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富民县卫健系统2021年预算公开目录(汇总）

第一部分富民县卫健系统2021年部门预算编制说明

第二部分富民县卫健系统2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2（空表）

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表（空表）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

富民县卫健系统2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、云南省、昆明市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策；受委托起草我县相关的政策文件，经审批通过后实施；拟订相关规划、政策，依法制定地方性相关技术规范；贯彻执行国家和省、市制定的相关标准和技术规范；统筹规划全县卫生健康服务资源配置，负责拟订本县卫生健康规划并组织实施，加强卫生健康人才队伍建设。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品采购和监管体制综合改革，巩固完善基层运行新机制，加大公立医院改革综合力度，推进管办分离，健全现代医院管理制度，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化。

3、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织和协调有关部门对重大疾病实施防控和干预，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件检测和风险评估计划；组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，及时报告法定传染病疫情信息。组织开展食品安全风险监测评估。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；负责全县行政区域内医疗机构麻醉药品和第一类精神药品监督管理工作。

6、完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。做好《烟草控制框架公约》履约工作。

7、负责全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理，贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范；建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，组织实施人口与家庭发展相关政策。

9、负责组织拟订并实施我县卫生健康、基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设发展规划和政策措施。推进卫生健康科技创新发展。

10、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策并组织实施。拟订全县中医药中长期发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。

11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12、推进我县健康项目和推进健康产业发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13、按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14、指导富民县计划生育协会的业务工作。

15、承担富民县爱国卫生运动委员会、富民县防治艾滋病委员会的日常工作。

16、完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

17、职能转变。富民县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康富民战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家、省、市发展战略，不断提升服务能力和水平。

18、有关职责分工。

（1）与富民县发展和改革局的职责分工。富民县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。富民县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与富民县民政局的有关职责分工。富民县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。富民县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与富民县市场监督管理局的职责分工。富民县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定实施食品安全风险监测计划，富民县卫生健康局对通过食品安全风险监测或接到举报发现食品可能存在的安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向富民县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对给出不安全结论的食品，富民县市场监督管理局应立即采取措施。富民县市场监督管理局会同富民县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件的相互通报机制和联合处理机制。

(4)与富民县医疗保障局的有关职责分工。富民县卫生健康局、富民县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置情况

富民县卫生和计划生育局管理富民县卫生和计划生育执法监督局、富民县妇幼保健计划生育服务中心、富民县爱国卫生运动委员会办公室（富民县健康教育所）、富民县疾病预防控制中心、富民县人民医院、富民县永定街道卫生院、富民县永定街道大营卫生院、富民县罗免镇中心卫生院、富民县赤鹫镇卫生院、富民县款庄镇中心卫生院、富民县东村镇卫生院、富民县散旦镇卫生院。

（三）重点工作概述

1、继续深化医药卫生体制改革。继续加深县医院与市一院的合作，开展分级诊疗、双向转诊，整合医疗资源提升县医院的管理能力和转变运营模式，全面提高医疗卫生服务能力和水平。加强学科建设和紧缺专业临床专科建设。进一步推进县乡卫生医疗服务一体化管理工作，探索完善适合我县管理机制，促进优质医疗资源和医疗服务下沉，使一体化管理工作真正取得实效。

2、切实做好疾病预防控制和卫生应急工作。抓好疾控中心实验室建设工作，提高检验能力。落实重大传染病防控措施，降低全县传染病发病率。建立健全卫生应急各项工作制度，组织开展应急培训和演练，提高突发公共卫生事件快速反应和现场处置能力，确保调查及时率、有效处理率达100％，最大限度地降低突发公共卫生事件造成的危害。

3、强化医政管理工作。加强医疗队伍建设，提高医护人员执业水平。把提高医疗质量，确保医疗安全作为工作立足点和出发点，切实加强医疗机构内部管理，规范依法执业行为，完善各项制度，减少医疗纠纷、杜绝医疗事故的发生，维护正常的医疗秩序，引导患者合理用药。

4、推广中医药特色服务。加强基本公共卫生中医项目督导，对各机构中医项目工作流程进行规范，逐步提高基层医疗机构中医药服务能力。

5、抓好基本公共卫生服务工作，继续提高卫生院卫生服务能力和服务质量，加强基本公共卫生管理及考核工作。进一步落实好老龄健康工作。做好继续抓好家庭医生签约服务工作，普通人群及重点人群签约服务率达达到上级部门要求，建档立卡贫困人口、计划生育特殊家庭户签约服务率达100%。

6、加强卫生健康系统人才队伍建设。加大卫生健康技术服务水平的合作与交流，依法管理。建立卫生健康人才队伍发展评估机制，加强人才规划目标任务落实情况的评估考核。继续开展“黎阳名医”培养工作，进一步巩固“富民县名医工作室”的建设成果。继续加强县人民医院与昆明市第一人民医院的合作办医。

7、继续大力推进健康扶贫工作。力争全县建档立卡贫困人口人人享有基本医疗卫生服务，100%参加基本医保和大病保险，基本公共卫生指标力争达到全国平均水平，人均预期寿命进一步提高，医疗卫生服务条件明显改善，服务能力和可及性显著提升。

8、继续加大医疗卫生监管力度，巩固打击非法行医专项行动成效，狠抓长效机制建设，继续开展医疗机构、传染病防治专项整治工作，加强日常监督执法，完成公共场所卫生、医疗卫生、传染病防治等各项国家“双随机”监督检查任务。

9、做好卫生应急工作及安全生产工作。继续加强卫生应急体系建设，通过成立组织、建立网络、完善预案、储备物资、人员培训、模拟演练等措施，进一步提升卫生应急能力。落实安全生产责任，保证医疗生产安全。

10、抓好艾滋病防治工作。按照云南省、昆明市《第四轮防治艾滋病人民战争实施方案（2016—2021年）》要求，继续扎实推进宣传教育、监测检测、高危人群行为干预、感染者管理、抗病毒治疗、母婴阻断、关怀救助等综合防治工作措施。以项目为抓手，加强艾滋病综合防治，继续落实预防艾滋病率先实现“三个90%”工作。深入开展社区艾滋病综合防治工作，按照市级的要求，继续深入开展医疗机构、疾控和妇幼保健专业机构、社区“三位一体”的社区艾滋病综合防治工作。

11、抓好爱国卫生工作。继续抓好病媒生物防制工作，做好巩固国家卫生县城创建成果工作，加大省级卫生镇、村创建力度，加大宣传力度，狠抓无偿献血工作。

12、进一步加强孕产妇、儿童健康管理，采取有效措施，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率。

13、抓好计划生育工作。落实好全面两孩政策，严格执行计划生育一票否决，做好人口发展动态监测。全面落实计划生育各项奖励优惠政策。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共11个。 分别是富民县卫生和计划生育局、富民县妇幼保健和计划生育服务中心、富民县疾病预防控制中心、富民县人民医院、富民县永定街道卫生院、富民县大营街道卫生院、富民县罗免镇卫生院、富民县赤就镇卫生院、富民县款庄镇卫生院、富民县东村镇卫生院、富民县散旦镇卫生院。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位10个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制346人，其中：行政编制 10人，事业编制336人。在职实有351人，其中： 财政全供养239人，财政部分供养112人，非财政供养0人。

车辆编制22辆，实有车辆22辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入5288.11万元，其中：一般公共预算财政拨款4587.93万元，政府性基金预算财政拨款499.68万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转200.5万元。

与上年对比财务总收入增加590.17万元，其中：一般公共预算财政拨款减少110.01万元，政府性基金预算财政拨款增加499.68万元，主要原因分析：在职职工工资正常增资、计划生育经费增加、上年存在结余、增加了政府性基金项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 5288.11万元，其中:本年收入5087.61万元，上年结转收入200.5万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4587.93万元（本级财力4587.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款499.68万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入增加590.17万元，其中：一般公共预算财政拨款减少110.01万元，政府性基金预算财政拨款增加499.68万元，主要原因分析：在职职工工资正常增资、计划生育经费增加、上年存在结余、增加了政府性基金项目预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出5288.11万元。财政拨款安排支出 5288.11万元，其中：基本支出4537.93万元，与上年对比财务总收入减少160.01万元，其中：一般公共预算财政拨款减少160.01元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要原因分析：在职职工工资正常增资、计划生育经费减少、公共卫生纳入项目预算。项目支出750.18万元，与上年对比增加750.18，其中：一般公共预算财政拨款增加250.5万元，政府性基金预算财政拨款增加499.68万元，主要原因分析：公共卫生纳入项目预算、上年结余转为项目支出、增加了政府性基金项目预算。

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2100101卫生健康支出（类）-卫生健康管理事务（款）-行政运行（项）支出218.09万元，主要用于2021年富民县卫生局16人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费、其他交通费用。与上年对比增加了5.38万元，主要原因分析是2021年工资福利支出增加。

2、2080505社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老保险支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）364.84万元，主要用于2021年富民县卫健系统机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、2101101卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款)-行政单位医疗（项）支出17.7万元，主要用于2021年富民县卫生健康局16人的行政单位职工医疗保险支出。

4、2101102卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款)-事业单位医疗（项）支出228.94万元，主要用于富民县卫健系统事业单位职工医疗保险支出。

5、2101103卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款)-公务员医疗补助（项）支出193.24万元，主要用于富民县卫健系统事业单位职工医疗保险支出

6、2210201住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）支出301.27万元，主要用于2021年富民县卫健系统住房公积金支出。

7、2100410卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-突发公共卫生事件应急处理（项）支出50万元，主要用于传染病防治支出。

8、2100799卫生健康支出（类）-计划生育事务（款）-其他计划生育事务（项）支出222.48万元，主要用于孕前优生补助、计划生育手术补助和农村独生子女各种补助支出。

9、2101399卫生健康支出（类）-医疗救助（款）-其他医疗救助支出（项）支出0.99万元，主要用于建档立卡贫困人口家庭医生签约。

10、2120899城乡社区支出（类）-国有土地使用权出让收入安排的支出（款）-其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出499.68万元，主要用于疫情防控、爱国卫生七个专项行动、老年人慰问、重精以奖代补、23价肺炎疫苗接种、慢性病综合示范区建设经费、病媒生物防治专项经费支出。

11、2100302卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-乡镇卫生院（项）支出1856.45万元，主要用于各卫生院在职人员工资支出。

12、2100403卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-妇幼保健机构（项）支出345.33万元，主要用于县保健中心在职职工的工资支出及公务支出。

13、2100201卫生健康支出（类）-公立医院（款）-综合医院（项）支出339.57万元，主要用于县医院在职职工工资支出。

14、2100407卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-其他专业公共卫生机构（项）支出5.06万元，主要用于疾病预防控制支出。

15、2100401卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-疾病预防控制机构（项）支出339.67万元，主要用于富民县疾控中心在职职工工资支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出4537.94万元，项目支出750.17万元）。

基本支出4537.94万元，分别用于：

（1）301工资福利支出3477.76万元，其中：基本工资（30101）1324.33万元、津贴补贴（30102）738.31万元、奖金（30103）82.36万元、绩效工资（30107）774.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）364.85万元、职工基本医疗保险缴费（30110）246.64万元、公务员医疗补助缴费（30111）193.26万元、其他社会保障缴费（30112）41.72万元、住房公积金（30113）301.27万元。

（2）302商品和服务支出97.34万元，其中：办公费（30201）18.2万元、公务接待费（30217）10万元、福利费（30229）16.1万元、公务用车运行维护费（30231）1万元、其他交通费用（30239）17.82万元。

（3）303对个人和家庭的补助355.37万元，其中：生活补助（30305）355.37万元、医疗费补助（30307）51.35万元、救济费（30306）1万元。

项目支出750.17万元，分别用于：

（1）302商品和服务支出492.46万元，其中：办公费（30201）492.46万元。

（2）303对个人和家庭的补助57.71万元，其中：生活补助（30305）57.71万元。

（3）310资本性支出200万元，其中：基础设施建设（31005）200万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县卫健系统无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县卫健系统无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县卫健系统无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目204个，采购预算资金5077.6万元。

 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县卫健系统部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年“三公”经费预算减少3我万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县卫健系统2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年公出国（境）费预算持平，无增长或下降，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化

（二）公务接待费

富民县卫健系统2021年公务接待费预算为10万元，较上年公务接待费预算下降3万元，局机关、疾控中心、妇健中心各减少1万元，国内公务接待批次为197次，共计接待1873人次。

无变化

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县卫健系统2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年公务用车购置及运行维护费持平，无增长或下降。其中：公务用车购置费0万元，较上年公务用车购置费持平，无增长或下降；公务用车运行维护费1万元，较上年公务用车运行维护费持平，无增长或下降。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为22辆。

无变化，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县卫健系统2021年无部门重点项目预算和重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县卫生健康局部门2021年机关运行经费安排28.66万元，与上年对比机关运行经费增长1.38万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、公务接待费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额30315.66万元，其中:流动资产21440.18万元(银行存款5638.31万元、其他应收款净额25156.1万元、应收账款309.5万元、预付账款8.42万元、存货962.27万元、待摊费用43.56万元)、占比78.01％，非流动资产8875.49万元（固定资产净值7239.34万元、无形资产净值1515.54万元、在建工程120.61万元）、占比21.99％。资产总额相比2019年年未减少10853.89万元，主要原因是其他应收款净额减少，固定资产折旧减少。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县卫健系统基本支出4537.94万元，与上年对比减少160万元，增减变化的原因主要是：公共卫生资金纳入项目预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县卫生健康局部门项目支出750.17万元，与上年对比项目支出增长750.17万元。

富民县卫生健康局部门2021年预算公开目录(本局）

第一部分富民县卫生健康局部门2021年部门预算编制说明

第二部分富民县卫生健康局部门2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2（空表）

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表（空表）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

富民县卫生健康局部门2021年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、云南省、昆明市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策；受委托起草我县相关的政策文件，经审批通过后实施；拟订相关规划、政策，依法制定地方性相关技术规范；贯彻执行国家和省、市制定的相关标准和技术规范；统筹规划全县卫生健康服务资源配置，负责拟订本县卫生健康规划并组织实施，加强卫生健康人才队伍建设。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品采购和监管体制综合改革，巩固完善基层运行新机制，加大公立医院改革综合力度，推进管办分离，健全现代医院管理制度，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化。

3、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织和协调有关部门对重大疾病实施防控和干预，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件检测和风险评估计划；组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，及时报告法定传染病疫情信息。组织开展食品安全风险监测评估。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；负责全县行政区域内医疗机构麻醉药品和第一类精神药品监督管理工作。

6、完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。做好《烟草控制框架公约》履约工作。

7、负责全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理，贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范；建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，组织实施人口与家庭发展相关政策。

9、负责组织拟订并实施我县卫生健康、基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设发展规划和政策措施。推进卫生健康科技创新发展。

10、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策并组织实施。拟订全县中医药中长期发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。

11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12、推进我县健康项目和推进健康产业发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13、按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14、指导富民县计划生育协会的业务工作。

15、承担富民县爱国卫生运动委员会、富民县防治艾滋病委员会的日常工作。

16、完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

17、职能转变。富民县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康富民战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家、省、市发展战略，不断提升服务能力和水平。

18、有关职责分工。

（1）与富民县发展和改革局的职责分工。富民县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。富民县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与富民县民政局的有关职责分工。富民县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。富民县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与富民县市场监督管理局的职责分工。富民县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定实施食品安全风险监测计划，富民县卫生健康局对通过食品安全风险监测或接到举报发现食品可能存在的安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向富民县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对给出不安全结论的食品，富民县市场监督管理局应立即采取措施。富民县市场监督管理局会同富民县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件的相互通报机制和联合处理机制。

(4)与富民县医疗保障局的有关职责分工。富民县卫生健康局、富民县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置情况

1、党政办公室。负责机关日常运转，负责文电、会务、机要、热线处理和人大建议、政协提案的承办等工作；负责机关及督促局属单位公务用车管理工作；督办或承办上级交办、局领导班子会议决定的各项工作；负责有关重要会议的组织和有关报告文件以及局机关管理制度的起草；承担卫生健康新闻和信息发布工作；审核局发的各类文件、资料；承担保密、信访、政务公开、督查、考评、后勤等工作；负责政务公开、史志年鉴编纂、门户网站及微信公众号内容审核发布等工作。负责党委日常工作，协调工会、共青团、妇委会开展工作；拟订全县卫生健康系统党组织建设和精神文明建设工作规划，并组织实施；认真执行局党委作出的有关决定，抓好局属单位领导班子建设、基层党组织建设、统战工作；草拟全系统党组织建设、后备干部和党员发展规划及实施计划；按干管权限办理局属单位领导干部和后备干部的考察、选拔、任免、教育培训、年度考核；组织落实党建目标管理责任制，指导基层党组织换届工作、党员教育管理工作；负责党务公开工作；负责局机关和指导下属单位综治维稳、扫黑除恶等工作。

2、人事财务科。负责机关和直属单位的人事管理、机构编制、人才队伍建设等工作；负责拟订卫生专业技术人员引进和招聘工作方案并组织实施；负责各卫技人员专业技术高级职务任职资格的评审推荐工作；负责机关及直属单位的劳动工资、人事统计等工作；负责公务员的管理、履职考核、统计工作；负责局档案室管理工作。贯彻执行国家财经法规，组织制定和修订单位各项内部会计控制制度以及财务管理制度；根据国家有关规定和财政部门的要求，结合单位的工作目标和事业发展计划，编制年度预算方案；承担机关及下属单位预决算、财务、资产管理、绩效目标评价等工作。拟订县（街道、镇）卫生健康财务、会计、专项资金管理制度；组织开展卫生健康系统网络直报、统计等工作。负责指导、管理镇（街道）卫生院会计核算中心；负责对下属单位的财务收支、资金使用、固定资产管理、领导任期经济责任等进行审计。

3、基层卫生健康科。负责指导基层卫生健康服务体系建设和基层医疗卫生机构服务能力评价工作；规范村卫生室一体化管理。指导推进乡村医生有关管理、家庭医生签约服务、基层基本公共卫生服务工作；承担对全县基层卫生服务机构实施规范化管理；组织开展全县基层医疗机构全科医师转岗培训及相关业务培训；积极、稳妥、扎实地组织开展农村卫生工作，巩固和发展农村医疗、预防、保健服务网络，努力提高农村卫生队伍整体素质；统筹基层专业技术人员培训工作。实施健康扶贫工作。承担县老龄工作委员会办公室具体工作；拟订全县老龄工作的方针、政策、措施和年度计划，经批准后组织实施；组织拟订医养结合、医体融合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。负责组织我县大健康产业推进工作，组织制定大健康产业发展规划、工作方案、年度工作计划；协调促进大健康产业发展政策措施的落实。拟订全县重大疾病防治规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善疾病预防控制体系；承担传染病疫情信息发布工作；负责牵头组织开展重大传染病的综合防控工作；督促并指导相关机构做好疾病和危害健康因素监测、传染病日常防治监测、法定传染病疫情信息报告、疫情网络直报和疾病预防控制信息系统的规划建设、信息录入、信息上报及管理工作。实施妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，贯彻落实计划生育奖励扶助和特殊家庭扶助制度。负责全员人口系统建设指导工作。贯彻落实职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；协调开展职业病防治工作。组织开展食品安全风险监测评估工作。承担本科室行政审批工作。

4、医政医管中医药科（卫生应急办公室）。拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用，医疗质量、医疗安全、医疗服务、医疗急救、采供血机构管理以及行风建设等行业管理、地方政策规范、标准并监督实施；承担推进护理、康复事业发展和急救体系建设有关工作；拟订公立医院运行监管绩效评价和考核制度；开展医疗纠纷处置、平安医院建设工作；负责重大活动的医疗卫生保障；指导医疗机构药事管理、药品和医疗器械临床运用、医院感染控制、临床实验室管理等工作；组织实施重点医疗科研攻关项目；指导医疗卫生技术推广和科学普及工作；组织指导医学重点学科、特色专科建设；组织开展卫生结对帮扶和技术交流与合作；组织实施卫生专业技术人员资格准入工作，组织医师资格、护师职业资格考试等工作。制定卫生健康科技发展规划，并组织实施；组织实施重点医疗科研攻关项目；指导医疗卫生技术推广和科学普及工作；组织指导医学重点学科、特色专科建设；组织指导卫生技术学术带头人培养；负责组织开展继续医学教育和在职卫生技术人员培训及临床进修工作；组织开展卫生结对帮扶和技术交流与合作；统筹协调住院医师规范化培训和专科医师培训工作。承担县质量强县工作及残疾人康复鉴定工作。承担县中医药管理局的管理事项；拟订并组织实施全县中医药事业发展规划，协调中医药资源合理配置工作，指导综合医院、镇（街道）卫生院、村卫生室的中医开展中医、中西医结合等工作。贯彻落实国家基本药物制度，指导基层医疗机构规范合理用药。拟订并组织实施全县卫生健康应急和紧急医疗救援制度、规划、预案和规范；指导和协调突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作；协调和指导突发公共卫生事件、其他突发事件的预防控制及紧急医疗救援工作；组织实施对突发急性传染病防控和应急措施，对重大事故组织实施紧急医疗救援；承担突发公共卫生事件应急处置信息相关工作。承担医药卫生体制改革领导小组的日常工作；研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议；督查落实领导小组会议确定的事项；承办领导小组交办的其他事项；承担组织推进公立医院综合改革工作。承担本科室行政审批工作。

5、政策法规与综合管理科。负责卫生健康法律、法规和规范性文件贯彻实施情况的监督检查。指导规范综合监督执法行为。负责依法治县、依法行政、普法宣传、相关法律法规咨询、法治先进单位创建等工作。推进“放管服”有关改革，承担行政复议、行政应诉等工作。负责卫生健康系统基建项目管理、招商引资、医疗设备配置、固定资产投资等工作。负责局机关和指导下属单位安全生产、交通安全、消防安全、反恐防恐等工作。

6、防艾科。承担富民县防治艾滋病局和富民县防治艾滋病委员会的具体工作。受委托负责拟订全县艾滋病防治工作规划目标；积极开展艾滋病宣传和教育活动，动员全社会参与艾滋病防治工作；加强对艾滋病防治工作的监督管理，加强和扩大对艾滋病的监测；指导、督促辖区内艾滋病的防治工作；统筹、协调全县艾滋病防治的各项工作。负责卫生健康系统禁毒相关工作。

（三）重点工作概述

1、继续深化医药卫生体制改革。继续加深县医院与市一院的合作，开展分级诊疗、双向转诊，整合医疗资源提升县医院的管理能力和转变运营模式，全面提高医疗卫生服务能力和水平。加强学科建设和紧缺专业临床专科建设。进一步推进县乡卫生医疗服务一体化管理工作，探索完善适合我县管理机制，促进优质医疗资源和医疗服务下沉，使一体化管理工作真正取得实效。

2、切实做好疾病预防控制和卫生应急工作。抓好疾控中心实验室建设工作，提高检验能力。落实重大传染病防控措施，降低全县传染病发病率。建立健全卫生应急各项工作制度，组织开展应急培训和演练，提高突发公共卫生事件快速反应和现场处置能力，确保调查及时率、有效处理率达100％，最大限度地降低突发公共卫生事件造成的危害。

3、强化医政管理工作。加强医疗队伍建设，提高医护人员执业水平。把提高医疗质量，确保医疗安全作为工作立足点和出发点，切实加强医疗机构内部管理，规范依法执业行为，完善各项制度，减少医疗纠纷、杜绝医疗事故的发生，维护正常的医疗秩序，引导患者合理用药。

4、推广中医药特色服务。加强基本公共卫生中医项目督导，对各机构中医项目工作流程进行规范，逐步提高基层医疗机构中医药服务能力。

5、抓好基本公共卫生服务工作，继续提高卫生院卫生服务能力和服务质量，加强基本公共卫生管理及考核工作。进一步落实好老龄健康工作。做好继续抓好家庭医生签约服务工作，普通人群及重点人群签约服务率达达到上级部门要求，建档立卡贫困人口、计划生育特殊家庭户签约服务率达100%。

6、加强卫生健康系统人才队伍建设。加大卫生健康技术服务水平的合作与交流，依法管理。建立卫生健康人才队伍发展评估机制，加强人才规划目标任务落实情况的评估考核。继续开展“黎阳名医”培养工作，进一步巩固“富民县名医工作室”的建设成果。继续加强县人民医院与昆明市第一人民医院的合作办医。

7、继续大力推进健康扶贫工作。力争全县建档立卡贫困人口人人享有基本医疗卫生服务，100%参加基本医保和大病保险，基本公共卫生指标力争达到全国平均水平，人均预期寿命进一步提高，医疗卫生服务条件明显改善，服务能力和可及性显著提升。

8、继续加大医疗卫生监管力度，巩固打击非法行医专项行动成效，狠抓长效机制建设，继续开展医疗机构、传染病防治专项整治工作，加强日常监督执法，完成公共场所卫生、医疗卫生、传染病防治等各项国家“双随机”监督检查任务。

9、做好卫生应急工作及安全生产工作。继续加强卫生应急体系建设，通过成立组织、建立网络、完善预案、储备物资、人员培训、模拟演练等措施，进一步提升卫生应急能力。落实安全生产责任，保证医疗生产安全。

10、抓好艾滋病防治工作。按照云南省、昆明市《第四轮防治艾滋病人民战争实施方案（2016—2021年）》要求，继续扎实推进宣传教育、监测检测、高危人群行为干预、感染者管理、抗病毒治疗、母婴阻断、关怀救助等综合防治工作措施。以项目为抓手，加强艾滋病综合防治，继续落实预防艾滋病率先实现“三个90%”工作。深入开展社区艾滋病综合防治工作，按照市级的要求，继续深入开展医疗机构、疾控和妇幼保健专业机构、社区“三位一体”的社区艾滋病综合防治工作。

11、抓好爱国卫生工作。继续抓好病媒生物防制工作，做好巩固国家卫生县城创建成果工作，加大省级卫生镇、村创建力度，加大宣传力度，狠抓无偿献血工作。

12、进一步加强孕产妇、儿童健康管理，采取有效措施，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率。

13、抓好计划生育工作。落实好全面两孩政策，严格执行计划生育一票否决，做好人口发展动态监测。全面落实计划生育各项奖励优惠政策。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是富民县卫生健康局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中：离休 0人，退休 14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1376.12万元，其中：一般公共预算财政拨款675.94万元，政府性基金预算财政拨款499.68万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转200.5万元。

与上年对比财务总收入增加634.08万元，其中：一般公共预算财政拨款减少66.09万元，政府性基金预算财政拨款增加499.68万元，主要原因分析：在职16人工资正常增资、计划生育经费增加、增加了疫情防控50万元、爱国卫生七个专项行动300万元、老年人慰问6万元、重精以奖代补51.21万元、23价肺炎疫苗接种127.46万元、慢性病综合示范区建设经费5万元、病媒生物防治专项经费10万元等项目。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1376.12万元，其中:本年收入1175.62万元，上年结转收入200.5万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款675.94万元（本级财力675.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款499.68万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入增加634.08万元，其中：一般公共预算财政拨款减少66.09万元，政府性基金预算财政拨款增加499.68万元，主要原因分析：在职16人工资正常增资、计划生育经费增加、增加了疫情防控50万元、爱国卫生七个专项行动300万元、老年人慰问6万元、重精以奖代补51.21万元、23价肺炎疫苗接种127.46万元、慢性病综合示范区建设经费5万元、病媒生物防治专项经费10万元等项目。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1376.12万元。财政拨款安排支出 1376.12万元，其中：基本支出625.94万元，与上年对比财务总收入减少116.09万元，其中：一般公共预算财政拨款减少116.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要原因分析：公共卫生纳入项目预算、计划生育经费减少。项目支出750.18万元，与上年对比增加750.18，其中：一般公共预算财政拨款增加250.5万元，政府性基金预算财政拨款增加499.68万元，主要原因分析：公共卫生纳入项目预算、上年结余转为项目支出、增加了政府性基金项目预算。

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2100101卫生健康支出（类）-卫生健康管理事务（款）-行政运行（项）支出218.09万元，主要用于2021年富民县卫生局16人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费、其他交通费用。与上年对比增加了5.38万元，主要原因分析是2021年工资福利支出增加。

2、2080505社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老保险支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.46万元，主要用于2021年富民县卫生健康局16人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比减少0.61万元，主要原因分析是：工资增加缴费基数增加。

3、2101101卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款)-行政单位医疗（项）支出17.7万元，主要用于2021年富民县卫生健康局16人的行政单位职工医疗保险支出。与上年对比减少12.28万元，主要原因分析是：公务员医疗补助另列预算。

4、2101103卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款)-公务员医疗补助（项）支出13.01万元，主要用于2021年富民县卫生健康局16人的行政单位职工公务员医疗缴费支出。与上年对比增加13.01万元，主要原因分析是：公务员医疗补助另列预算。

4、2210201住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）支出22.93万元，主要用于2021年富民县卫生健康局住房公积金支出，与上年对比增加0.58万元，主要原因分析是：工资增加缴费基数增加。

5、2100410卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-突发公共卫生事件应急处理（项）支出50万元，主要用于传染病防治支出。

6、2100799卫生健康支出（类）-计划生育事务（款）-其他计划生育事务（项）支出222.48万元，主要用于孕前优生补助、计划生育手术补助和农村独生子女各种补助支出。

7、2101399卫生健康支出（类）-医疗救助（款）-其他医疗救助支出（项）支出0.99万元，主要用于建档立卡贫困人口家庭医生签约。

8、2120899城乡社区支出（类）-国有土地使用权出让收入安排的支出（款）-其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出499.68万元，主要用于疫情防控、爱国卫生七个专项行动、老年人慰问、重精以奖代补、23价肺炎疫苗接种、慢性病综合示范区建设经费、病媒生物防治专项经费支出。

  （二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出625.94万元，项目支出750.18万元）。

基本支出625.94万元，分别用于：

（1）301工资福利支出267.88万元，其中：基本工资（30101）72.09万元、津贴补贴（30102）106.69万元、奖金（30103）6.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）26.47万元、职工基本医疗保险缴费（30110）17.7万元、公务员医疗补助缴费（30111）13.01万元、其他社会保障缴费（30112）2.98万元、住房公积金（30113）22.93万元。

（2）302商品和服务支出28.66万元，其中：办公费（30201）4.16万元、公务接待费（30217）2万元、福利费（30229）3.68万元、公务用车运行维护费（30231）1万元、其他交通费用（30239）17.82万元。

（3）303对个人和家庭的补助329.4万元，其中：生活补助（30305）328.4万元(行政运行1.65万元、在岗及离岗乡村医生补助104.28万元、其他计划生育事务支出222.48万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出57.21万元)；救济费（30306）1万元。

项目支出750.17万元，分别用于：

（1）302商品和服务支出492.46万元，其中：办公费（30201）492.46万元。

（2）303对个人和家庭的补助57.71万元，其中：生活补助（30305）57.71万元。

（3）310资本性支出200万元，其中：基础设施建设（31005）200万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县卫健局无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县卫健局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县卫健局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金45.68万元。主要是购置台式计算机5台、笔记本电脑3台、打印机10台、文件柜3台、办公桌20张、办公桌椅10套、机动车保险费1项、宣传印刷品2项、档案密集架5组、机动车维修1项、扫描仪1台、除湿机1台、保密箱1个。

 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县卫生健康局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年“三公”经费预算持下降1万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县卫生健康局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年公出国（境）费预算持平，无增长或下降，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化

（二）公务接待费

富民县卫生健康局部门2021年公务接待费预算为2万元，较上年公务接待费预算下降1万元，国内公务接待批次为37次，共计接待533人次。

无变化

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县卫生健康局部门2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年公务用车购置及运行维护费持平，无增长或下降。其中：公务用车购置费0万元，较上年公务用车购置费持平，无增长或下降；公务用车运行维护费1万元，较上年公务用车运行维护费持平，无增长或下降。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无变化，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县卫生健康局2021年无部门重点项目预算和重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县卫生健康局部门2021年机关运行经费安排28.66万元，与上年对比机关运行经费增长1.38万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、公务接待费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额1122.4万元，其中:流动资产1000.09万元(银行存款824.63万元、其他应收款净额9.9万元)、占比86.2％，非流动资产122.31万元（固定资产净值121.52万元、无形资产净值0.79万元）、占比13.8％。资产总额相比2019年年未增加4.4万元，主要原因是其他应收款净额增加导致年未流动资产增加6.22万元，非流动资产减少10.77万元，主要原因是固定资产增加2.63万元，固定资产折旧增加14.38万元，无形资产折旧增加0.98万元，导致年未非流动资产减少10.77万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县卫生健康局部门基本支出625.94万元，与上年对比财务总收入减少116.09万元，增减变化的原因主要是：

1、公共卫生纳入项目预算

2、计划生育经费减少

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县卫生健康局部门项目支出750.17万元，与上年对比项目支出增加750.17万元，增减变化的原因主要是：增加了疫情防控50万元、爱国卫生七个专项行动300万元、老年人慰问6万元、重精以奖代补51.21万元、23价肺炎疫苗接种127.46万元、慢性病综合示范区建设经费5万元、病媒生物防治专项经费10万元、医疗卫生事业发展三年行动专项200万元、专项招聘大中专毕业生补助0.5万元等项目。

富民县人民医院2021年部门预算编制说明

第一部分 富民县人民医院2021年部门预算编制说明

第二部分 富民县人民医院2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县人民医院地处富民县永定街道办文昌路中段，位于昆明市西北部，距昆明19公里。东与嵩明、寻甸相邻，北与禄劝山水相连，西与禄丰、武定接壤，南靠西山区。

富民县人民医院是全县唯一的一所集医疗、教学、预防保健、临床科研为一体的国家二级甲等综合医院。医院始建于1940年8月1日，承担着全县医护人员培训、疑难病症处理、重大交通事故、公共卫生事件医疗救治、重大灾情及急危重症、急诊出诊抢救等工作任务。为昆明卫生职业学院、楚雄农校、昆明市卫生学校临床教学医院。作为富民县唯一的一所县级综合性公立医院，医院院址几经历史的变迁，经过几代人的努力和70多年的不断发展壮大，医院的就医环境、医疗技术水平、医疗服务质量不断提高。医院大部分科室的门诊量、出院病人量、诊疗水平均处于同级医院领先水平。

2021年重点工作任务是为全县人民提供更好、更优质的医疗服务。

（二）机构设置情况

富民县人民医院编制2021年部门预算的指导思想：加强生态文明建设，推进城乡区域协调发展，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动结构性改革，优化资源配置，提高医疗管理水平，加快建设全面规范、公开透明的预算制度，坚持厉行节约，严格“三公”经费管理，从严从紧控制一般性支出。继续深化财税体制改革精神，以完善政府预算体系、提升预算管理能力、提高医疗保障能力为核心。

（三）重点工作概述

以“强化绩效，加强统筹”为核心，遵循“保障民生、控制一般、突出重点”的原则，以“做实项目库、增强预算的前瞻性和可持续性为基数”，推进转移支付改革制度，牢固树立过“紧日子”的思想， 坚持厉行节约，推进预算信息公开透明。积极深化预算管理改革，强化预算绩效理念，推动中期财政规划管理，提高预算管理的规范性、完整性、准确性、科学性和可执行性，为全面深入推进预算改革、建立现代财政制度打好基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1108人，其中：行政编制 0人，事业编制108人。在职实有112人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助112人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 116人，其中： 离休 0人，退休 116人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 384.31万元，其中：一般公共预算384.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了125.86万元。减少的原因是在职在编人员的补助由2021年每人每年4万元减少成了2021年每人每年3万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 384.31万元，其中:本年收入384.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款384.31万元（本级财力384.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了125.86万元。减少的原因是在职在编人员的财政补助由2021年每人每年4万元减少成了2021年每人每年3万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 384.31万元。财政拨款安排支出 384.31万元，其中：基本支出384.31万元，与上年对比减少了125.86万元。减少的原因是在职在编人员的补助由2021年每人每年4万元减少成了2021年每人每年3万元。项目支出0万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于，工资福利支出380.75万元、对个人和家庭的补助支出3.56万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县县医院无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县县医院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县县医院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目61个，政府采购预算总额3078.10万元，其中：政府采购货物预算3078.10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县人民医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县人民医院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富民县人民医院2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县人民医院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县人民医院2021年无部门重点项目预算和重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县人民医院2021年机关运行经费安排0万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县人民医院基本支出384.31万元，与上年对比（减少）125.86万元，增减变化的原因主要是：

1.在职在编人员的补助由2021年的每人每年4万元减少成了2021年的每人每年3万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县人民医院项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增减变化的原因主要是：2021年富民县人民医院无项目支出财政预算。

富民县疾病预防控制中心2021年预算公开目录

第一部分 富民县疾病预防控制中心2021年部门预算编制说明

第二部分 富民县疾病预防控制中心2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表（空表）

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2（空表）

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表（空表）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

富民县疾病预防2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县疾病预防控制中心的主要职责是：负责制定全县疾病预防控制、艾滋病防治、免疫规划、卫生检验监测、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织和协调有关部门对重大疾病实施防控和干预，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件检测和风险评估计划；组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，及时报告法定传染病疫情信息。负责制定职责范围内的职业卫生、医疗卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等管理规范和政策措施，组织开展相关检测、调查、评估和监督，负责传染病防治监测、监督；组织开展食品安全风险检测、评估工作。

（二）机构设置情况

根据上述职责，富民县疾病预防控制中心设13个内设科室。

1.办公室 2.疾病预防控制科 3.免疫规划科 4.检验科

5.艾滋病防治科   6.结核病防治科  7.麻风病防治科

8.慢病科   9.免疫规划接种门诊     10.质量控制科

11.公共卫生科    12.财务室    13.体检室

（三）重点工作概述

贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》，负责辖区内传染病疫情的管理。制订和组织实施全县重点传染病监测实施方案、防控工作预案（技术方案），开展传染病流行因素监测、疫情监测与预警预测预报、流行病学调查、突发公共卫生事件、突发疫情处置、预防控制、防控物资储备、效果评估。负责救灾防病工作预案（方案）的制订和工作措施的组织落实。

落实上级制定的免疫规划策略和技术规范，制订和实施全县预防接种年度工作计划，开展经常性的督导、指导，确保工作计划的落实。负责全县Ⅰ、Ⅱ类疫苗计划、供应、保管、分发，做好疫苗采购工作。按照《疫苗流通和预防接种管理条例》和卫生部《预防接种工作规范》要求规范开展预防接种工作。

开展实验室能力建设，加强规范化管理，达到县级疾控机构实验室能力建设标准。负责卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测工作。开展中心业务所需的病原学检测与分离鉴定，寄生虫病原检测，艾滋病检测，健康相关物品与场所有毒有害因素的相关实验，中毒事件毒物检测分析，食品、水、空气、涉水产品、化妆品等的卫生微生物检测工作。

制订全县艾滋病性病监测、检测和预防控制工作计划、方案，并组织实施及督导检查。开展艾滋病、性病疫情及高危人群监测。

制订全县结核病防治工作规划，并组织实施全县结核病防治技术方案，实施全县结核病控制项目规划。

制订全县麻风病防治工作规划，并组织实施全县麻风病防治技术方案，实施全县麻风病控制项目工作。

制订和组织实施全县慢性非传染性疾病防控工作方案，开展慢性非传染性疾病监测和报告，如死因监测、患病监测、相关危险因素监测及患病现状和主要危险因素流行病学调查；制定慢病防治工作计划，负责辖区内健康档案的质量管理、督查，老年人保健及慢性非传染性疾病防治工作的管理。

制订全县学校卫生、职业病防治、放射卫生工作规划、计划，并组织实施以及对落实情况进行检查。负责食品卫生、环境卫生、水质卫生监测工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制 0人，事业编制38人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 479.33万元，其中：一般公共预算479.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加17.23万元，主要原因分析:2021年9月疾控中心专项招聘1人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 479.33万元，其中:本年收入479.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款479.33万元（本级财力479.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加17.23万元，主要原因分析:2021年9月疾控中心专项招聘1人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出479.33万元。财政拨款安排支出479.33万元，其中：基本支出479.33万元，与上年对比增加17.23万元，主要原因分析2021年度疾控中心专项招聘1人。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于公共卫生疾病预防控制机构工作人员机关事业单位基本养老保险缴费支出45.08万元。

“2100401卫生健康支出－公共卫生—疾病预防控制机构”主要用于公共卫生疾病预防控制机构工作人员工资福利支出、商品和服务支出和疾病预防控制机构对个人和家庭的补助遗属补助支出339.67万元。

“2100407卫生健康支出－公共卫生—其他专业公共卫生机构”主要用于其他专业公共卫生机构富民县院内麻风病人生活、医药、管理人员工资、运行费支出5.06万元。

“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”主要用于公共卫生疾病预防控制机构工作人员机关事业单位医疗保险缴费支出30.19万元。

“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”主要用于公共卫生疾病预防控制机构工作人员机关事业单位医疗保险缴费支出22.17万元。

“2210201住房保障支出－住房改革支出—住房公积金”主要用于公共卫生疾病预防控制机构工作人员住房公积金缴费支出37.16万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：其中基本支出479.33万元，项目支出0万元）。主要用于:

1.301工资福利支出445.42万元（基本支出445.42万元，项目支出0万元）。其中：30101基本工资118.69万元，主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员基本工资支出；30102津贴补贴76.79万元，主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员津贴补贴；30103奖金9.89万元，主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员奖金；30107绩效工资99.02万元，主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费45.08万元，主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费30.19万元，主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费22.18万元，主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费6.42万元，主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员其他社会保障缴费；30113住房公积金37.16万元，主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员缴纳住房公积金。

2.302商品和服务支出17.72万元（基本支出17.72万元，项目支出0万元），其中：30201办公费7.28万元，主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员办公支出；30217公务接待费4万元，主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员公务接待支出；30229福利费6.44万元，主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员福利费。

3.303对个人和家庭补助16.19万元（基本支出16.19万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助16.19万元，主要用于其他专业公共卫生机构麻风病人生活、管理人员工资、运行费、麻风病人医疗费补助以及疾病预防控制机构遗嘱补助。

六、对下专项转移支付情况

富民县疾控中心2021年无对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

富民县疾控中心2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县疾控中心2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县疾控中心2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目34个，政府采购预算总额1429万元，其中：政府采购货物预算1429万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县疾控中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年减少1万元，下降20%，具体变动情况如下：公务接待费预算比上年减少1万元，下降20%。

（一）因公出国（境）费

富民县疾控中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富民县疾控中心2021年公务接待费预算为4万元，较上年减少1万元，下降20%，国内公务接待批次为80次，共计接待700人次。

增减变化原因：根据财政拨款“三公”经费逐年下降要求，本年预算比上年减少公务接待费1万元，下降20%。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县疾控中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年疾控中心无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

专用材料费：疾控中心用于支付二类疫苗成本支出、疫情防控物资支出、检验试剂耗材、检验设备仪器检定费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县疾控中心2021年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

富民县疾控中心资产总额1207.90万元。其中流动资产851.23万元、固定资产235.75万元、在建工程120.61万元、无形资产0.31万元。固定资产235.75万元，其中房屋构筑物83.38万元、汽车54.95万元、其他固定资产97.42万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县疾控中心基本支出479.33万元，与上年对比增加17.23万元。增减变化的原因主要是：

1.2021年9月疾控中心专项招聘1人

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县疾控中心项目支出0万元，与上年持平。

富民县妇幼健康服务中心

2021年预算公开目录

第一部分 富民县妇幼健康服务中心2021年预算编制说明

第二部分 富民县妇幼健康服务中心2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

富民县妇幼健康服务中心2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为妇女儿童身体健康提供保健服务，妇女保健，儿童保健，妇女病普查，产前诊断与接生，高危孕产妇筛查，监测与监护高危新生儿筛查，治疗与监护儿童疾病防治，妇幼卫生监测与信息管理，妇幼卫生保健人员培训，计划生育技术服务，妇幼保健咨询。

（二）机构设置情况

富民县妇幼健康服务中心为富民县卫生健康局预算单位的二级预算单位，为公益一类预算单位，机构1个，独立核算机构1个。

（三）重点工作概述

根据 “以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针：

1、完善妇幼保健学科体系建设，为妇女儿童提供全生命周期的连续保健服务；

2、在现有业务的基础上进一步拓展业务范围，做好群体保健工作，满足不同层次的个体化保健需求；

3、开展婚前医学检查、围产保健、产前诊断、遗传疾病咨询和出生缺陷检测、预防先天性、遗传性疾病；

4、对0至6岁儿童健康管理实行系统化管理：一是积极防治儿童常见病、多发病，调查分析发病因素，实施防治方案，降低发病率，提高治愈率；二是做好托幼机构的卫生保健业务指导；三是推广科学育儿，提高母乳喂养，做好婴幼儿早期教养工作；

5、推广以避孕为主的计划生育综合节育措施。

6、充分利用各种宣传教育形式，普及妇幼保健、计划生育、优生优育、“三病”预防等科学知识，提高人民妇幼卫生知识水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，为富民县妇幼健康服务中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有26人，其中：财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员25人，其中：离休 0人，退休 25人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入465.63万元，其中：一般公共预算财政拨款465.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入减少3.75万元，其中：一般公共预算财政拨款465.63万元。主要原因分析，2021年一般公共预算财政拨款减少465.63万元，原因是2021年我单位退休1人，人头资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入465.63万元，其中:本年收入465.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款465.63万元（本级财力465.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入减少3.75万元，其中：一般公共预算财政拨款465.63万元。主要原因分析，2021年一般公共预算财政拨款减少3.75万元，原因是2021年我单位退休1人，人头资金减少。

五、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 465.63万元。财政拨款安排支出 465.63万元，其中：基本支出 465.63万元，与上年对比jiaos 3.75万元，主要原因分析是本年退休1，人员经费减少；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析我单位没有项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2100403卫生健康支出（类）—公共卫生（款）—妇幼保健机构（项）支出275.95万元，主要用于2021年富民县妇幼健康服务中心26人的基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费支出。与上年对比减少10.98万元，主要原因分析是本年我中心正常退休1人，人员经费减少。

2、2210201住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出32.93万元，主要用于2021年富民县妇幼健康服务中心26人的住房公积金支出。与上年对比减少1.16万元，主要原因分析是本年我中心正常退休1人，人员经费减少。

3、2080505社会保障就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老（项）支出39.76万元，主要用于2021年富民县妇幼健康服务中心26人的养老保险支出。与上年对比减少1.61万元,主要原因分析是本年我中心正常退休1人，人员经费减少。

4、2101102卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出26.86万元，主要用于2021年富民县妇幼健康服务中心26人的医疗保险支出。

5、2101103卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）支出20.75万元，主要用于2021年富民县妇幼健康服务中心26人的公务员医疗缴费支出。

6、2100403卫生健康支出（类）—公共卫生（款）—妇幼保健机构（项）商品和服务支出16.74万元，主要用于2021年妇幼健康服务中心26人的公务接待费、福利费、办公费支出。与上年对比减少1.49万元,主要原因分析是本年其他商品服务支出减少1.49万元。

7、2100403卫生健康支出（类）—公共卫生（款）—妇幼保健机构（项）对个人和家庭补助支出52.64万元，主要用于2021年妇幼健康服务中心26人的医疗补助和生活补助支出。与上年对比增加25.03万元，主要原因分析是本年26人正常增加医疗保险。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出 465.63万元，项目支出0万元）。

1、 基本支出 465.63万元

（1）301工资福利支出396.25万元（基本支出396.25万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资107.99万元，主要用于我中心在职职工的基本工资发放；30102津贴补贴60.66万元，主要用于我中心在职职工的津贴补贴；30103奖金9万元，主要用于我中心在职职工的奖金；30107绩效工资92.71万元，主要用于我中心在职职工的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费39.76万元，主要用于我中心在职职工的养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费26.86万元，主要用于我中心在职职工的医疗保险缴费；30111公务员医疗标准20.75万元，主要用于公务员医疗缴费；30112其他社会保障缴费5.59万元，主要用于我中心在职职工的其他社会保障缴费；30113住房公积金32.93万元，主要用于我中心在职职工的住房公积金缴费。

（2）302商品和服务支出16.74万元（基本支出16.74万元，项目支出0万元），其中：30201办公费6.76万元，主要用于我中心在职职工办公支出；30217公务接待费4万元，主要用于我中心在职职工公务接待支出；30229福利费5.98万元，主要用于我中心在职职工福利支出。

（3）303对个人和家庭的补助52.65万元（基本支出52.65万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助1.29万元，主要用于我中心退休职工遗属生活补助；30307医疗费补助51.36万元，主要用于我中心对危重孕产妇的医疗费补助。

七、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县妇幼健康服务中心2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县妇幼健康服务中心2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

民县妇幼健康服务中心2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，采购预算资金397.11万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县妇幼健康服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年减少1万元，减少20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县妇幼健康服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因：2021年我中心无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

富民县妇幼健康服务中心2021年公务接待费预算为4万元，较上年减少1万元，减少20%，国内公务接待批次为80次，共计接待640人次。原因：2021年我中心公务接待费预算标准与较上年减少1万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县妇幼健康服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为4辆。原因：我中心2021年公务用车预算标准与上年相同及我中心无公务用车购置计划，所以公务用车购置及运行维护费预算无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县妇幼健康服务中心2021年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县妇幼健康服务中心2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额524万元，其中:流动资产366.13万元(银行存款365.13万元、存货1万元),占比69.87％，非流动资产157.87万元（固定资产净值157.58万元、无形资产净值0.29万元）、占比30.13％。资产总额相比2019年年未减少4.29万元，主要原因是银行存款和存货导致年未流动资产增加2.79万元，非流动资产减少7.07万元，主要原因是固定资产折旧增加19.38万元，无形资产折旧增加0.63万元，导致年未非流动资产减少7.07万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县妇幼健康服务中心基本支出465.63万元，与上年对比减少3.75万元，增减变化的原因主要是：

1. 主要原因分析是本年我中心正常退休1人，人员经费减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县妇幼健康服务中心项目支出0万元，与上年对比无变化。

富民县永定街道卫生院2021年预算公开目录

第一部分 富民县永定街道卫生院2021年部门预算编制说明

第二部分 富民县永定街道卫生院2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表(空表）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表（空表）

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2（空表）

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表（空表）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

富民县永定街道卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县永定街道卫生院位于富民县横街1号，属国有非营利性医疗机构，我院主要开展以下业务：一、承担永定街道的基本医疗、妇幼卫生保健及疾病预防等工作，为辖区内居民提供基本公共卫生等服务。二、开设科室：内科、妇产科、中医科、口腔科、公共卫生科。三、辅助检查开展：B超、化验、心电图。四、本院属城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险的定点医疗机构。

（二）机构设置情况

富民县永定街道卫生院2020年年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

（三）重点工作概述

富民县永定街道卫生院为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织管理，卫生监督和卫生信息管理。承担着基本医疗、妇幼卫生保健及疾病预防等工作。重点做好医疗服务项目，贯彻落实基本药物制度，严格控制收费标准，做好药品以及耗材价格等信息的公开，实行药品零差率，杜绝乱收费现象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制 2人，事业编制32人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 591.21万元，其中：一般公共预算591.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少0.75%，主要原因分析：人员减少1人（死亡），但因正常晋升、岗位变动导致基本工资增加，社保缴费增加，最终总收入减幅较小。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 591.21万元，其中:本年收入591.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款591.21万元（本级财力591.21万元，专项收0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少0.75%，主要原因分析：人员减少1人（死亡），但因正常晋升、岗位变动导致基本工资增加，社保缴费增加，最终总收入减幅较小。

六、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 591.21万元。财政拨款安排支出 591.21万元，其中：基本支出591.21万元，与上年对比减少0.75%，主要原因分析：人员减少1人（死亡），但因正常晋升、岗位变动导致基本工资增加，社保缴费增加，最终总收入减幅较小；项目支出0万元，与上年对比不变，主要原因分析：无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. “2100302”卫生健康支出（类）—基层医疗卫生机构（款）—乡镇卫生院（项）425.61万元，主要用于乡镇卫生院的支出。

2. “2080505”社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）57.74万元，主要用于单位养老保险支出。

3. “2101102”卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）37.93万元，主要用于城镇职工基本医疗保险支出。

4. “2101103”卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）22.05万元，主要用于城镇职工基本医疗保险支出。

5. “2210201”住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）47.88万元，主要用于住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出591.21万元，项目支出0万元）。

2、 基本支出591.21万元

301工资福利支出589.31万元，其中：基本工资（30101）155.82万元、津贴补贴（30102）113.13万元、奖金（30103）12.98万元、绩效工资（30107）133.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）57.74万元、职工基本医疗保险缴费（30110）37.93万元、公务员医疗补助缴费（30111）22.05万元、其他社会保障缴费（30112）8.12万元、住房公积金（30113）47.88万元；

303对个人和家庭的补助1.9万元，其中：生活补助（30305）1.9万元。

3、 项目支出0万元

富民县永定街道卫生院2021年无项目支出。

八、对下专项转移支付情况

富民县永定街道卫生院列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额9.65万元，其中：政府采购货物预算9.65万元、主要购置办公椅5把、办公桌5张、复印机10台、文件柜10个、电脑10台、打印复印一体机1台。政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县永定街道卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年不变。

（一）因公出国（境）费

富民县永定街道卫生院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富民县永定街道卫生院2021年公务接待费预算为0万元，较上年不变，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县永定街道卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年不变。其中：公务用车购置费0万元，较上年不变；公务用车运行维护费0万元，较上年不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县永定街道卫生院2021年本级财力安排项目支出0万元，我单位无项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县永定街道卫生院2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至20210年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

固定资产原值1219.6万元，累计折旧393.16万元，固定资产净值826.45万元，（其中房屋净值：750.72万元，其他固定资产净值75.73万元）；无形资产原值1.09万元，累计折旧1.09万元，无形资产净值为0万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县永定街道卫生院基本支出591.21万元，与上年对比减少4.44万元，增减变化的原因主要是：

1.人员减少1人（死亡）

2.正常晋升、岗位变动导致基本工资增加，社保缴费增加。

最终基本支出与上年对比减少4.44万元，减幅较小。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县永定街道卫生院项目支出0万元，与上年对比不变。

 富民县大营街道卫生院2021年预算公开目录

第一部分 富民县大营街道卫生院2021年部门预算编制说明

第二部分 富民县大营街道卫生院2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（空表）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表（空表）

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2（空表）

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表（空表）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

附件3

富民县大营街道卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县大营街道卫生院位于富民县大营街道营兴路128号，属国有非营利性医疗机构，我院主要开展以下业务：一、承担大营街道的基本医疗、妇幼卫生保健及疾病预防等工作，为全镇居民提供基本公共卫生均等化服务。二、开设科室：内科、妇产科、中医科。三、辅助检查开展：B超、化验、心电图。四、本院属城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险的定点医疗机构。

（二）机构设置情况

富民县大营街道卫生院2020年年末共有职工33人，其中在职在编职 工25人，退休职工8人。

（三）重点工作概述

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 0人，事业编制27人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 398.89万元，其中：一般公共预算398.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1.7%，主要原因分析人员工资增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 398.89万元，其中:本年收入398.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款398.89万元（本级财力398.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1.7%，主要原因分析人员工资增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 398.89万元。财政拨款安排支出 398.89万元，其中：基本支出398.89万元，与上年对比增加1.7%，主要原因分析人员工资增加，人员经费增加；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

6. “2100302”卫生健康支出（类）—基层医疗卫生机构（款）—乡镇卫生院（项）286.92万元，主要用于乡镇卫生院的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

7. “2080505”社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39.2万元，主要用于单位养老保险支出。

8. “2101102”卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）40.49万元，主要用于城镇职工基本医疗保险支出。

9. “2210201”住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）32.28万元，主要用于住房公积金的支出。