共青团富民县委2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

共青团富民县委属独立核算的行政单位1个，执行行政单位财务管理制度。2020年单位在职在编实有人数3人，其中：财政全额供养3人，编外人员5人（劳务派遣1人，西部志愿者4人）。

（二）部门职能。

团县委主要工作职责是：贯彻执行同级党委和上级团委的决策部署；制定和实施我县共青团工作规划和方案；加强共青团和青少年工作调查研究；推动出台有关青少年的政策和项目，协调社会各方面力量和资源共同推进实施；完善我县共青团工作机制建设；做好对下级共青团组织的指导和考核。

（三）部门工作完成情况。

（一）紧扣核心，强化思想政治引领。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想引领青年，认真组织开展“青年大学习”活动，深入宣传学习十九届五中全会精神，引导广大团员青年增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。大力弘扬传承中华优秀传统文化，发挥传统节日的思想熏陶和文化教育普及功能，充分利用微博、微信等新媒体在全县范围内组织开展网上“云”祭祀活动，引导广大群众参与在网上向富民革命英烈献花、签名寄语，“云”祭祀活动被转载200余次，浏览量超过700余人次，参与在网上向富民革命英烈先贤献花的人数达100余人。讲好富民青年故事、提升富民青年形象，选树15名各界青年先进典型，用微信、微博等平台大力宣传，传递社会正能量，推动社会主义核心价值观在青少年中内化于心、外化于行。

（二）聚焦需求，竭诚服务青少年成长。关心关爱困难青少年，春节前投入9000元走访慰问45名留守儿童和贫困青少年；开展云南希望工程爱心圆梦大学“希望之星”公益助学推选活动；积极组织我县爱心企业进行公益捐赠，争取到我县爱心企业捐赠爱心衣物200余套；开展暖冬行动，积极争取省市青基会支持，向大营中心小学、款庄中心小学、东村中心学校困难学生资助132套暖心包和100个篮球。围绕法律宣传、自护教育、生命教育、心理健康、青少年维权等内容，积极开展“五四传星火、护学益青心”青少年关爱活动。举办“青春有约·缘在五月”青春交友联谊活动，吸引57名社会各界优秀青年参与，拓展我县单身青年交友渠道，营造健康、积极的青年交友、择友氛围。积极抓好青年就业创业扶持工作，发放“贷免扶补”“创业担保贷款” 32户480万元；采取线上和线下结合方式，举办公务员、事业单位考前公益培训4期，开展青年电商训练营1期，共235名待业青年受益。抓好大学生就业工作，强化宣传，发动2020年新毕业大学生150名参加团市委“新青年”网络直播招聘会。扎实推进未成年人权益保护和预防青少年违法犯罪工作，切实维护青少年权益，派出合适成年人39人次，附条件不起诉帮教帮扶考察4人，合适成年人参与公安机关对触法未成人询问达100%。

（三）建功新时代，彰显生力军作用。一是抓好疫情防控。面对突如其来的新冠肺炎，号召广大青年争做防疫工作的补充力量和后备军，积极投身疫情防控一线。依托我县志愿服务发展协会，成立8只疫情防控突击队，组织志愿者748人次，设置志愿服务岗位35个，组织志愿者组成4个“暖心帮帮团”一对一为援鄂医疗队家属开展服务，组织开展“同心抗疫情·志愿我先行”3.5学雷锋志愿服务活动，有序协助开展疫情防控工作。二是助力社会治理。组织发动青年志愿者700余人次，开展人居环境提升、美丽县城建设、青少年学雷锋志愿服务、流动人口管理、禁毒防艾、反邪教等主题志愿服务活动70余场次，做好省级文明县城年度测评实地考察迎检工作，进一步在全县营造关心、支持和参与志愿服务的良好氛围。

（四）夯实基础，团的自身建设更加严实。按照支部班子好、团员管理好、活动开展好、制度落实好、作用发挥好“五个好”标准，深入开展基层团组织排查整顿；严格政治标准、组织程序，各级团组织推荐9名优秀团员成为党的发展对象，党建带团建不断加强。进一步拓宽服务青年的渠道和平台，抓好“团代表工作室”运行，全县14名市级团代表入驻工作室，开展4次接访活动；开展线上“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动1次，提交提案1件，畅通青少年利益诉求的表达渠道，团干部作风更加扎实。积极推荐5名优秀青年团员申报“昆明青年五四奖章”，激励团员青年努力成为身边朋友圈中的佼佼者。不断扩大组织和工作覆盖面，新增社会领域团组织51个，深入开展1个区域化团建示范点建设工作。组织开展团干培训1期，提升各级团干履职能力。

（四）部门管理制度。

团县委严格按照财政部门的要求做好预算编制和执行管理，坚持“收支两条线”收支管理规定，认真抓好各项资金拨付工作。在项目实施过程中，高度重视资金的管理使用，进一步加强对财政资金的管理，严肃财经纪律，按照“一事一报”的原则和财政资金审批权限严格履行报批程序，严格结转结余资金管理，提高资金的使用效益。

（五）部门资金来源及使用情况。

2020年财政拨款收入合计96.43万元，本年实际收入109.29万元。实际收入中，群众团体事务收入96.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费收入3.98万元，行政单位医疗收入3.82万元，住房公积金收入3.48万元。

2020年度支出合计122.22万元，实际支出中：群众团体事务支出110.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3.98万元，行政单位医疗支出3.82万元，住房公积金支出3.48万元。

（六）政府采购情况。

2020年没有进行政府采购。

（七）固定资产情况。

2020年固定资产年初数为8.09万元，年末数为8.09万元，本年增加国定资产0万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

2020年，共青团富民县委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入领会习近平总书记关于青年工作的重要思想，树立大抓基层的鲜明导向，认真履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命，扎实推进共青团事业不断向前发展。

（二）部门项目具体计划目标。

1、产出指标：数量指标：（1）大力弘扬传承中华优秀传统文化，发挥传统节日的思想熏陶和文化教育普及功能，充分利用微博、微信等新媒体在全县范围内组织开展网上“云”祭祀活动，引导广大群众参与在网上向富民革命英烈献花、签名寄语，“云”祭祀活动被转载200余次，浏览量超过700余人次，参与在网上向富民革命英烈先贤献花的人数达100余人。（2）关心关爱困难青少年，春节前投入9000元走访慰问45名留守儿童和贫困青少年；开展云南希望工程爱心圆梦大学“希望之星”公益助学推选活动；积极组织我县爱心企业进行公益捐赠，争取到我县爱心企业捐赠爱心衣物200余套；开展暖冬行动，积极争取省市青基会支持，向大营中心小学、款庄中心小学、东村中心学校困难学生资助132套暖心包和100个篮球。（3）扎实推进未成年人权益保护和预防青少年违法犯罪工作，切实维护青少年权益，派出合适成年人39人次，附条件不起诉帮教帮扶考察4人，合适成年人参与公安机关对触法未成人询问达100%。（4）组织发动青年志愿者700余人次，开展人居环境提升、美丽县城建设、青少年学雷锋志愿服务、流动人口管理、禁毒防艾、反邪教等主题志愿服务活动70余场次。（5）严格政治标准、组织程序，各级团组织推荐9名优秀团员成为党的发展对象，党建带团建不断加强。进一步拓宽服务青年的渠道和平台，抓好“团代表工作室”运行，全县14名市级团代表入驻工作室，开展4次接访活动。

2、效益指标：经济效益指标：发放“贷免扶补”“创业担保贷款” 32户480万元，扶持带动青年创业就业工作；社会效益指标:领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命，扎实推进共青团改革攻坚、从严治团。

3、满意度指标：在青年群体中得到广泛认可，群众满意度测评中达到合格以上标准。

三、评价结论

（一）主要绩效。

1.数量指标：（1）讲好富民青年故事、提升富民青年形象，选树15名各界青年先进典型，用微信、微博等平台大力宣传，传递社会正能量，推动社会主义核心价值观在青少年中内化于心、外化于行。（2）采取线上和线下结合方式，举办公务员、事业单位考前公益培训4期，开展青年电商训练营1期，共235名待业青年受益。抓好大学生就业工作，强化宣传，发动2020年新毕业大学生150名参加团市委“新青年”网络直播招聘会。（3）依托我县志愿服务发展协会，成立8只疫情防控突击队，组织志愿者748人次，设置志愿服务岗位35个，组织志愿者组成4个“暖心帮帮团”一对一为援鄂医疗队家属开展服务，组织开展“同心抗疫情·志愿我先行”3.5学雷锋志愿服务活动，有序协助开展疫情防控工作。（4）不断扩大组织和工作覆盖面，新增社会领域团组织51个，深入开展1个区域化团建示范点建设工作。组织开展团干培训1期，提升各级团干履职能力。

2.质量指标:围绕中心，服务大局，各项工作有序高效运转; 干部整体素质得到提高；清正廉洁，依法行政，党风廉政建设取得新成效。

3.时效指标：按时完成团市委及县委、县政府下达的各项目标任务，各项工作有序推进。

4.社会效益指标：2020年，共青团富民县委在县委、县政府的正确领导下，在团市委的精心指导下，以实施“改革创新年”活动为统揽，以改革谋发展，以创新促提升，将开放心态、共享理念、扁平结构、众筹思维、精准对接等新理念贯彻运用到具体工作中，在围绕和服务党政中心工作，积极联系和服务团员青年，提升团组织影响力、吸引力、凝结力方面取得了突出成绩，全县团员青年思想道德建设得到进一步提升，基层团干部的基层工作能力和群众工作能力得以提升。

5.可持续影响指标：全县各级团组织工作顺利开展，服务青年、引导青年、凝结青年、维护青少年合法权益的基本职能充分挥。

（二）评价结果。

1.经济效益分析。通过开展各项扎实有效的工作，为团员、为青年、为领导提供了服务保障。通过各项工作的开展，全县经济社会发展贡献了青春力量。

2.社会效益分析。通过各项工作的开展，营造了团结拼搏、迎难而上的干事创业氛围，实现全县经济社会稳中有进、稳中有升的良好局面。

3.评价结论。综合上述各项指标，团县委2020年财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2020年部门整体支出绩效自我评价   90 分，自评结果为优秀。下一步，我们将不断加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高财政资金的使用效益。

四、主要经验做法

本次部门整体支出绩效自评，主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行，在实施过程中，积极请教执业经验丰富的人员适当予以指导。下一步将专门针对本部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。

五、存在的问题

一是在预算完成率方面，因存在指标系年底下达的项目资金，无法及时完成支出，加之一些项目系跨年建设项目，在支出时，必须等项目完成后才能结算。二是年初预算资金不能及时到位，在资金使用过程中就会存在资金混用、无法按支出功能分类列支的情况。加之，前期相关经费支出存在挂账现象，会计核算工作不能全面客观反映当期财务收支情况。

六、改进措施及建议

1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

2、建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

附表：