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中共富民县委组织部2021年预算公开目录

第一部分 中共富民县委组织部2021年部门预算编制说明

第二部分 中共富民县委组织部2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

中共富民县委组织部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党的组织路线，全面落实中央和省、市、县委有关组织、干部工作的各项方针政策；为贯彻和实现党的政治路线，推动和促进全县两个文明建设提供组织保证。

（2）检查各级党组织执行《中国共产党章程》情况，按照《中国共产党章程》要求，会同有关部门搞好党的思想建设、组织建设和作风建设。

（3）研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，研究探索新形势下，党政机关、企事业单位党组织的设置和活动方式；综合、协调、指导和检查全县党员教育工作；负责全县干部、党员和党组织统计工作及县管干部档案的管理工作；主管全县党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。

（4）研究提出各乡镇、县属部委办局、人民团体和企事来单位领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核、党群部门公务员考评和办理干部的任免、调动、交流、工资待遇、奖励、退（离）休审批手续以及军队转业干部的安置等事宜。

（5）根据党的干部路线、方针、政策，研究制订全县干部队伍建设和领导班子建设的总体规划，组织落实培养选拔中青年干部工作。

（6）从宏观上研究和指导干部人事制度改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度并组织实施。

（7）主管全县干部教育工作。制订全县干部教育的规划、政策；组织县管干部和中青年后备干部以及组织系统干部的培训；指导，综合、协调，检查各乡镇党委、部委办局、群众团体的干部教育工作；研究、探索干部培训制度，指导干部培训基地、师资队伍建设。

（8）牵头制订或参与制订知识分子政策，调查了解贯彻执行党的知识分子政策的情况，组织评审县级优秀专家和组织开展有关活动。

（9）负责老干部工作的宏观管理，参与制定有关老干部工作的规定和政策，帮助解决问题。

（10）管理中共富民县直属机关委员会和县委党员电化教育中心的工作。

（11）完成县委和市委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

2019年中共富民县委组织部为正科级单位，内部机构经富民县机构编制委员会批准为一室八科，加挂中共富民县委县直机关工作委员会、中共富民县委老干部局、富民县公务员局牌子，属独立核算的党群单位，执行行政管理制度。2020年年末共有21人，其中：公务员10人，参公人员5人，事业人员3人，工勤人员3人。

（三）重点工作概述

(1)深化政治理论教育。聚焦党的十九届五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神等，以“万名党员进党校”“党课开讲啦”“领导干部上讲堂”、专题培训班、“智慧党建”平台等为载体，采取集中训、专题训、异地学、个人学等形式，抓好党员、干部教育培训。

(2)优化干部资源配置。启动实施干部素质培养“四基”工程，研究制定《2020-2024年富民县党政领导班子建设规划》，抓好年轻干部培养锻炼，提早谋划2021年县乡村三级党组织换届和2022年人大、政府、政协换届工作，提前谋划统筹班子配备和干部培养储备，继续开展“两问一督(问思路、问成效、督推进)”问政“一把手”工作，以及“好班子”“好干部”评选。

(3)推进“一圈两线”示范党建培育。强化“一圈两线”党建品牌培育，进一步增点扩面，年内培育打造“圈内线上”各领域党建品牌30个、基层党建示范点21个。围绕“五个基本”，持续推动党支部规范化建设达标创建。加大“四星级”“五星级”示范党支部创建力度。采取线上线下捆绑开展组织工作，抓好“智慧党建”平台建设应用及业务操作培训，推动组织生活经常化、严肃化、信息化。筹备2021年村(社区)“两委”换届工作，选优配强党建专干，提升“两个覆盖”覆盖率和扩大“1+2+6”党群服务中心建设。聚焦基层治理，继续实施“街道吹哨、部门报到”和 机关党组织和在职党员“双报到双报告”。

(4)抓好公务员队伍建设管理。鼓励符合提前退休条件的人员晋升职级后自愿提前退休，以此加快人员流动，腾出职级职数，逐步消化解决超职数问题。科学合理使用职级职数，进一步激励全县公务员干事创业、担当作为。做好2020年新招录公务员和2020年公务员统计工作。制定《关于建设高素质专业化公务员队伍的实施办法》。

(5)落实人才引育用措施。在市级九条措施的指导下，探索建立人才向艰苦边远地区和基层一线流动机制。实施农村领军人才和实用人才培养计划，加强科技示范基地建设。依托国家高原云果产业园建设，打造富民电商人才创业中心，争取建设县级人才项目3-4个，扶持创业创新示范基地2-3个。做好“三库一平台”建设部署，推进人才信息化建设。

(6)抓好离退休干部工作。协调老年大学教学用房、活动场地，争创市级示范老年大学。发挥银发人才作用，计划建设“银发先锋之家”2个。落实好离退休干部精准化服务机制。在款庄、罗免两镇新建老年学校2所，支持老干部党组织建设及活动。

(7)做好组工信息宣传。加强与省市对接，总结研判2020年组工信息短板弱项，从配强工作专班、落实科室牵头任务、强化协调对接等方面着力，不断提升新闻信息、组工信息、网评文章、参阅类信息的宣传数量和质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 18人，事业编制3人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休10人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 3221.87万元，其中：一般公共预算3221.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加225.88万元，主要原因分析，2021年退休人员人数增加，退休人员补贴相应增加，2021年县镇村三级党委换届，拨入三级党委换届经费130万元，导致收入数较大。

（二）财政拨款收入情况2021年部门财政拨款收入 3221.87万元，其中:本年收入3221.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3221.87万元（本级财力3221.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加225.89万元，主要原因分析，2021年退休人员人数增加，退休人员补贴相应增加，2021年县镇村三级党委换届，拨入三级党委换届经费，导致收入数较大。    

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 3221.87万元。财政拨款安排支出 3221.87万元，其中：基本支出2914.32万元，与上年对比减少81.67万元，主要原因分析，2021年有2 人退休，部份支出划规为项目支出，导致收入减少；项目支出307.55万元，较上年增加307.55万元，主要原因分析，2020年未安排项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（1）2013201一般公共服务支出（类）－组织事务（款）—行政运行（项）支出2820.50万元，主要用于2021年富民县委组织部21人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出。与上年对比增加2536.94万元，主要原因分析是： 2021年增加退休人员人数增加，退休人员补助增加。

（2）2013299一般公共服务支出（类）－组织事务（款）—其他组织事务支出（项）307.55万元，主要用于干部体检、党员活动及培训、农村基层干部培训、特困党员帮扶、离退休干部党建、三级党委换届、副科以上退休干部活动、培训、慰问、老年大学办学，与上年对比增加3224.73万元,主要原因分析：增加了干部体检、离退休干部党建、三级党委换届、培训、慰问经费。

（3）2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.62万元，主要用于2021年富民县委组织部21人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比减少1.43万元，主要原因：2021年我部门减少2人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）210卫生健康支出（类）支出34.54万元，主要用于2021年富民县委组织部21人的单位医疗支出。与上年对比减少0.49万元，主要原因是： 20201年我部门减少2人的行政单位医疗支出。

（5）2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出27.60万元，主要用于2021年富民县委组织部21人的住房公积金支出。与上年对比减少1.14万元，主要原因： 2021年我部门减少2人的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出2914.32万元，项目支出307.55万元）。

(1)301工资福利支出318.95万元（基本支出318.95万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资81.10万元，主要用于职工基本工资支出；30102津贴补贴123.59万元，主要用于职工津贴补贴支出；30103奖金6.76万元，主要用于职工年终一次性奖金支出；30107绩效工资10.33万元，主要用于职工基础性绩效工资和奖励性绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费31.69万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出； 30110职工基本医疗保险缴费20.98万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助13.56万元，主要用于公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费3.35万元，主要用于职工失业保险、工伤生育险、残疾人就业保障金等缴费支出；30113住房公积金27.60万元，主要用于部门承担职工住房公积金缴费部分支出。

(2)302商品和服务支出238.98万元（基本支出36.09万元，项目支出202.89万元），其中：30201办公费142.35万元，主要用于日常办公经费支出，保障正常运转；30216培训费66万元，主要用于农村基层干部培训、党员活动及培训支出；30217公务接待费4万元，主要用于组织部公务接待支出；30229福利费4.83万元，主要用于组织部机关工会会员经费支出；30231公务用车运行维护费2万元，主要用于组织部机关公务用车运行支出；30239其他交通费用19.8万元，主要用于组织部公务员和工勤人员公车改革公务交通补贴。

(3)303对个人和家庭的补助2622.28万元（基本支出2559.28万元，项目支出63万元），其中：30301离休费3.98万元，主要用于离休干部特需；30305生活补助2604.6万元，主要用于全县退休人员生活补助开支；30399其他对个人和家庭的补助13.70万元，主要用于农村困难党员关爱行动。  

（4）310资本性支出41.66万元，主要用于办公设备购置。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县委组织部2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县委组织部2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县委组织部2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金35.2万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共富民县委组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年减少1万元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共富民县委组织部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与2020年因公出国（境）费预算为0万元相比，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中共富民县委组织部2021年公务接待费预算为4万元，较上年减少1万元，下降25%，预计国内公务接待批次为41次，共计接待410人次。

减少原因：履行勤俭节约原则，故公务接待费用预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共富民县委组织部2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。年末公务用车保有量为2辆。与2020年公务用车购置及运行维护费为2万元相比，与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

完成24名市管干部，1307名干部（实职科级领导439人、副高级事业专技人员790人、改非干部78人）的健康体检。切实关心关爱干部身心健康，落实《进一步激励广大干部新时代新担当新作为的实施办法》文件精神。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

(1)机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

(2)职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金.

(3)职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

(4)公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

(5)住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

(6)“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共富民县委组织部2021年机关运行经费安排238.98万元，主要为办公费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、农村困难党员关爱行动经费、老年大学办学经费、三级党委换届经费、慰问补助经费、副科以上退休干部活动经费、干部体检补助经费。与上年对比增加139.49万元，主要因为：拨入三级党委换届经费，慰问补助经费，培训补助经费，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况。并补充2020年国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中共富民县委组织部基本支出2914.32万元，与上年对比减少81.67万元，减少的原因主要是：

（1）2021年有2 人退休，人员工资减少。

（2）部份支出划规为项目支出，导致基本支出减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中共富民县委组织部项目支出307.55万元，与上年对比增加307.55万元。主要原因分析，2020年未安排项目支出。

附件：

2021年预算公开表中国共产党富民县委员会组织部

监督索引号53012400160200111