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富民县医疗保障局（汇总）2021年预算公开

目录

第一部分 富民县医疗保障局（汇总）2021年部门预算编制说明

第二部分 富民县医疗保障局（汇总）2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

富民县医疗保障局（汇总）2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统筹拟定并组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策制度，监督管理相关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用；负责全县范围内各机关、企业事业单位和人民团体在职人员医疗保险缴费的核定，负责全县城乡居民医疗保险参保人员信息核定和参保缴费费的征收工作，负责全县城镇职工、城乡居民和离休人员医疗保险基金的安全管理和医疗保险费审核报销工作。

（二）机构设置情况

富民县医疗保障局为一级行政单位，单位下设一个二级局和四个科室，四个科室分别为办公室、医药服务和基金监管科、财务科、待遇保障和法规科。下设的二级局富民县医疗保险管理局，属全额拨款的参公管理事业单位，单位内设六个科室，分别为办公室、财务科、统筹科、信息科、稽核科和审核科。

（三）重点工作概述

富民县医疗保障局建立完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，深化医疗、医保、医药“三医联动”改革，不断提高医疗保障水平，将县人力资源和社会保障局的城镇职工和城乡居民基本医疗保险职责、生育保险职责，以及县发展和改革局的药品和医疗服务价格管理职责，与县民政局的医疗救助职责等整合，开展好城乡医疗救助工作。同时开展好医疗保险政策的宣传和各项业务的推进，热情为广大参保群众提供信息维护、卡务管理、参保缴费等系列服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 5人，事业编制24人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1529.74万元，其中：一般公共预算1529.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比县医疗保障局增加21.02万元，县医疗保险管理局减少19万元，汇总后增加2.02万元，主要原因分析：一是县医疗保障局（本级）本年将县医疗保险管理局城乡居民医疗保险征缴经费纳入县医疗保障局预算，故本年部门财务收入增加；二是县医疗保险管理局2021年离休干部医疗费预算收入减少9.5万元，2021年部门政府采购预算收入减少4万元，对人和家庭的补助支出较上年减少，故本年部门财务收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1529.74万元，其中:本年收入1529.74万元，上年结转收入431万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1529.74万元（本级财力1529.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比县医疗保障局增加21.02万元，县医疗保险管理局减少19万元，汇总后增加2.02万元，主要原因分析：一是县医疗保障局（本级）本年将县医疗保险管理局城乡居民医疗保险征缴经费纳入县医疗保障局预算，故本年部门财务收入增加；二是县医疗保险管理局2021年离休干部医疗费预算收入减少9.5万元，2021年部门政府采购预算收入减少4万元，对人和家庭的补助支出较上年减少，故本年部门财务收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1529.74万元。财政拨款安排支出1529.74万元，其中：基本支出1509.74万元，与上年对比县医疗保障局增加1.02万元，县医疗保险管理局减少19万元，汇总后减少17.98万元，主要原因分析：本年部门城乡居民医疗保险征缴经费预算20万元上年列入基本支出，本年列入项目支出，故基本支出较上年减少。项目支出20万元，与上年对比增加20万元，主要原因分析：本年部门城乡居民医疗保险征缴经费预算20万元上年列入基本支出，本年列入项目支出，故项目支出较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出40.32万元，主要用于2021年单位职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4.37万元，主要用于2021年富民县医疗保险管理局退休人员的机关事业单位职业年金缴费支出。

3.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出86.68万元，主要用于2021年单位职工的行政单位职工医疗保险和离休干部医疗费支出。

4.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出12.88万元，主要用于2021年单位职工的公务员医疗补助支出。

5.2101202卫生健康支出-财政对基本医疗保险的补助-财政对城乡居民基本医疗保险的补助支出898.1万元，主要用于2021年财政对城乡居民基本医疗保险的补助支出。

6.2101301卫生健康支出-医疗补助-城乡医疗救助支出99.79万元，主要用于城乡医疗救助支出。

7.2101501一般公共服务支出-医疗保险管理事务-行政运行支出333.37万元，主要用于2021年工资福利、公用经费、福利费、公务接待费、公务用车专项交通、遗属生活补助等支出。

8.2101599一般公共服务支出-医疗保险管理事务-其他医疗保障管理事务支出20万元，主要用于2021年县医疗保险管理局城乡居民参保工作经费支出。

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出34.23万元，主要用于2021年富民县医疗保障局3人的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1509.74万元，项目支出20万元）。

1.301工资福利支出405.49万元（基本支出405.49万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资104.147万元，主要用于职工基本工资支出；30102津贴补贴169.53万元，主要用于职工津贴补贴支出；30103奖金8.68万元，主要用于职工年终一次奖金支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费40.32万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费4.37万元，主要用于单位职工职业年金缴费；30110职工基本医疗保险缴费26.18万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费12.88万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费5.16万元，主要用于职工工伤生育保险、残疾人保障金支出；30113住房公积金34.23万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

2.302商品和服务支出64.56万元（基本支出44.56万元，项目支出20万元），其中：30201办公费27.02万元，主要用于日常办公费用支出；30217公务接待费5万元，主要用于公务接待费用支出；30229福利费6.21万元，主要用于职工7个法定节日福利费和生日慰问费支出；30239其他交通费用26.33万元，主要用于公务交通补贴费用支出。

3.303对个人和家庭的补助161.58万元（基本支出161.58万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助1.29万元，主要用于职工遗属生活补助支出；30307医疗费补助160.29万元，主要用于城乡医疗救助和离休干部医疗费用支出。

4.313对社会保险基金补助898.1元（基本支出898.1万元，项目支出0万元），其中：31302对社会保险基金补助898.1元，主要用于县级财政对城乡居民基本医疗保险参保缴费的补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额9.1万元，其中：政府采购货物预算9.1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年减少1万元，下降16.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县医疗保障局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年与上年对比无变化，与上年持平。

（二）公务接待费

富民县医疗保障局2021年公务接待费预算为5万元，较上年减少1万元，下降16.7%，国内公务接待批次为14次，共计接待210人次。

减少原因：一是我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》；二是根据财政预算划段安排，我单位预算在5万元的范围内。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县医疗保障局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年与上年对比无变化，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县医疗保障局（汇总）2021年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.城乡医疗救助:根据《社会保险法》、《社会救助暂行办法》及有关规定，城乡居民医保实行国家普遍性财政补助和个个缴费相结合的筹资方式，对低保对象、特困人员、农村建档立卡贫困人口等个人缴费有困难的城乡困难群众，政府对其个人缴费给予补贴。其中，特困人员给予全额资助，低保对象、建档立卡贫困人员给予定额资助。

8.城乡居民基本医疗保险：城乡居民基本医疗保险是整合城镇居民基本医疗保险（简称城镇居民医保）和新型农村合作医疗（简称新农合）两项制度，建立统一的城乡居民基本医疗保险（简称城乡居民医保）制度。城乡居民基本医疗保险参保对象是：本县户籍农村居民；本县户籍的大、中专院校学生，中、小学阶段的学生和未入学的少年儿童以及其他非从业城镇居民；持《云南省昆明市居住证》的非从业人员及持《云南省昆明市居住证》人员的子女；国家规定的其他人员。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县医疗保障局（汇总）2021年机关运行经费安排64.56万元，与上年对比减少1万元，主要原因分析：按照财政预算划段安排公务接待费较上年减少1万元。

（三）国有资产占有使用情况

富民县医疗保障局（汇总）无车辆、无房屋，截至2020年12月31日资产合计452.38万元，其中：流动资产434.63万元，占总资产的96.07%；固定资产净值17.48万元，占总资产3.85%；无形资产净值0.26万元，占总资产0.17%。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排县医疗保障局（汇总）部门基本支出1509.74万元，与上年对比减少17.98万元，减少的原因主要是：本年本部门城乡居民医疗保险征缴经费预算20万元上年列入基本支出，本年列入项目支出，故基本支出较上年减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排县医疗保障局（汇总）部门项目支出20万元，与上年对比增加20万元，增加的原因主要是：本年本部门城乡居民医疗保险征缴经费预算20万元上年列入基本支出，本年列入项目支出，故项目支出较上年增加。

富民县医疗保障局（汇总）预算公开表

监督索引号53012400376400111