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富民县教育体育局2021年预算公开目录

第一部分富民县教育体育局2021年部门预算编制说明

第二部分富民县教育体育局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

富民县教育体育局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共富民县委办公室 富民县人民政府办公室关于印发〈富民县人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》（富办通〔2015〕23号），设立富民县教育局，为县政府工作部门，正科级。

依据《富民县人民政府办公室关于印发富民县教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（富政办通〔2015〕79号），富民县教育局，属于行政单位，负责全县教育事业工作，全面管理下属17所学校（事业单位）教育教学工作事务。贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规；拟定全县教育改革与发展规划和各项计划，对教育规划、年度计划进行宏观管理、指导协调和监督检查，以提高教育教学质量为宗旨，努力办人民满意的教育。参与拟定教育经费筹措和管理政策；负责编制教育基建计划和教学设备配备计划；监督各中小学校（园）教育经费筹措和使用情况；负责全县教育事业统计调查及统计信息的管理。负责全县各中小学校（园）教师队伍建设，依法完善中小学教师和校长管理体制；按干部管理权限任免干部；负责全县中职以下专业技术职务评审工作和初中、小学、幼儿园教师资格认定工作；负责师范类毕业生就业指导工作。

（二）机构设置情况

富民县教育体育局属于财政全额拨款的行政单位，财务实行独立核算，系县一级预算单位，执行政府财务会计制度。下设行政办公室、党政办公室、人事科、教育科、招生办、基建科、安全科、督导室、团委、德育宣传科、计财科等机构。

（三）重点工作概述

1. 落实立德树人任务

（1）加强德育基础能力建设。健全完善学校德育工作目标和德育工作制度，继续推行全员育人导师制，形成教职员工人人参与的德育工作机制，切实增强德育力量。严格落实德育课程。开展好品德与生活、中小学校主题班队会、少先队活动课等德育课程的教育教学，充分发挥课堂教学的主渠道作用，将德育内容有机渗透到教育教学全过程。建立健全家庭教育工作机制，统筹家长委员会、家长学校、家长会、家访、家长开放日、家长接待日等各种家校沟通渠道，丰富学校指导服务内容，帮助家长提高家教水平。加强德育管理干部队伍培训，加强班主任队伍建设，通过班主任培训、基本功竞赛等活动提高新时期班主任队伍专业化水平和育人能力。建立班主任、班级管理考核评估机制，以考评促发展，把德育工作实效作为评优评先的重要依据。

（2）抓实德育教育活动。加强中国历史特别是近现代史教育、革命文化教育、中国特色社会主义宣传教育、中国梦主题宣传教育、时事政策教育，清明、“六·一”、“七·一”、“十·一”等重要时间节点，广泛组织开展向国旗敬礼、我和国旗合个影、学《国旗法》《国歌法》、清明祭英烈、学习和争做新时代好少年等主题教育实践活动，培养学生对党的政治认同、情感认同、价值认同，帮学生扣好人生第一粒扣子。把社会主义核心价值观融入国民教育全过程，落实到中小学教育教学和管理服务各环节，深入开展爱国主义教育、国情教育、国家安全教育、民族团结教育、法治教育、诚信教育、文明礼仪教育等，将社会主义核心价值观内化于心、外化于行。开展中华优秀传统文化教育。传承发展中华优秀传统文化，大力弘扬核心思想理念、中华传统美德、中华人文精神，开展少年传承中华传统美德、我们的节日、中华经典诵读、书法、绘画等主题教育活动。加强节约教育和环境保护教育，开展大气、土地、水、粮食等资源的基本国情教育，开展节粮节水节电教育活动，推动实行垃圾分类，倡导绿色消费。

（3）加强学生综合素质教育。严格按照课程设置标准，开足上好体育、艺术、劳动、卫生健康等课程。加强中小学校（园）心理咨询师队伍培养和提高，提高心理辅导能力。充分挖掘校内外资源，因地制宜建设校（园）心理健康教育、咨询场所，开展认识自我、尊重生命、学会学习、人际交往、情绪调适、升学择业、人生规划以及适应社会生活等丰富的心理教育宣传活动。严格落实在校学生每天参加1小时的体育锻炼活动要求，做好学生体质健康标准测试，争取恢复少体校在昆一中富民学校的办学训练点，加强培育校园足球特色学校、篮球特色学校、体育传统项目学校，组织学生参加各类体育活动赛事。举办第32届学生艺术节，开展绘画、合唱、舞蹈等学生艺术比赛，促进学校教育和学生艺术素养的提升。

（4）加大评先推优激励力度。开展名班主任、最美班主任、身边的好老师、师德标兵、优秀德育工作者、最美孝心少年、“求实”品德学生、新时代好少年、三好学生、优秀学生干部、先进班集体、德育工作先进单位等评选表彰活动，培树先进典型，用身边的先进教育影响身边人。创建省、市级文明校园1-2所、市级劳动教育示范校3所、县级文明校园1-2所。

2. 提升学校管理水平

（1）规范行政审批。进一步规范审批管理工作流程，提高审批工作的质量，保证审批工作依法、高效、有序进行。严格民办幼儿园审批保证民办幼儿园有序运行，促进规范发展。建立民办幼儿园退出机制，严格按照法律要求的程序办理民办幼儿园终止办学，保证依法“准入”，有序“退出”，有序退出。严格民办学校及校外培训机构年检制度，进一步加强对民办幼儿园的管理工作，合理规划，严格审批，清理整顿无证及不合格的民办园，做好民办幼儿园扶持工作。规范校外培训机构办学行为，加强培训机构规范管理，及时清理违规办学行为，净化校外培训市场。

（2）规范学校管理过程。继续推行校（园）综合目标管理考核进行改革，以学年初问思路、学年中督落实、学年末考实绩三步为方式，做好校（园）综合目标考核。办好校（园）长论坛，促进全县各校（园）不断提升管理能力和管理水平，提高执行能力和工作效率，推动工作创新，逐步形成“管理规范、内涵发展、学校特色”的良好局面。对全县中小学校（园）领导干部学校管理情况进行跟踪调研，解决学校管理中的热点问题。致力校（园）更新发展理念的管理，以“十四五”教育体育发展规划为引领，巩固义教均衡发展成果。抓实学校“三风”建设，列入常规工作常抓不懈，严格招生考试、就学安置、学籍档案、人事、资产等管理，做好教育信息化设施设备运行维护，确保设施设备、网络安全运行。严肃财经纪律，进一步加强学校经费收支管理，强化校（园）财务监管。通过春秋季开学检查、行政领导挂职联系学校和年度考核学校为抓手，不断规范学校的管理，通过指导、检查，推进学校规范化、精细化管理的进程，进一步提升学校管理水平。

（3）提加强教育督导。开展9所幼儿园办园行为督导评估工作。开展5所学校、7所县级现代教育幼儿园县级现代教育校（园）督导评估工作。争取创建云南省现代教育示范学校1-2所、昆明市现代教育示范学校1-2所。

（4）巩固提升教育扶贫工作。对建档立卡贫困户就学子女实行动态管理。继续落实一户一档的档案管理制度，对建档立卡贫困户学生实行动态管理。继续开展“两学三比”活动，整合教育等部门优势资源，形成脱贫攻坚工作合力。严格落实控辍保学“双线十人制”和“动态归零督查制”，做到应入尽入，应保尽保，应返尽返，确保义务教育阶段建档立卡贫困家庭子女零辍学，切实保障适龄儿童少年接受义务教育的权利。小学学龄儿童入学率达99%以上，巩固率保持在99.5%以上；初中学龄人口入学率达99%以上，巩固率保持在99%以上。关爱特殊群体，完善残疾人教育服务体系，开展送教上门工作，保障特殊儿童、少年受教育的权利。符合寄宿规定的农村留守儿童学生小学寄宿达80%以上、初中寄宿达100%。

（5）严格落实各项资助政策。严格落实学前教育家庭经济困难学生资助、义务教育阶段学生营养改善计划、义务教育家庭经济困难学生生活补助、普通高中国家助学金、普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费、普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助、大学生新生入学资助等7项资助政策和生源地助学贷款、大学生“贷免扶补”等2项助学贷款项目。积极争取社会支持，做好昆明芬美意香料有限公司富民教育扶贫基金等社会捐助项目。

3. 加强校园安全管理

（1）加强校园安全工作机制建设。建立富民县校园安全委员会，加强部门协作能力。严格落实局机关干部职工网格化挂钩联系校园制度、学校安全管理网格化体系和校园食品安全网格化管理，进一步落实网格化定期检查和巡查制度。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任体系，压实责任。完善修改各类安全工作应急预案，做到人人熟悉应急程序和职责。优化校园安全目标责任管理考核，将平时检查、通报与年终考核有机结合，将安全工作与教师评先推优、履职晋级、绩效工资挂钩，形成齐抓共管的校园安全工作格局。

（2）加强校园安全基础建设和安全管理。做好学校“三防”设施维护。确保“三防”配备合格率达100%。严格落实校园安全保卫、值班值守、学生考勤、安保夜间巡查度等制度。校园实行封闭式管理，在重点时段安排安全值班人员参与校园安全保卫工作。落实“四个一”工作。开学前进行一次校园安全隐患排查，每学期联合县级相关部门开展一次校园安全联合大检查，每月召开一次校园安全工作专题会，学期末开展一次安全大排查，及时排查和消除校园安全隐患。关爱特殊学生，做好学校课堂教学安全、师生集体活动安全、食品安全、传染病防疫防控、交通安全、住校生安全、消防、反恐防暴、禁毒防艾等工作，加强学生之间、师生之间、教职工之间的矛盾排查和化解工作，严防师生伤害事件和群体性事件。完善校园疫情联防联控工作机制，做好新冠肺炎疫情防控常态化工作。持续推进扫黑除恶工作，强化问题线索摸排和专项整治，收集校园黑恶乱、校园暴力、校园欺凌、“拔毛”等违法犯罪信息，及时掌握校园安全动态，进一步形成扫黑除恶专项斗争的常态化、制度化，保障校园安全和师生平安。创建平安校园省级1所、市级1所、县级3所，市级绿色学校3所。

（3）加强安全宣传教育。组织学习《昆明市学校安全条例》《富民县中小学校园安全风险防控实施意见》《富民县中小学校（园）安全管理规定》和等相关法规和文件，开展校园安全保卫培训、食品卫生管理培训、宿舍管理培训。把安全教育纳入学校教育教学工作计划，结合实际，把安全教育、法治教育作为日常教育教学工作的重要组成部分，全面落实安全教育课程。以安全教育周、安全生产月、全国中小学生安全教育日、5.12防灾减灾日、11.9消防宣传日、12.2交通安全日等重要时间节点为契机，通过校会、主题班会、校园广播、黑板报、宣传栏、安全知识竞赛等形式对师生进行安全知识宣传教育，开展交通、防震减灾、消防、森林防火、防溺水、防踩踏、反恐防暴、防校园欺凌、防传染病、防食物中毒、防性侵害、青少年毒品预防、防电信诈骗、扫黑除恶、应急疏散演练等安全常识培训教育，提高师生安全意识，掌握基本的安全知识，提高自我保护能力。

4. 提高教育教学质量

（1）提高学前教育保教质量。制定《学前教育集团化实验方案》，积极探索公办学前教育集团化实验改革，推进公办学前教育集团化进程。按规定配齐保教人员。幼儿园园长、专任教师、保育员、炊事员、保健医生等，做到持证上岗。遵循幼儿身心发展规律，注重儿童良好品德和行为习惯的培养。组建学前教研团队，加强指导公民办幼儿开展园本培训和园本教研工作，遵循幼儿身心发展规律，有针对性的开展教研活动。充分发挥县幼儿园的辐射、带动作用，继续开展幼儿园之间“结对子，手拉手”活动，积极进行幼儿园教育教学的相互交流。积极与市里省级示范园组成姐妹园，加强学习与交流，提高我县幼儿园的办园水平。确保全县学前教育三年毛入园率达到99%以上，公办和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比达85%以上。

（2）加强教科研工作。做好与五华区教育体育局为期3年的帮扶合作。通过学生委托培养、教师跟岗研修、学校结对帮扶、教科研指导等帮扶工作，逐渐缩小我县教育体育发展差距，实现我县教科研领域与五华区同步并轨发展，不断提升我县教育科研水平。深化与昆明市第一中学的合作，依托昆一中学校的品牌优势、管理模式、办学经验和优质师资等，办好昆明市第一中学富民学校，县教科研信息中心创建为云南省县级二级教科研机构。提高教学质量。理顺教科研管理体制，完善县、校二级教科研体系，增强教科研力量。开展8次学校教学综合调研，做好课题立项、开题论证、实施、检查、总结、结题等环节工作，新增课题3个，邀请教研专家、教学名师，组织中、高考复习备考指导10次，提升教师专业水平和课堂教学效率。力争2021年中考一级高（完）中最低控制线上线率达提高1个百分点以上，高考600分以上达10人，一本上线率达8%以上。

（3）建立教学质量奖励机制。凝聚社会各方力量，凑集资金，建立富民县教育事业发展基金会，表彰奖励先进，激励后进，支持有益于富民教育体育事业发展的项目和公益活动，促进教育体育系统党的建设、教育教学质量、教科研信息技术、德育教育、校园安全、后勤保障等健康发展。按照《富民县教育体育局提高教育教学质量管理办法（试行）》对学校、教师工作实绩和学生学习成绩进行评价，将教职工职称评定、评先争优、绩效工资、人事调整与教育教学质量挂钩，激发广大教职工的工作积极性和学生的学习主动性。

（4）探索发展职业教育。抓住云南林业职业学院到富民办学的机遇，积极争取合作，通过委托培养、合作办学等方式，争取恢复县职业高级中学办学。

5. 加强教师队伍建设

（1）做好师资建设和管理。深化新时代中小学教师队伍建设改革，实施“县管校聘”人事管理制度，逐步理顺教育体育系统人事关系，解决历史遗留问题。持续推进“三名”工程，培养引进名师5名，积极培养各级名校长、教学名师、名班主任、名师工作室，推荐学员参加名校长培养基地学习，开展各级学科带头人、骨干教师的评选，增加各级各类名师、名校长、骨干教师总量，建立“传、帮、带”机制，发挥各级各类名师骨干教师的示范引领作用。落实乡镇岗位补贴、乡村生活补助、绩效工资、年终目标考核奖、教师职称评定、教师资格认定及网络定期注册等工作，保障教师待遇。向省、市、县推荐优秀教师、优秀班主任、优秀教育工作者、乡村从教20年优秀教师。

（2）提高教师培训实效性。加强校（园）长书记培训和教师师德素养提升培训，进一步提高全县中小学校（园）领导干部政治思想素质、学校管理能力、教育教学科研能力，增强依法治教、依法治校水平。加大学科带头人、骨干教师培养力度，力争骨干占比达全县教职工的25%。加大学校中层后备干部培养力度，强化“万名校长”培训计划监管，为学校发展储备人才。完善幼儿园教师全员培训制度，组织开展幼儿专业资质上岗培训，提高幼儿教师专业合格率，开展幼儿园园长、教师业务培训，提高教师保教工作水平。实施一轮初中教师中考学科能力建设培训和高中学科核心素养培训，分学科组织小学语文、数学、英语教师教学岗位技能提升培训，开展县级学科带头人、骨干教师培训、教师信息技术能力提升培训、书法作品的构成形式与校园装饰书法的创作专题培训。城乡义务教育阶段学校教师培训费按照不少于学校年度公用经费预算总额的10%，非义务教育阶段学校不少于5%。

（3）加强师德师风建设。继续落实师德师风失范“一票否决制”，加强教师思想政治工作和师德教育。探索建立师德失范定期通报制度，进一步加强教师职业道德规范教育管理，把教师职业理想、职业道德教育融入培养、培训和管理全过程，构建覆盖各级各类教育的师德师风建设制度体系，考核评价体系，培养高素质教师队伍，弘扬校园正能量，挖掘校园内的各类优秀典型，大力宣传他们的优秀事迹，树典型，立榜样，倡导建立务实担当、敬业奉献、勇于创新的优良工作作风。开展最美班主任、身边的好老师、师德标兵、最美孝心少年、“求实”品德学生、新时代好少年、三好学生、优秀学生干部、先进班集体、德育工作先进单位等评选表彰活动，培树先进典型，用身边的先进教育影响身边人。

6. 加快推进项目建设

（1）加快推进教育基础设施建设。推进第三期学前教育行动计划，加快办理大营街道中心幼儿园项目施工手续，积极申报中央投资资金，力争大营街道中心幼儿园、散旦镇中心幼儿园项目开工建设。加快“一镇一公办”进程。着力推进“全面改薄”与“能力提升”项目建设，春季学期开学前完成北邑小学、大营小学、散旦中学3所学校5个单体建设，秋季学期开学前完成东元小学、和平小学、多宜小学、汉营小学4所学校4个单体2块运动场建设，9月底完成永定小学（黎阳分校）项目建设，9月完成南营小学综合楼、宿舍楼，和平小学、东元小学、散旦中学、款庄中学运动场建设。完成东村小学“全面改薄”建设项目、大窝塘小学学生宿舍“全面改薄”建设项目专项验收、终验。尽快恢复“校安工程”施工，完成祖库小学、款庄中学、赤鹫小学建设项目收尾工程，适时推进散旦小学校安工程建设项目。谋划启动“十四五”规划永定中心幼儿园、热水小学、富民二中、富民县职业高级中学4所校园建设项目，提升学校办学基础条件。

（2）推进经济指标工作。以项目为支撑，积极推进固定资产投资入库、入数统计工作。根据教育各类规划，谋划、包装一批前期项目，力争进入上级资金“盘子”。加快“能力提升”南营小学、散旦中学、款庄中学项目建设前期项目手续办理，力争形成产值，尽快入库。积极谋划，整合小、散、弱项目，力争早日形成投资入库条件。持续推进昆倘高速4标段拌合厂、构件厂项目，同时积极与相关部门及企业对接，寻找优质项目，重点跟进，确保完成县级下达我局招商引资任务。积极向上级部门争取，与县级相关部门对接协调，按照县级下达的年度目标任务，完成向上争取上级资金工作目标。

7. 推进体育事业发展

（1）推进体育基础设施建设。积极争取国家、省、市体育建设项目、社会足球场项目、“七彩云南”全民健身基础设施工程和农村文体活动广场建设项目，推进“15分钟健身圈”建设，完成全民健身路径5条、农民体育健身工程3个、全民健身示范活动项目5个。盘活用好现有体育场馆资源，积极补助公共体育场馆低收费免收费开放。

（2）丰富群众体育健身活动。积极打造“一县区一品牌、一地一特色”的群体健身活动。组织开展足球、篮球、排球“三大球”比赛，组织全县职工运动会、广播体操（工间操）及各类单项体育活动赛事，组队参加昆明市中小学生田径运动会。全县经常参加体育锻炼的人数达到总人口的40%以上；每周参加体育活动3次，每次30分钟，符合《国民体质测定标准》合格标准的16岁以上城乡居民（不含在校学生）人数比例达到90%以上，在校学生每天参加1小时的体育锻炼活动，普遍达到《国家学生体质健康标准》的及格标准，符合优秀标准的人数比例达到25%以上。

8. 提升党的建设水平

（1）以政治建设为统领、以提升组织力为重点、以问题和目标为导向，全面推进教体系统党的建设。精准推进2021年“党建工作精细年”各项工作，推动党的创新理论全面融入学校思想政治工作，体现在办学治校各领域、教育教学各环节、人才培养各方面。增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性和战斗性，以“主题党日”为载体，与“三会一课”、谈心谈话、组织生活、民主评议党员等制度深度融合。继续深入实施“百名讲师上讲台、千堂党课下基层、万名党员进党校”，加大领导干部进入讲师库力度，推动千百名领导干部上讲台。继续开展“一校一品”“两培两带”“一旗一岗一承诺”活动。持续推进党支部标准化规范化建设，持续整顿软弱涣散基层党组织，打造中小学校（园）党建特色品牌。

（2）持续加强作风建设。把严守政治纪律和政治规矩摆在第一位，持续开展警示教育、党性党风党纪学习教育、经常性普纪普法教育、理想信念宗旨和道德教育。持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，把作风建设和廉政建设融入党建全过程，坚持不懈纠“四风”树作风。严格执行“三重一大”民主决策制度，深入开展形式主义、官僚主义自查自纠和集中整治工作，加大对“圈子文化”、违规请吃、违规消费、违规收受礼品礼金、公车私用、私设小金库、乱发津补贴、违规挤占营养改善经费和寄宿制生活补助经费等严肃查处，加强对学校财务管理、教育收费、招生考试、工程建设、物品采购、食堂管理等重点领域和关键环节的监督检查，严肃整治师生身边的不正之风和微腐败问题，严格规范教职工从教行为。

（3）进一步加强和改进意识形态工作。加强党对意识形态工作的全面领导，推动教体系统各级党组织严格落实意识形态工作责任制，将落实意识形态工作责任制情况纳入中小学校（园）党总支（支部）管理考核，抓好中小学校（园）意识形态工作标准化建设，推动意识形态工作不留死角，不落盲区。做实做活思想政治教育平台，采取集中学与自学相结合，专家授课与外出学习相结合的方式，加强对党员干部教职工的思想教育。加强思想政治理论研究，推出一批党建理论研究成果，评选一批党员理论学习优秀典型案例，在全县教体系统营造浓厚的政治学习氛围。加大风险排查防范化解力度，加强中小学校（园）宣传栏、广播站、校园网站、微信公众号以及讲座、报告会、研讨会等意识形态工作阵地管理。加强敏感舆情管理和热点问题舆论引导，有效开展舆论监督，切实维护网络意识形态安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共19个。其中：财政全额供给单位19个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位18个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1355人，其中：行政编制11人，事业编制1344人。在职实有1528人，其中： 财政全额保障1528人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 734人，其中：离休2人，退休732人。

车辆编制1辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入29914.46万元，其中：一般公共预算29914.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年总收入27770.60万元对比增长2143.86万元，增长率为7.72%，主要原因是工资福利待遇调标增资，社会保险缴费增加，职工住房公积金增加，公用经费（职工福利费）预算增加等。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入29914.46万元，其中:本年收入29914.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29914.46万元（本级财力29914.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入27770.60万元对比增长2143.86万元，增长率为7.72%，主要原因是工资福利待遇调标增资，社会保险缴费增加，职工住房公积金增加，公用经费（职工福利费）预算增加等。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出29914.46万元。财政拨款安排支出29914.46万元，其中：基本支出28694.61万元，与上年基本支出27768.72万元对比增长925.89万元，其中工资福利支出预算比上年增长893.88万元，主要原因是工资福利待遇调标、职称晋升增资，社会保险缴费增加，职工住房公积金增加等；商品服务支出比上年增长296.15万元，主要原因是从今年起开始职工福利费（工会经费）纳入年初预算；对个人和家庭补助比上年减少64.14万元，主要原因是2021年学生人数较上年减少，生活补助和助学金减少；资本性支出比上年减少200万元，主要原因是上年预算全面改薄能力提升项目资金200万元，而本年没有预算此项资金；项目支出1219.85万元，与上年对比增长1217.97万元，主要原因是2021年增加预算昆明行知中学和富民一中教育技术装备建设租金专项资金1189.45万元；对个人和家庭补助（助学金、社会福利和救助）30.40万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“205教育支出（类）”支出27756.29万元，主要支出为20501教育管理事务176.29万元，反映教育局行政运行支出；20502普通教育支出24182.44万元（其中：2050201学前教育支出945.35万元；2050202小学教育12243.02万元；2050203初中教育支出8989.54万元；2050204高中教育支出2004.53万元）；20503职业教育支出349.36万元，主要反映职业高级中学学校教育支出；205007特殊教育支出5.06万元，主要反映随班就读学生特殊教育支出；20508进修及培训支出502.98万元，主要反映富民县教育科学研究信息中心支出；20509教育费附加安排的支出2540.16万元，主要反映其他教育费附加安排的支出；208社会保障和就业支出27.92万元，主要反映事业单位离退休养老支出；221住房保障支出2130.25万元，主要反映单位住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出28694.61万元，项目支出1219.85万元）。

301工资福利支出26547.72万元（基本支出26547.72万元），其中：30101基本工资7426.24万元，主要用于职工基本工资支出；30102津贴补贴4825.92万元，主要用于职工津贴补贴支出；30103奖金618.85万元，主要用于职工年终一次性奖金支出；30107绩效工资5713.47万元，主要用于职工基础性绩效工资和奖励性绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费2605.60万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费170.99万元，主要用于职工职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费1612.20万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30111 公务员医疗补助缴费1064.14万元，主要用于职工公务员医疗保险补助缴费支出；30112其他社会保障缴费380.06万元，主要用于职工失业保险、工伤生育险、残疾人就业保障金等缴费支出；30113住房公积金2130.25万元，主要用于单位承担职工住房公积金缴费部分支出。

302商品和服务支出2062.44万元（基本支出872.99万元；项目支出1189.45万元），其中：30201办公费1697.12万元，基本支出507.67万元，主要用于单位日常办公经费支出，保障学校正常运转；项目支出1189.45万元，主要用于富民县一中和昆明行知中学信息化租赁费支出；30217公务接待费1万元，主要用于教育体育局机关公务接待支出；30229福利费351.90万元，主要用于单位职工福利费（工会会员经费）支出；30231公务用车运行维护费1万元，主要用于教育体育局机关公务用车运行支出；30239其他交通费用11.42万元，主要用于教育体育局机关公务员和工勤人员公车改革公务交通补贴。

303对个人和家庭的补助1304.31万元（基本支出1273.91万元，项目支出30.40万元），其中：30301离休费27.92万元，主要用于离休干部生活补助支出；30305生活补助1245.69万元，主要用于遗属生活补助、安保人员工资、学生生活补助费支出；30308助学金4.70万元（项目支出4.4万元），主要用于寄宿制贫困生助学金，学生营养改善计划补助、建档立卡贫困生助学金等；30309奖励金（项目支出）26万元，主要用于从教20年以上优秀教师奖励等支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项，无功能科目分组。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项，无功能科目分组。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项，无功能科目分组。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目262个，政府采购预算总额1480.13万元，其中：政府采购货物预算1310.72万元、政府采购服务预算169.41万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县教育体育局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少1万元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县教育体育局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门因公出国（境）费较上年无变化，因我部门预算不安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费

富民县教育体育局2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少1万元，下降50%，国内公务接待批次预算为8次，共计接待35人次。

我部门公务接待费较上年减少预算1万元，因为我部门主要是教育体育局机关预算公务接待费，下属学校不预算公务接待费，机关较去年无人员变动，公务接待费压缩开支，减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县教育体育局2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

我部门公务用车购置及运行维护费较上年无变化，因为我部门主要是教育体育局机关预算公务用车运行维护费，下属学校不预算公务用车运行维护费，机关较去年公务用车保有量均为1辆，无变化，公务用车购置及运行维护费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照协议约定2021年内要完成昆明行知中学和富民一中教育技术装备建设租金支付任务，年初纳入财政预算项目资金1219.85万元，确保年内完成指出任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县教育体育局2021年机关运行经费安排18.32万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年17.56万元对比增加0.76万元，主要原因机关在职人员较上年增加1人，办公费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日富民县教育体育局行政事业单位国有资产总额为82505.57万元，其中：流动资产10141.92万元，固定资产净值为23235.97万元（房屋建筑物19776.26万元；汽车0.62万元；其他固定资产3459.09万元），在建工程47240.82万元，无形资产1886.86万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县教育体育局（汇总）基本支出28694.61万元，与上年27768.72万元对比增加925.89万元，增加的原因主要是：

1.工资福利支出比上年增长893.88万元；

2.商品服务支出比上年增长296.15万元；

3.对个人和家庭的补助比上年减少64.14万元；

4.资本性支出资本性支出比上年减少200万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县教育体育局（汇总）项目支出1219.85万元，与上年对比增加1217.97万元，增加的原因主要是：

1.2021年增加预算昆明行知中学和富民一中教育技术装备建设租金专项资金1189.45万元；

2.增加预算对个人和家庭补助（社会福利和救助）26万元；

3.助学金4.40万元。

监督索引号53012400136000111

富民县2021年预算公开表（汇总）