监督索引号53012400132400000

富民县土地开发复垦收购储备交易中心

2021年部门预算编制说明

第一部分 富民县土地开发复垦收购储备交易中心2021年部门预算编制说明

第二部分 富民县土地开发复垦收购储备交易中心2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表－1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2（空表）

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表

十八、部门整体支出绩效目标表（空表）

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

富民县土地开发复垦收购储备交易中心

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据国土空间规划，编制土地储备三年实施计划及年度土地储备与供应计划，并按照批准的年度土地储备供应计划，负责土地储备及土地交易前期等相关工作。

2.协调规划部门提供规划条件，负责对拟供应地块按规划部门新批准的用途委托开展地价评估、具体建设项目勘测定界等工作。

3.编制年度土地储备资金收支预算，按国家有关政策要求对土地储备资金收支进行预决算管理。

4.根据富民县年度土地供应计划和需求，对具备供应条件的土地，编制土地储备方案，并负责上报审批。

5.负责委托中介机构对土地项目成本进行审计认定。

6.指导和协调镇（街道）做好土地征收、储备相关工作。

7.负责土地储备专项资金的管理和使用。

8.负责土地开发整理资源调查与评价；参与土地开发整理项目选择、检查与验收；承担土地开发整理项目的可行性研究、规划设计及资金预算、评估论证、立项技术检查、监督指导工作。

9.负责土地开发整理项目组织实施；负责项目专项资金使用与管理；负责土地开发整理信息收集、提供相关技术研究、培训、咨询服务。

10.承办县委、县政府和上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

富民县土地开发复垦收购储备交易中心为县财政全额拨款事业单位，隶属富民县自然资源局管理，机构规格正科级，核定事业编制14名，具有独立法人资格，内设机构4个，分别为：综合科、土地储备科、财务科、土地开发整理科。

（三）重点工作概述

2020年我中心在市局和县委、县政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和中央、省、市及县委全会精神，紧紧围绕全县经济社会发展大局，以保护自然资源为重点，以推动创新管理方式为动力，加快全县经济社会和生态发展提供有效资源保障。

全力推进土地整治项目验收。一是完成三个城乡建设用地增减挂钩项目拆旧复垦区的实施及验收工作，归还增减挂钩用地指标1582.86亩；罗免镇麻地、糯支两个项目已进行初验，现正在进行整改。二是完成富民县款庄等3个镇对方等4个村城乡建设用地增减挂钩项目拆旧复垦区的招投标及前期的各项相关工作，争取年底完成验收。三是永定街道清河村村委会项目内业已上报审查，已按审查意见进行整改中。

加快土地储备供应。一是严格征地工作程序和补偿标准，做好征地补偿新老标准的过渡，依法依规做好征地补偿安置工作。2020年根据上级安排完成了富民县征收农用地区片综合地价制定工作，初步成果经县、市级审定后已上报省级审定。全年完成土地收储2270.3亩，完成目标任务1207的188.09%；二是2020年组织供应土地2285.53亩，实现土地出让收入92320.8万元，其中：招拍挂供应38宗，面积862.93亩，土地出让价款85491.32万元；协议出让供应3宗，面积43.58亩，土地出让价款1412.07万元；划拨供应60宗，面积1379.02亩，土地划拨价款5417.41万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入20078.16万元，其中：一般公共预算158.16万元，政府性基金19920.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增长100%，主要原因分析：2021年度富民县土地开发复垦收购储备交易中心进行独立预算编制，进行独立财务核算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入20078.16万元，其中：本年收入20078.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158.16万元（本级财力158.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款19920.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长100%，主要原因分析：2021年度富民县土地开发复垦收购储备交易中心进行独立预算编制，进行独立财务核算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 20078.16万元。财政拨款安排支出 20078.16万元，其中：基本支出158.16万元，与上年对比增长100%，主要原因分析2021年度富民县土地开发复垦收购储备交易中心进行独立预算编制，进行独立财务核算；项目支出19920.00万元，与上年对比增长100%，主要原因分析：2021年度富民县土地开发复垦收购储备交易中心进行独立预算编制，进行独立财务核算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2200150一般公共服务支出（类）－自然资源事务（款）－事业运行（项）支出110.54万元，主要用于2021年富民县土地开发复垦收购储备交易中心11人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待支出。与上年对比增加110.54万元，主要原因是2021年度富民县土地开发复垦收购储备交易中心进行独立预算编制，进行独立财务核算。

2.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.16万元，主要用于2021年富民县土地开发复垦收购储备交易中心11人的事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比增加15.16万元，主要原因是2021年度富民县土地开发复垦收购储备交易中心进行独立预算编制，进行独立财务核算。

   3.2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.06万元，主要用于2021年富民县土地开发复垦收购储备交易中心11人的职业年金缴费支出，与上年对比增加4.06万元，主要原因是2021年度富民县土地开发复垦收购储备交易中心进行独立预算编制，进行独立财务核算。

  4.2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗支出（项）10.48万元，主要用于2021年富民县土地开发复垦收购储备交易中心11人的事业单位职工医疗保险支出。与上年对比增加10.48万元，主要原因是2021年度富民县土地开发复垦收购储备交易中心进行独立预算编制，进行独立财务核算。

   5.2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）4.74万元，主要用于2021年富民县土地开发复垦收购储备交易中心11人的事业单位职工公务员医疗补助。与上年对比增加4.74万元，主要原因是2021年度富民县土地开发复垦收购储备交易中心进行独立预算编制，进行独立财务核算。

6.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金支出（项）13.18万元，主要用于2021年富民县土地开发复垦收购储备交易中心11人的住房公积金支出。与上年对比增加13.18万元，主要原因是2021年度富民县土地开发复垦收购储备交易中心进行独立预算编制，进行独立财务核算。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额8.53万元，其中：政府采购货物预算8.23万元、政府采购服务预算0.3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县土地开发复垦收购储备交易中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加2万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县土地开发复垦收购储备交易中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我中心严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，本部门2021年无因公出国（境）安排，因公出国（境）无变化。

（二）公务接待费

富民县土地开发复垦收购储备交易中心2021年公务接待费预算为2万元，较上年增加2万元，增长100%，国内公务接待批次为24次，共计接待280人次。

2021年度富民县土地开发复垦收购储备交易中心进行独立预算编制，进行独立财务核算。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县土地开发复垦收购储备交易中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

富民县土地开发复垦收购储备交易中心无公务车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县土地开发复垦收购储备交易中心2021年预算财政项目两项，具体情况如下：

（一）2021年土地收储成本专项资金

1.项目名称

2021年土地收储成本专项资金

2.立项依据

按照富民县2021年主要经济指标预期目标分解方案：

3.项目实施单位

项目实施主管单位：富民县土地开发复垦收购储备交易中心

4.项目基本情况

（1）征地预留安置用地货币化补偿费

（2）土地成本收储成本

（3）征地扫尾资金

5.项目实施内容

（1）征收林业职业技术学院等土地750亩；

（2）兑付征地预留安置用地货币化补偿费；

（3）完成征地扫尾工作。

6.资金安排情况

7.项目实施计划

征地预留安置用地货币化补偿费、土地成本收储成本、征地扫尾资金、缴纳规税费等，以上项目将于2021年全部按计划完成。

8.项目实施成效

一是逐年解决历史欠账，维护被征地集体、群众利益，维护社会和谐稳定；二是保障土地收储资金，确保重点项目顺利推进；三是解决征地历史遗留问题，有效化解社会矛盾。

（二）商贸中心区土地收储项目贷款本息专项资金

1.项目名称

商贸中心区土地收储项目贷款本息专项资金

2.立项依据

根据2015年12月10日富民县土地开发复垦收购储备交易中心与富民县农村信用合作联社签订的《固定资产借款合同》。

3.项目实施单位

富民县土地开发复垦收购储备交易中心

4.项目基本概况

富民县人民政府为促进富民县域经济发展，彻底改变富民县有县无城的落后局面。2015年，富民县人民政府决定对富民县商贸中心区片区土地进行成片开发。为提高土地成熟度，提升区域内基础设施和公共服务设施配套水平，体现中心城区土地的资源价值。决定通过融资贷款实施土地征转用报批、征地拆迁、三通一平等土地一级开发工作。

5.项目实施内容

富民县商贸中心片区416.7亩土地的征地拆迁补偿、土地报批及相关税费的缴纳、三通一平项目。

6.资金安排情况

2021年预算申报数20,000,000元。

7.项目实施计划

2018年土地收储入库，具备出让条件。

8.项目实施成效

大力促进富民县商贸物流产业快速发展，彻底改善大营片区居民的生活环境，创造更多的就业机会，从而能够吸纳当地农民进入新的劳动行业，收入也将大幅增加，促使当地人民劳动致富。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

3.职业年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

4.职工基本医疗缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县土地开发复垦收购储备交易中心2021年机关运行经费安排7.39万元，与上年对比增长7.39万元，主要原因分析：2021年度富民县土地开发复垦收购储备交易中心进行独立预算编制，进行独立财务核算。

（三）国有资产占有使用情况

2020年度富民县土地开发复垦收购储备交易中心未进行独立预算编制，未进行独立财务核算，没有国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年部门预算总支出 158.16万元，与上年对比增长100%，主要原因分析：2021年度富民县土地开发复垦收购储备交易中心进行独立预算编制，进行独立财务核算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年项目支出19920.00万元，与上年对比增长100%，主要原因分是：2021年度富民县土地开发复垦收购储备交易中心进行独立预算编制，进行独立财务核算。

附件3.富民县土地开发复垦收购储备交易中心部门预算公开样表

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