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款庄镇人民政府2021年预算公开目录

第一部分 款庄镇人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 款庄镇人民政府2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

款庄镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，加大市场监管力度，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。6.加强镇级财政的监督和管理。7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。9.办理上级及本级党委、人大交办的其它事项。

（二）机构设置情况

2021年富民县款庄镇人民政府机构设置单位共8个，分别是：富民县款庄镇人民政府、富民县款庄镇财政所、富民县款庄镇农业综合服务中心、富民县款庄镇社会保障综合服务中心、富民县款庄镇文化综合服务中心、富民县款庄镇村镇规划建设服务中心、富民县款庄镇为民服务中心、富民县款庄镇经济发展综合服务中心。其中行政单位1个，参照公务员管理的事业单位1个，非参公管理事业单位6个。全镇共有编制80个，其中：行政编制30个，事业编制50 个（含参公5个）。全镇实有人数70人，其中在职71人（行政22人，事业49人（含参公4人）），退休18人。

（三）重点工作概述

1.党的建设基础进一步夯实。认真贯彻落实中央、省市县委基层党建工作重点任务，持续巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。在疫情防控阻击战中充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，全体党员干部在此次疫情防控阻击战中锤炼了党性，深受洗礼，全镇上下凝心聚力，战斗力进一步增强。依法依规完成徐谷、对方2个村委会主任补选工作，并实现了1名村党组织书记通过法定程序担任村委会主任，持续选优配齐村（社区）“两委”班子。开展2轮次村组干部分析研判，结合农村“领头雁”培养工程，面向全县公开选聘15名后备干部到各村（社区）任职并纳入青年人才党支部培养锻炼，储备村级后备干部53名，为即将开展的村（社区）“两委”换届工作做好准备。加强党员教育培训管理，邀请“云岭先锋”手机APP技术研发人员对全镇村级党组织党务工作者开展“互联网+党建”信息化平台业务操作培训，提升基层党务工作者业务水平，“云岭先锋”手机APP党员实名登录达96.12%，党员通过“六个条例”测试达87.75%。完成镇党校“六有”标准建设，发挥款庄镇党校主阵地作用，结合农村工作实际和农村党员教学需求，实施“点单式”培训，举办“万名党员进党校”培训班1期，互联网+党建专题培训1期，培训党员400余名；探索试行情景模拟教学模式，在镇党校与和平村党总支推行“巡回课堂+情景模拟”的教学方法，得到广大参训党员“点赞”。规范多宜甲村第一、第二党支部、沈家村第四党支部和瓦窑箐村党支部设置，同步推进29个党组织规范化建设，确保全覆盖达标创建；制定软弱涣散基层党组织“一村一策”整改方案，推动软弱涣散村党组织晋位升级、转化提升。依据有关法律、法规及程序于2021年1月4日完成全镇11个村（社区）党总支换届选举工作。

2.党风廉政建设工作从严从实。严格落实党风廉政建设“一岗双责”目标管理责任制，全面压实两个责任，持续深化“四风”问题和“六个严禁”专项整治，用好“四种形态”，保持惩治腐败高压态势。一是准确把握运用监督执纪“四种形态”，积极采取提醒谈话、约谈、谈话诫勉的方式来处置问题线索，坚持抓早抓小，早打“预防针”；二是加强作风建设，持续落实中央八项规定精神。开展明察暗访和“单元制”监督检查，紧盯节假日期间“四风”问题整治，打好纠正“四风”组合拳；三是组织镇机关党员干部和村（社区）“两委”及村监委主要负责人到富民县纪律教育基地接受廉政教育，观看《叩问初心》《政治掮客苏洪波》等警示教育片，通过干部职工大会进行案件通报、以案说纪；四是坚持把查处党员违纪违法案件作为从严治党、惩治腐败的重要环节来抓，今年以来，共调查处理问题线索4件，立案查办4件，给予2名违纪党员开除党籍处分、给予1名违纪党员党内警告处分，撤销1名违纪党员党内职务。

3.新冠肺炎疫情防控工作转入常态防控。自1月22日来，全镇上下团结一心、众志成城，全面落实疫情防控网格化责任制，全镇党员干部及志愿者全面投入疫情防控阻击战，累计排查自湖北到款人员21人，累计排查自省外（除湖北省外）返款人员281人。劝阻红白理事37件，采集录入“一标三实”信息24252人，筹集资金23万元，募捐口罩18197个、消毒药水1318.5公斤、防疫生活物资折合人民币3.9万元，为疫情防控提供强大物资保障。全面落实“云南健康码”扫码制度，认真按疫情防控与复工复产复学工作“两手抓、两不误”的要求，时刻绷紧疫情防控这根弦，做到疫情防控不放松，长警惕。

4.经济发展逐步回暖。截止11月，款庄镇一般公共预算收入完成3583万元，占全年预期目标数3662万元的97.84%，规模以上固定资产投资完成5.12亿元，占全年目标任务数5.5亿元的93%；年底可完成招商引资项目落地服务任务4.6亿元；截止11月，向上争取资金完成308.14万元，占任务数300万元的102.7%。

5.提升脱贫攻坚成效持续巩固。围绕“两不愁、三保障”和饮水安全标准，认真开展对建档立卡贫困户158户464人的精准动态监测和“回头看”工作，实施2个产业扶贫项目：投资80万元的冷链物流项目已完成总工程量的85%，投资27.04万元的800亩青花椒种植项目已完工；投资161.29万元实施的小瓦房村、拖卓村、下龙潭村3个村扶贫基础设施建设项目均已完工。2020年农村危房抗震试点改造164户，现完成147户，其中，拆除重建146户、修缮加固1户。农村人畜饮水供水合格率、保证率均达100%。2020年，实现产业扶贫收益16.3万元，分红11.38万元，其余收益金注入“爱心超市”。脱贫攻坚成效顺利市级专项成效调查。

6.项目建设稳步实施。投资390万元的新民片区高效节水灌溉项目完成主水池便道修建，年底可全部建设投入使用；投资326.46万元的款庄集镇应急供水工程项目预计11月底建成投入使用；总投资450万元的徐谷片区高标准农田建设项目、引进社会资本782万元扩建长龙山公益性公墓项目、投资48.05万元的马街老年活动场所建设项目、投资400万元的2019年非贫困县4个美丽乡村建设项目建成并投入使用；投资1200万元，实施款庄加油站迁建项目，现完成基础部分土建工程建设。完成武倘寻东村至款庄连接线479户征地工作、需征收房屋19宗，完成征拆17宗；昆倘高速完成征地1135.285亩，临时用地租地458.168亩，保障项目顺利推进。完成富民县款庄镇“十四”五期间省级彩票专项公益金拟资助项目库建设。成功申报多宜甲村2019年市级乡村振兴农村人居环境整治激励奖补项目和横沟村老年活动场所富民县2020年彩票专项公益金项目，正在积极申报富民县2021年彩票专项公益金和平村委会燕麦地村活动场所和徐谷村委会大平地村老年活动场所建设项目。

7.农业产业结构进一步优化。稳定粮烟生产，全面完成烤烟收购任务12100担，实现烤烟税收468.8万元，烟农增收2131万元。积极调整农业产业发展思路，引导优质特色农业发展。规划区内多宜甲种养（植）殖区3个项目（发展有机肥循环农业项目、软籽石榴种植基地项目、多宜甲胶泥土大米种植及稻花鱼养殖基地项目）均顺利推进。完成沃柑种植示范基地项目第一批徐谷片区150亩种植。改良茭瓜、板栗品种，加大农产品集散地建设，畅通销路。非洲猪瘟防治取得阶段性成效，未发生病猪流入市场引发食品安全事故。

8.集镇建设不断加强。积极开展省级卫生镇（村）创建（复审）工作，投资130万元，完成集镇大花桥至多宜甲老街段人行道改造、沥青拌和料路面铺设。充分挖掘特色资源潜力，发挥特色资源优势，打好红色资源和温泉“两张牌”。规划建设款庄革命老区旅游步道5公里，项目方案已报县发改局，同时正积极争取省文旅厅对项目建设的支持；热水温泉旅游开发项目已邀请多家有意向的投资商进行实地调研和会谈；商贸小区项目已有意向投资商，正在进行进一步磋商，农村人口集中居住点正与投资方洽谈项目可行性事宜。乡村振兴镇村两级规划管理实现全覆盖。投资1300万元，对和平菜刀垭口至马街西山道班段5.4公里破损道路路面进行大修，现已完成修复4.4公里，春节前可全部完成大修。

9.生态环境持续改善。深入开展提升城乡人居环境行动，着力整治集镇和村庄环境卫生。加强集镇管理，集镇秩序、环境得到有效改善。加强对“两违”日常巡查力度，查处违法建设、乱搭乱建9起，拆除4宗1000余平方米。完成高家村和小对方村2个非正规垃圾堆放点整治销号工作。镇、村河长认真履职，镇级河长巡河170次、村级河长巡河361次、村级专管员巡河135次。积极开展清河行动5次，投入资金10万余元，对龙泉河集镇至果乐村段4.5公里河道和瘿代河沈家村段1公里河道进行清理，共清理拉运淤泥、杂草等3800余吨。筹资5万余元，试点建设焚烧式垃圾收集房4座，不断破解垃圾处理难题。全力推进农村“厕所革命”，截止目前，建成公厕6座，占任务数5座120%；超任务完成2019年、2020年户厕改造、建设任务，共厕改造、建设2613座。落实最严格耕地保护制度，认真开展违法用地整治和农村乱占耕地建房问题整治摸排，坚决遏制农地非农化，提高土地集约利用水平。义务植树8.4万株，公益林补偿74112亩，认真落实森林防火目标责任制，全镇未发生森林火灾。

10.社会事业全面发展。全镇城乡居民社会养老保险参保续保18398人，超额完成县级下达任务。城乡居民基本医疗保险续保19950人，完成任务数的100.47%。完成农村劳动力转移就业7228人，开展农村实用技能培训653人，劳动力转移收入982.4万元。义务教育毛入学历达100%，义务教育阶段学生零辍学，未发生校园一般和重大安全事故。做好款庄镇博物馆免费开放接待工作，2020年共接待各类参观人员260余人次。围绕群众精神文化需求，组织开展群众性文艺活动9场次。镇中央无线数字化覆盖补点项目和徐谷、热水村委会篮球场建成并投入使用。第四批国家公共文化服务体系示范区创建通过市级验收，完成县图书馆总分管制平台创建工作。全面开展第七次全国人口普查工作，100%完成登记7224户任务数。全力抓好惠农政策落实，全年农机购置补贴137户186台，补助资金109160元，举办农机安全培训5期350余人。做好殡葬改革各项工作，死亡人口火化率达100%。

11.社会管理不断加强。依法治镇工作全面推进，“七五”普法深入开展，反恐防恐和群防群治工作进一步加强。深入开展扫黑除恶专项斗争工作，2019年以来掌握扫黑除恶问题线索50条，办结50条，办结率100%。成功化解信访积案和群体性矛盾纠纷4件。截止目前，12345市长热线交办件接件115件，办结115件。成功调处民间纠纷514件，调解成功率99.2%。严格落实安全生产责任制，加强公共安全、生产安全、交通安全、消防安全、食品药品安全监管，加强矛盾纠纷排查调处、风险防控、应急管理等工作，上半年无重特大安全事故发生。加强风险防控，全力清偿化解中小企业、民营企业历史欠款339.13万元，7个项目债务清零，历年政府债务系统欠款已全部还清，全镇社会大局和谐稳定。

12.政府自身建设不断加强。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”；落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设责任制“一岗双责”，严惩群众身边的不正之风和腐败问题。持续整肃“四风”，加强廉政风险防控，做到干部清正、政府清廉、政治清明，政务服务更加廉洁高效。主动接受人大法律监督、工作监督，广泛听取社会各界人士的意见建议，办理县镇人大代表建议28件，办复率达100%。全面落实“放管服”改革，办理各类服务事项5110件，办结率100%，咨询人数813人次，群众满意率达98%。“互联网+政务服务”应用平台建设全面推进，办理并联审批事项257件，营商环境进一步优化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制30人，事业编制50人。在职实有71人，其中： 财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年款庄镇人民政府部门财务总收入 1799.26万元，其中：一般公共预算1626.26万元，政府性基金173万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年款庄镇人民政府部门财务总收入与上年相比减少58.45万元，其中：一般公共预算财政拨款增加89.55万元，增加的原因是人员比上年增加1人、人员工资正常晋升及村委会人员补助标准提高，政府性基金预算财政拨款减少148万元，减少的原因是上年度安排对企业的补助支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年款庄镇人民政府部门财政拨款收入1799.26万元，其中:本年收入1799.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1626.26万元（本级财力1626.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款173万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年款庄镇人民政府部门财政拨款收入与上年相比减少58.45万元，其中：一般公共预算财政拨款增加89.55万元，增加的原因是人员比上年增加1人、人员工资正常晋升及村委会人员补助标准提高，政府性基金预算财政拨款减少148万元，减少的原因是上年度安排对企业的补助支出。

四、预算单位支出情况

2021年款庄镇人民政府部门预算总支出1799.26万元。财政拨款安排支出 1799.26万元，其中：基本支出1613.3万元，基本支出与上年相比减少94.85万元，主要原因是根据预算相关要求，将社会发展资金列为项目支出；项目支出185.96万元，项目支出与上年相比增加36.4万元，增加原因是根据预算相关要求，将社会发展资金列为项目支出。

2010101－一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－行政运行（项）支出12.96万元，主要用于镇人大代表活动经费及镇人大代表联系群众通信、交通补贴。

2010301－一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）支出248.66万元，主要用于款庄镇人民政府20名在职人员工资福利支出、公用经费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。

2010399－一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出25.03万元，主要用于款庄镇为民服务中心2名在职人员工资福利支出、公用经费支出。

2010601－一般公共服务支出（类）－ 财政事务（款）－行政运行（项）支出60.01万元，主要用于款庄镇财政所4名在职人员工资福利支出、公用经费支出。

2011101－一般公共服务支出（类）—纪检监察事务（款）—行政运行（项）支出5.59万元，主要用于纪检监察公务费及纪检专干津贴。

2011399－一般公共服务支出（类）—商贸事务（款）—其他商贸事务支出（项）支出95.94万元，主要用于款庄镇经济发展综合服务中心9名在职人员工资福利支出、公用经费支出。

2013101－一般公共服务支出（类）—党委办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）支出26.02万元，主要用于款庄镇人民政府2名在职人员工资福利支出、公用经费支出。

2070109－文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）—群众文化（项）支出34.39万元，主要用于款庄镇文化综合服务中心3名在职人员工资福利支出、公用经费支出。

2080208－社会保障和就业支出（类）－民政管理事务（款）—基层政权建设和社区治理（项）支出409.58万元，主要用于款庄镇11个村（居）委会人员、村社长、党小组长及村级各种补助经费。

2080505－社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出107.23万元，主要用于款庄镇71名在职人员养老保险缴费支出。

2101101－卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）支出26.37万元，主要用于款庄镇人民政府及财政所行政人员医疗保险缴费。

2101102－卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出43.92万元，主要用于款庄镇6个事业单位45名事业人员医疗保险缴费。

2101103－卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）支出39.15万元，主要用于款庄镇71名在职行政事业人员公务员医疗保险缴费。

2120899－城乡社区支出（类）－国有土地使用权出让收入安排的支出（款）—其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出173万元，主要用于乡镇经济社会发展资金安排支出。

2130104－农林水支出（类）－农业农村（款）—事业运行（项）支出399.4万元，主要用于款庄镇农业综合服务中心31名在职人员工资福利支出、公用经费支出。

2210201－住房公积金（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出92.01万元，主要用于款庄镇71名在职人员住房公积金缴费支出。

经济分类科目分组（其中：基本支出1613.3万元，项目支出185.96万元）。

1、301工资福利支出1104.23万元（基本支出1104.23万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资278.54万元，主要用于发放全镇在职职工基本工资；30102津贴补贴316.56万元，主要用于发放全镇在职职工津贴补贴；30103奖金23.21万元，主要用于发放全镇在职职工十三个月工资；30107绩效工资162.87万元，主要用于发放行政事业单位在职职工绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费107.23万元，主要用于全镇由单位承担的基本养老保险缴费支出；30110 职工基本医疗保险缴费66.35万元，主要用于全镇单位承担的基本医疗保险缴费支出；30111 公务员医疗补助缴费39.15万元，主要用于全镇在职人员公务员医疗补助缴费；30112 其他社会保障缴费18.3万元，主要用于全镇单位承担的工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金缴费支出；30113 住房公积金92.02万元，主要用于全镇单位为职工缴纳的住房公积金。

2、302商品和服务支出313.32万元（基本支出131.68万元，项目支出181.64万元），其中：30201办公费260.38万元，主要用于全镇各中心、村社区保运转的公用支出及用街道社会发展资金安排的各项工作经费；30215 会议费5万元，主要用于镇政府机关会议支出；30217公务接待费5万元，主要用于镇政府机关的公务接待支出；30227委托业务费10万元，主要用于村委会考核经费支出； 30231 公务用车运行维护费7.2万元，主要用于镇政府机关公务用车运行维护支出；30239其他交通费用25.74万元，主要用于全镇在职职工的公务交通补贴及公务交通专项经费；

3、303对个人和家庭的补助381.71万元（基本支出381.71万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助381.71万元，主要用于村社区基层干部及村委会几大员的生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

富民县款庄镇人民政府2021年无对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

富民县款庄镇人民政府2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县款庄镇人民政府2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县款庄镇人民政府2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目45个，政府采购预算总额42.41万元，其中：政府采购货物预算35.21万元、政府采购服务预算7.2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

款庄镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

款庄镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本部门2021年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

款庄镇人民政府2021年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为58次，共计接待1126人次。

2021年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2021年公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

款庄镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为7.2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

2021年公务用车预算标准与上年相同及我部门2021年无公务用车购置计划，所以公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县款庄镇人民政府2021年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

款庄镇人民政府2021年机关运行经费安排105.22万元，与上年对比增加24.99万元，增加的原因：根据相关预算要求，将村委会部分工作经费列入机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额为4131.1万元。其中：流动资产3640.32万元，占资产总额的88.12％；非流动资产490.78万元（固定资产净值490.78万元，无形资产净值0万元），占资产总额的11.88％；长期股权投资0元；长期债券投资0元；工程物资0元；在建工程0元。

固定资产净值为490.78万元。其中：土地、房屋及构筑物净值368.25万元，占固定资产的75.03％；汽车净值29.44万元，占固定资产的6.0％；其他固定资产净值93.09万元，占固定资产的18.97％。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、预算收支增减变化情况说明

 （一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排款庄镇人民政府基本支出1613.3万元，与上年对比减少94.85万元，减少的原因主要是：根据预算相关要求，将社会发展资金列为项目支出

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排款庄镇人民政府项目支出185.96万元，与上年对比增加36.4万元，增加的原因主要是：根据预算相关要求，将社会发展资金列为项目支出。

监督索引号53012400455600111

款庄镇人民政府2021年部门预算公开样表20210220123322941