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中共富民县委政法委2021年预算公开目录

第一部分 中共富民县委政法委部门2021年部门预算编制说明

第二部分 中共富民县委政法委部门2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2（空表）

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

中共富民县委政法委2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在以习近平同志为核心的党中央领导下开展工作，按照省委、市委、县委的部署安排，坚持和完善共建共治共享的社会治理制度，推进平安富民建设；全面深化依法治县，推进法治富民建设；加强过硬政法队伍建设；推动政法领域全面深化改革；持续深化智能化建设；严格执法、公正司法，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，为富民县创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（二）机构设置情况

中共富民县委政法委根据三定方案及主要工作职能职责，内设6个科室：办公室、维护社会稳定科、社会治安综合治理科、反邪教科、执法监督工作室、新闻宣传与信息化建设科。政治处归口县委政法委管理。与上年相比无增减少变化。

（三）重点工作概述

2021年，中共富民县委政法委将坚持党对政法工作的绝对领导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，将全会精神与政法工作实际相结合，充分发挥职能作用，着力推进更高水平的平安富民建设，着力提升法治思维，着力推动司法体制改革，着力提高政法队伍建设水平，全力做好维护全县政治安全和社会稳定各项工作，为富民县打造“山水园林卫星城、休闲康养目的地”积极贡献力量。具体抓好六个方面工作：

一是加强政治理论学习。引导全县政法干部加强政治理论学习，把学习贯彻党的十九大和十九届五中全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深刻领会其精神实质，准确把握核心要义。以学习贯彻全会精神为强大动力，切实增强责任感和紧迫感，坚定信心、攻坚克难，要把学习成果转化为推动政法工作的思路和举措，不折不扣把全会确定的各项工作任务落到实处。

二是全面提升政法工作水平。深刻认识新时代政法工作新任务新考验新挑战，全面贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，着眼加强党对政法工作的政治领导、思想领导、组织领导、政策领导，深入调研，推动全县政法工作再上新台阶。

三是推进更高水平的“平安富民”建设。以提升群众安全感、幸福感为目标，以昆明市创建市域社会治理现代化试点为契机，不断深入开展“平安富民”建设工作，推动社会综合治理社会化、法治化、智能化、专业化发展，加快社会治安防控体系建设，进一步整合资源，以1+7+10建设模式为先驱，逐步推开县、镇、村三级综治视联网平台建设，提升平安基层基础。

四是坚决维护政治安全社会稳定。加强统筹协调，狠抓维护政治安全各项措施落实。强化法治思维，把防范风险挑战作为社会治理现代化的重要任务来抓，完善社会稳定风险评估制度，建立健全维稳安保工作机制，深入开展矛盾纠纷大排查大化解，将矛盾隐患化解在萌芽，消除在基层，确保全县平安和谐。

五是统筹推进市域社会治理现代化试点工作。强化责任担当，充分发挥统筹协调作用，统筹推进市域社会治理现代化试点各项目标任务，创新思路举措，对标对表工作指引，高质量高标准完成各项目标任务，确保取得治理成效。

六是打造过硬队伍。旗帜鲜明把政治建设摆在首位，全面提升政法干警的法律政策运用能力、防控风险能力、群众工作能力、科技应用能力、舆论引导能力，打造一支忠诚干净担当、为民务实清廉的政法铁军，为新时代开创富民政法工作新局面提供坚强保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 13人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入367.15万元，其中：一般公共预算293.65万元，政府性基金73.5万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年318.12万元对比，增加了49.03万元，增加的主要原因是本年度县财政安排了富民县综治视联网项目的运行经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入367.15万元，其中:本年收入367.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款293.65万元（本级财力293.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款73.5万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年318.12万元对比，增加了49.03万元，增加的主要原因是本年度县财政安排了富民县综治视联网项目的运行经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出367.15万元。财政拨款安排支出367.15万元，其中：基本支出293.65万元，与上年318.12万元对比，减少了24.47万元，主要原因为人员变动，减少了工资和社保费支出；项目支出73.5万元，与上年0万元对比,增加了73.5万元，主要原因为新增安排了富民县综治视联网项目的运行经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013601一般公共服务支出（类）－其它共产党事务（款）－行政运行（项）支出177.34万元，主要用于2021年县委政法委在职人员的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。

2. 2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.22万元，主要用于2021年县委政法委在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）支出16.31万元，主要用于2021年县委政法委在职人员的行政单位职工医疗保险支出。

4.2011103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）8.96万元，主要用于2021年县委政法委在职人员的行政单位职工公务员医疗补助支出。

5.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）支出19.62万元，主要用于2021年县委政法委在职人员的住房公积金支出。

6.2120899城乡社区支出（类）－国有土地使用权出让收入安排的支出（款）－其它国有土地使用权出让收入安排的支出（项）73.5万元，主要用于2021年富民县综治视联网项目的运行经费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出293.65万元，项目支出73.5万元）。

1.基本支出293.65万元

（1）301工资福利支出247.45万元，其中：基本工资（30101）59.50万元、津贴补贴（30102）110.25万元、奖金（30103）4.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）25.22万元、职工基本医疗保险缴费（30110）16.31万元、公务员医疗补助缴费（30111）8.96万元、其他社会保障缴费（30112）2.63万元、住房公积金（30113）19.62万元。

（2）302商品和服务支出40.69万元，其中：办公费（30201）17.8万元、公务接待费（30217）2万元、福利费（30229）2.99万元、公务用车运行维护费（30231）1万元、其他交通费用（30239）16.90万元。

（3）303对个人和家庭的补助5.52万元，其中：302生活补助（30305）5.52万元。

2.项目支出73.5万元

（1）302商品和服务支出73.5万元，其中：租赁费（30214）73.5万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共富民县委政法委2021年部门预算无列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。无预算支出安排。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共富民县委政法委2021年部门预算无与中央配套事项。金额0万元。无预算支出安排。

（三）经济社会事业发展事项

中共富民县委政法委2021年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。金额0万元。无预算支出安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额13.5万元，其中：政府采购货物预算13万元、政府采购服务预算0.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共富民县委政法委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年4万元减少1万元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共富民县委政法委2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与2020年因公出国（境）费预算为0万元对比，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中共富民县委政法委2021年公务接待费预算为2万元，较上年2万元持平，无变化。预计国内公务接待批次为12次，共计接待90人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共富民县委政法委2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年减少1万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年减少1万元，下降50%，原因为：按照县财政公务用车定额费用相关要求，部门应急保障用车运行维护费为1万元，所以在2020年的基础上下降了1万元。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据富民县人民政府办公室关于印发《富民县2021-2023年中期财政规划和2021年部门预算编制指导意见》的通知（富政办通〔2020〕100号）要求，开展2021年预算编制工作，2021年未安排我单位重点项目资金预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共富民县委政法委2021年机关运行经费安排20.8万元，与上年32.4万元对比,减少了11.6万元，下降35.8%，下降的主要原因是:减少了政法专项工作经费10万元和人员变动导致经费减少，使得2021年机关运行经费下降。机关运行经费主要用于办公经费、物业管理费、水电费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，2020年资产总额333.24万元。其中：流动资产320.81万元（包括：货币资金320.81万元，占资产总额的96.27%）；非流动资产12.44万元（包括：其他固定资产净值12.18万元，占资产总额的3.66%；对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0.26元，占资产总额的0.07%)；其他资产0万元。

2020年资产总额与上年末的249.99万元对比增加83.25万元，增加33.3%。其中：流动资产与上年238.73万元对比增加82.08万元，增34.38%，流动资产增加的原因是2020年底拨入综治视联网项目经费73.5万元，因项目尚未完工验收，资金未拨付给建设方，资金结转到2021年支出；2020年县级安排的扫黑除恶工作经费有所结余。固定资产与上年10.94万元对比增加了1.23万元，增加11.24%，增加的原因是：2020年度，新增配置固定资产 4.17万元，加之，固定资产逐年折旧，两项相抵，略有增加。

无形资产与上年0.33万元对比减少了0.07万元，减少的原因是正常折旧费用。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县委政法委基本支出293.65万元，与上年318.12对比减少24.47万元，减少的主要原因是：人员变动工资、奖金、社保缴费支出、公积金、公用经费支出整体减少和政法专项工作经费减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县委政法委项目支出73.5万元，与上年对比增加73.5万元，增加原因为：按照昆明市“雪亮工程”社会综治视联网平台建设的要求，富民县综治视联网平台建设于2020年11月批准立项后开始建设，项目建设资金分三年支付，2021年县财政将该项目建设资金列入了财政预算。

附件： 中国共产党富民县委员会政法委员会预算公开表20210220100854833

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