监督索引号53012400160100000

中国共产党富民县委员会办公室

2021年预算公开目录

第一部分 富民县委办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 富民县委办公室2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2（空表）

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

中国共产党富民县委员会办公室

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。县委办内设综合科、秘书科、常委办、督查考评科、信息法规科、机要科、安全保密科、档案管理科、行政科等科室。具体围绕以下几点开展工作：1.协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；2.负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；3.负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；4.围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；5.及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；6.围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；7.负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；8.负责中央、省、市领导的接待工作，负责各省（市、区、县）党委及办公室来客的接待工作；9.主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《中华人民共和国保守国家秘密法》及其配套法规的贯彻实施情况；10.承办县委领导和上级业务部门交办工作任务。

（二）机构设置情况

富民县委办公室为正科级单位，内部机构经富民县机构编制委员会批准为九个科室，分别是：秘书科、综合科、常委办、信息法规科、机要科、安全保密科、督查考评科、行政科、档案管理科，加挂县委机要和保密局、县国家保密局、县国家密码管理局、县档案局牌子。属独立核算的党群单位，执行行政管理制度。

（三）重点工作概述

1.围绕中心，服务大局，努力为全县经济社会发展履职服务

县委办紧紧围绕县委中心工作，充分发挥承上启下、协调左右、参谋助手的作用，不断提高服务保障水平，确保县委办各条块工作有序有效开展。一是以文辅政做到一个“实”字。认真研究分析中央、省、市重要文件精神，紧扣富民的发展定位，及时跟进了解县委领导的发展思路，着力多出精品力作、提升转化决策贡献率，实实在在发挥以谋资政、以策辅政的参谋助手作用。二是疫情防控做到一个“稳”字。统筹做好疫情防控期间的信息反馈、协调联络、文稿服务、会议活动、应急值守等各项工作，打造县委的“坚强前哨”和“巩固后院”。不折不扣抓好各项防控工作措施，开展县委机关大院消杀、上岗人员体温监测等工作，确保机关大院“零输入”、“零感染”，确保了县委办公室高效有序运转和县委各项决策部署落到实处。三是信息服务做到一个“准”字。紧紧围绕县委、县政府中心工作、省委、市委、县委领导关注的重点、难点和群众反映的热点、焦点问题，立足富民“建设山水园林卫星城、打造休闲康养目的地”功能定位，及时、准确、客观报送大量有特色、有亮点、有重要参考价值的信息，为服务决策、沟通情况、促进发展起到了参谋作用。四是督查推动做到一个“紧”字。切实履行好“督查督办”第一使命，处理市级督办件，印发督查、催办通知，向市委目督办、市政府目督办报送各类情况报告，编制《督查专报》《督查通报》。五是办文办会做到一个“细”字。加强同全县各职能部门的协调、沟通、联系，认真落实每周“四班子”主要领导每周计划行程，积极主动做好重大活动、重要工作对接协调，有效的避免行程冲突，确保全县办公室系统高效运转。在“精细”二字下苦功练真功，批转办理省、市来文，转办处理县级各部门请示报告件。高标准组织服务县委全会、县委常委会会议、县委理论学习中心组学习等各类会议，做到全县性会议服务指导全覆盖。六是机要保密做到一个“严”字。做到24小时机要通信值班不断档、不空岗，值班信息通畅无误，确保政令畅通。加强保密宣传，切实提升“两识”教育水平。加强保密教育，强化保密监管和服务工作，做好县“两会”、中高考保密服务保障，开展保密专项指导检查，及时消除存在的保密风险隐患，全县保密工作得到稳步推进和明显加强。七是档案管理做到一个“全”字。积极开展档案基础业务建设，有序推进档案信息化建设和档案安全体系建设。开展档案执法检查工作，并督促整改执法检查中发现的问题。八是后勤保障做到一个“优”字。严格执行《习近平总书记重要指示精神坚决制止餐饮浪费行为工作通知》要求及中央八项规定，准确把握县委后勤保障工作的特点和规律，增强后勤接待工作的主动性、前瞻性。认真落实创建全国文明城市各项工作，对县委机关“门前三包”保洁工作进行安排。严格落实公务用车制度，保证公务用车正常。九是巡视巡察整改做到一个“真”字。积极做好省委第六巡视组巡视富民反馈意见整改，统筹抓好全县巡视反馈问题整改工作。

2.团结务实，民主集中，全面加强领导班子自身建设

一是注重学习，干部思想政治素质明显提高。把不忘初心、牢记使命作为必修课、常修课，结合“两学一做”“三会一课”“主题党日”活动，完善每周一集中学习制度，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和上级党委相关文件、会议精神以及县委的重大决策，教育引导全体干部职工经常进行思想政治体检，从而提高理论素养，夯实理论功底。坚持从德、能、勤、绩等方面加强对干部的管理、教育、监督，坚持凭能力、凭实绩选人用人，鼓励干部坚持自学和边干边学。组织干部职工参加公文处理工作业务、党内法规等培训，学习好文章、先进典型、警示教育等知识，不断提高干部政策业务水平、组织协调能力和守纪律讲规矩意识，充分发挥办公室整体效能。二是严格要求，党风廉政建设取得实效。深入学习贯彻习近平总书记对进一步纠正“四风”、加强作风建设的重要批示精神，持之以恒贯彻落实中央八项规定精神，严格落实党风廉政建设责任制，深入开展警示教育，做到警钟长鸣，引导教育干部职工筑牢反腐倡廉思想道德防线。领导干部率先履行好“一岗双责”，坚持把党风廉政建设和反腐败工作始终贯穿于办公室各项工作，对照新《中国共产党章程》《准则》《条例》等纪律要求，做到从严要求自己、廉洁自律、勤政为民。三是强化管理，班子履职能力进一步加强。严格按照《中共富民县委办公室工作规范（试行）》、“三重一大”事项集体决策制度、财务管理制度、请销假制度规范内部管理，减少工作疏漏，提升服务质量。班子成员认真履行职责，创造性开展工作，做到相互协调、相互沟通，办公室重大问题都在充分酝酿的基础上由集体讨论做出决定，凡“三重一大”实行“末位表态制”，做到充分发扬民主、凝聚集体智慧，在班子内部形成风正气顺、心齐劲一、团结和谐良好干事风气，有效激发队伍活力和战斗力。四是进一步加强沟通协调。认真做好上传下达工作，充分发挥牵头抓总作用，主动做好领导之间、各大班子之间、部门之间、上下级之间的沟通协调，使领导、各部门腾出更多时间和精力干事业抓发展。五是进一步抓好督查落实。抓督促落实是办公室的重要职能，上级的重大决策、县委的重要部署、领导的指示要求，都需要办公室加强督促检查，跟踪推进落实。要坚持问题导向，对不落实或落实不到位的问题、落实效率低的问题，都要盯上靠上，有针对性地开展现场督查、跟踪督办，积极推动各项决策部署落地生根。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，是中国共产党富民县委员会办公室。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制 26人，事业编制7人。在职实有22人，其中：财政全额保障 22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中：离休 0人，退休 9人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入939.24万元，其中：一般公共预算财政拨款716.34万元，政府性基金预算财政拨款222.90万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

      与上年对比财务总收入增加280.46万元，主要原因是2021年十三届县委任期届满，即将召开县第十四次党代会，县财政预算增加县委换届工作经费80.00万元，增加县委换届宣传工作经费25.00万元；根据省、市工作要求，2021年将对县委办相关机房进行升级改造，县财政预算增加县委办机房改造专项经费222.90万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入939.24万元，其中：本年收入939.24万元，上年结转收入141.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款716.34万元〔本级财力716.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元〕，政府性基金财政拨款222.90万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

    与上年对比财政拨款收入增加280.46万元，主要原因是2021年十三届县委任期届满，即将召开县第十四次党代会，县财政预算增加县委换届工作经费80.00万元，增加县委换届宣传工作经费25.00万元；根据省、市工作要求，2021年将对县委办相关机房进行升级改造，县财政预算增加县委办机房改造专项经费222.90万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 939.24万元。财政拨款安排支出 939.24万元，其中：基本支出376.34万元，与上年对比减少82.44万元，主要原因分析是：一是人员调出，工资及社保缴费支出减少；二是2021年会议费35.00万元县财政预算列入项目支出。项目支出562.90万元，与上年对比增加362.90万元，主要原因分析是：2021年十三届县委任期届满，即将召开县第十四次党代会，县财政预算增加县委换届工作经费80.00万元，增加县委换届宣传工作经费25.00万元；根据省、市工作要求，2021年将对县委办相关机房进行升级改造，县财政预算增加县委办机房改造专项经费222.90万元；2021年会议费35.00万元县财政预算列入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2013101一般公共服务支出（类）—党委办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）支出278.11万元，主要用于2021年富民县委办公室人员工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。与上年对比减少39.01万元，主要原因分析是：人员调出，相应的减少人员经费及工资福利、公用经费、福利费支出。

（2）2013199一般公共服务支出（类）—党委办公厅（室）及相关机构事务（款）—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出340.00万元，主要用于2021年富民县委办公室会议费支出、县委换届工作经费支出、县委换届宣传工作经费支出、县委机关办公大楼运维费支出等。与上年对比增加305.00万元，主要原因分析是：2020年县委机关办公大楼运维费200万元列入2120804款预算，2021年十三届县委任期届满，即将召开县第十四次党代会，县财政预算增加县委换届工作经费80.00万元，增加县委换届宣传工作经费25.00万元；

（3）2080505社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.33万元，主要用于2021年富民县委办公室人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比减少 2.96万元，主要原因是人员调出，减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）2101101卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）支出21.13万元，主要用于2021年富民县委办公室人员的行政单位医疗支出。与上年对比减少16.59万元，主要原因是：一是人员调出，减少行政单位医疗支出；二是2021年将行政单位医疗和公务员医疗补助分开核算。

（5）2101102卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出0.81万元，主要用于2021年富民县档案馆事业人员的事业单位医疗支出。与上年对比增加0.81万元，主要原因是：2021年将行政人员的医疗保险缴费和事业人员的医疗保险缴费分开核算。

（6）2101103卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗保障（项）支出13.31万元，主要用于2021年富民县委办人员的公务员医疗补助支出。与上年对比增加13.31万元，主要原因是2021年将行政单位医疗和公务员医疗补助分开核算。

（7）2210201住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出29.65万元，主要用于2021年富民县委办公室人员的住房公积金支出。与上年对比减少3万元，主要原因：人员调出，减少住房公积金支出。

（8）2120804城乡社区支出（类）—国有土地使用权出让收入安排的支出（款）—农村基础设施建设支出（项）支出222.90万元，主要用于根据省、市工作要求，将对县委办相关机房进行升级改造。与上年对比增加22.90万元，增加原因分析：2020年度县财政预算安排县委机关大楼运维费200万元。2021年县委办机房改造县财政预算安排222.90万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出376.34万元，项目支出562.90万元）。

1.基本支出376.34万元

（1）301工资福利支出332.58万元，其中：基本工资（30101）83.58万元、津贴补贴（30102）139.58万元、奖金（30103）6.96万元、绩效工资（30107）3.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）33.33万元、职工基本医疗保险缴费（30110）21.95万元、公务员医疗补助缴费（30111）13.31万元、其他社会保障缴费（30112）0.87万元、住房公积金（30113）29.65万元。

（2）302商品和服务支出41.11万元，其中：办公费（30201）6.60万元、公务接待费（30217）4.00万元、福利费（30229）5.06万元、公务用车运行维护费（30231）3.80万元、其他交通费用（30239）21.65万元。

（3）303对个人和家庭的补助2.64万元，其中：生活补助（30305）2.64万元（遗属生活补助2.64万元）。

2.项目支出562.90万元。其中：印刷费（30202）6万元（县委换届工作经费项目）、物业管理费（30209）196.00万元（县委机关大楼运维费项目）、维修（护）费（30213）222.90万元（富民县委办机房改造专项经费项目）、会议费（30215）124.00万元（县委换届工作经费项目64.000万元、会议费35.00万元、县委换届宣传工作经费项目25.00万元）、公务用车运行维护费（30231）10.00万元（县委换届工作经费项目）、办公设备购置（31002）4.00万元（县委机关大楼运维费项目）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县委办公室2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县委办公室2021年无补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县委办公室2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金55.37万元。其中：政府采购货物预算 41.57万元、政府采购服务预算 13.80万元、政府采购工程预算0万元。政府采购货物主要是网络存储设备20个，复印纸500箱，计算机网络设备45套，空调10台，轿车购置1辆。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县委办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.80万元，较上年减少1.00万元，下降12.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县委办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

富民县委办公室2021年公务接待费预算为4万元，较上年减少1.00万元，下降 25%，国内公务接待批次为50余次，共计接待500余人次。减少原因为县财政预算安排减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县委办2021年公务用车购置及运行维护费为3.8万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.8万元，与上年对比无变化。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门项目预算的绩效目标

富民县委办公室2021年预算财政项目1项，项目名称为县委机关办公大楼运维费，具体情况如下：

1.项目名称

县委机关办公大楼运维费

2.立项依据

县委或县政府发文。

3.项目实施单位

项目实施单位主管单位：富民县委办公室

项目实施单位：富民县委办公室。

4.项目基本概况

项目地点;富民县

项目实施期：1年（2021年1月—2021年12月）

项目实施简述：县委机关办公大楼位于环城南路362号，建筑面积5134.00㎡，使用面积4327.77㎡。现有机关单位含县委办、县委组织部、县委宣传部、县委统战部、县委政策研究室、县委政法委等六家单位。一直以来，县委机关食堂管理、安全保卫、绿化美化、水电维护、房屋修缮等工作都由县委具体负责。强化后勤管理，提高服务的质量和水平，营造县委机关和谐优美的办公环境，是县委办提升服务水平的具体举措。

5.项目实施内容

县委机关办公大楼运维费。

6.资金安排情况

项目总投资2000000元，为一般公共财政预算收入。

7.项目实施计划

为办公楼提供安保、保洁、绿化、修缮等服务，确保办公大楼正常运转，计划投资2000000元。

8.项目实施成效

为办公楼提供安保、保洁、绿化、修缮、物业管理等服务，确保办公大楼环境安全、有序、整洁。

（二）部门重点项目预算的绩效目标

2021年富民县委办公室无部门重点项目预算，无部门重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县委办公室2021年机关运行经费安排377.11万元，与上年对比增加24.99万元，主要用于办公经费、印刷费、物业管理费、水电费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支，增加的主要原因分析是2021年十三届县委任期届满，即将召开县第十四次党代会，增加县委换届工作经费和县委换届宣传工作经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额1932.41万元，其中:流动资产147.94万元（银行存款142.46万元、存货5.48万元）、占比7.65％，非流动资产1784.47万元（固定资产净值938.22万元、无形资产净值0.26万元）、占比 92.35％。资产总额相比2019年年末增加537.19万元，其中：流动资产增加27.38万元，非流动资产增加509.81万元，主要原因是2020年增加固定资产69.28万元，增加无形资产0万元，固定资产折旧增加59.42万元，无形资产摊销增加0.06万元，增加在建工程500.00万元。其他应收款净额减少0万元。新增固定资产69.28万元。新增无形资产0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县委办公室部门基本支出376.33万元，与上年对比减少82.45万元，减少的主要原因是：一是人员调出，工资及社保缴费支出减少；二是2021年会议费35万元县财政预算列入项目支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县委办公室项目支出562.90万元，与上年对比增加362.90万元，增加的主要原因是：2021年十三届县委任期届满，即将召开县第十四次党代会，县财政预算增加县委换届工作经费80.00万元，增加县委换届宣传工作经费25.00万元；根据省、市工作要求，2021年将对县委办相关机房进行升级改造，县财政预算增加县委办机房改造专项经费222.90万元。2021年会议费35万元县财政预算列入项目支出。

监督索引号53012400160100111

富民县委办公室2021年部门预算表