。完成县委、县政府交办的各项工作。

1. 2021年乡镇街道工作支持保障专项经费，项目年度绩效目标：扩大基层团组织覆盖面，推进基层团组织工作创新、增强团员队伍生机活力、建设高素质基层团组织带头人队伍。确保基层团组织更好的为群众服务。数量指标：7个乡镇（街道），每个乡镇（街道）5000元；受益对象满意度大于大于98%。

2.2021年基层团干部工作经费，项目年度绩效目标：扩大基层团组织覆盖面，推进基层团组织工作创新、增强团员队伍生机活力、建设高素质基层团组织带头人队伍。确保基层团组织更好的为群众服务。数量指标75人次，受益对象满意度大于大于98%。

2021年共青团富民县委没有安排重点项目资金预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

3.群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组合字（包括中华青年联合会）等方面的支出。

4.行政运行科目：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团富民县委员会2021年机关运行经费安排8.94万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年机关运行经费3.96万元对比增加了4.98万元，其中用于办公经费4.28万元办公经费，较2020年的0.52万元，增加了3.76，主要原因是2021年办公经费增加乡镇街道工作支持保障经费3.5万元；公务接待会费用1万元，较2020年1万元相比，无变动；福利费0.69万元，较2020年0.46万元相比，增加了0.23万元，主要原因是人员增加，导致福利费增加0.23万元；其他交通费用2.97万元。较2020年1.98万元增加了0.99万元。主要原因是：人员经费增加了0.99万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2020年资产总额392.901968万元。其中：流动资产389.656325万元（银行存款389.656325万元）占比99%；非流动资产3.245643（固定资产净值2.809555万元、无形资产净值0.436088万元），占比0.1%。资产总额相比2019年末减少12.157088万元，减3.09%。其中：流动资产与上年400.745698万元对比减少11.089373万元，减少2.85%，主要原因团委拨付了2019年团干部补贴。非流动资产减少1.067715万元，减少的原因是对固定资产计提折旧增加5.280845万元、无形资产计提折旧增加0.343912万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中国共产主义青年团富民县委员会基本支出46.208462万元，与上年30.8145万元对比增加15.393962万元，增加变化的原因主要是：

1.2021年团县委增加了一人，导致工资福利支出增加。

2.2021年团县委增加了一人，导致办公费增加。

3.2021年团县委增加了一人，导致福利费和其他交通费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中国共产主义青年团富民县委员会项目支出21.32万元，与上年0万元对比增加21.32万元，增加变化的原因主要是：

1.主要是因为增加了2021年的团代表履职工作经费0.42万元，所以项目支出增加。

2.增加了2021年基层团干部工作经费17.4万元，所以项目支出增加。

3.增加了2021年乡镇街道工作支持保障经费3.5万元，所以项目支出增加。

附件：

中国共产主义青年团富民县委员会预算公开表格

监督索引号53012400171200111