富民县人大常委会办公室2020年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据县财政局《关于开展2020年度预算支出绩效自评工作的通知》（富财通〔2021〕6号）要求，对2020年度部门整体支出绩效进行自评，自评得分99分。现将绩效评价结果及情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门概况

富民县人大常委会为正县级财政全额拨款行政单位，内设8个工作机构，其中：

专门委员会5个：县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大城乡建设环境保护委员会、县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大农业与农村委员会。

工作委员会2个：县人大常委会人事代表工作委员会、县人大常委会民族宗教华侨工作委员会。

办事机构1个：县人大常委会办公室。

县人大机关核定行政编制17名，工勤编制4名，共21名。截止2020年12月31日，实有在职人员31人，退休人员24人，遗属人员5人。机要通信应急车2辆。

（二）部门职能

为县人民代表大会、县人大常委会和主任会议依法行使职权服务。

（三）部门工作完成情况

一年来，在中共富民县委的领导下，县人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届四中全会精神和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真履行宪法和法律赋予的职权，为坚持和完善人民代表大会制度、发展社会主义民主政治，推动富民经济社会发展作出了积极贡献。　　

一、坚持依法履职，监督实效不断增强

常委会聚焦事关改革发展稳定大局和群众切身利益、社会普遍关注的重大问题，综合运用监督方式，不断提高监督质量，保障县委决策部署贯彻落实，保证法律法规有效实施。一年来，听取和审议“一府两院”专项工作报告19个，转交审议意见15件，开展执法检查5次、视察7次、专题调研5次、专题询问1次。

1.弘扬法治，构建和谐，法律监督得到有效实施

对《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国野生动物保护法》《云南省企业工会条例》等法律法规进行执法检查，对“七五”普法宣传工作情况进行检查，做好两院司法工作人员执法信息档案更新，开展法官绩效评估，组织宪法宣传，对“一府两院”规范性文件和镇人大主席团的决议决定进行备案审查，加快推动法治建设。

2.突出重点，注重实效，监督实效不断增强

聚焦经济工作开展监督。听取和审议2020年上半年国民经济和社会发展计划、地方财政预算执行情况报告。审查和批准2019年度地方财政决算、2020年地方政府债务限额。听取和审议2019年地方财政预算执行和其他财政收支审计工作报告、审计查出问题整改情况报告及国有资产管理情况报告。审查国民经济和社会发展“十四五”规划纲要（草案）。

聚焦新冠肺炎疫情防控、脱贫攻坚和污染防治开展监督。对全县脱贫攻坚巩固提升作进行视察，先后到联系指导镇村检查疫情防控工作及部分企业复产情况，切实把中央、省市县委关于疫情防控的各项部署抓实落细，听取和审议《富民县人民政府关于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作专项报告》；对县人民政府贯彻实施《中华人民共和国传染病防治法》情况进行检查；对全县就业创业工作进行调研，优化营商环境，支持和推动受疫情影响的各类企业复工复产，促进经济健康发展。

聚焦生态文明建设开展监督。听取和审议2019年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，对全县农村产业发展人居环境整治、城市管理、森林资源管护工作进行视察，对《水污染防治法》贯彻实施情况开展执法检查，促进人居环境不断改善。重视水生态综合治理，认真履行对全县河流、水库保护的督察责任，加强对河长制落实情况的督察督导，开展督察4次。

聚焦民计民生开展监督。聚焦文化、交通、应急管理、食品安全等群众关心的问题，对贯彻落实《富民县全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》、乡村振兴工作、西二环水校段项目推进情况进行视察，对全县应急管理能力建设、税源培植、土地储备、爱国卫生“七个专项行动”工作推进情况进行调研。听取和审议县人民政府食品安全监管专项工作报告，并开展专题询问。

二、服务发展大局，正确行使决定权和任免权

依法决定重大事项。把行使重大事项决定权作为推动县域经济社会发展的重要抓手，坚持抓大事、议大事原则，围绕推动经济发展、新冠疫情防控、项目建设、民生改善、生态保护等重大事项，对“一府一委两院”工作进行审议，依法作出决议决定，跟踪监督工作落实。今年以来，共召开主任会议30次，党组会议22次，常委会会议11次，决议4项，决定30项，审议意见15个。

把人事任免落到实处。坚持党管干部与人大依法任免有机统一，依法任免国家机关负责人。强化制度的约束力和管控力，重点加强干部任后监督，继续推动《富民县人民代表大会代表约见国家机关负责人办法》落实并发挥作用，运用多种考评办法，全面了解任命干部的政治素质、业务能力、工作实绩。今年以来，依法任命地方国家机关工作人员13人，免职12人，接受辞职3人；任命人民陪审员13人；接受市人大代表辞职1人、县人大代表辞职1人。

三、加强服务保障，充分发挥代表作用

常委会认真贯彻执行代表法，牢固树立代表主体意识，充分尊重代表主体地位，不断强化服务保障，优化代表履职环境，充分发挥代表作用，保障人大代表依法行使职权，积极统筹指导七个县人大代表小组开展代表小组活动和代表学习活动。举办县镇人大代表履职能力提升培训班，组织县镇人大代表223人参加学习，提高代表的综合素质和履职能力。邀请县人民政府副分管领导向人大代表通报富民县新冠肺炎疫情防控情况，法院、检察院通报上半年重点工作情况。规范代表活动阵地运行，每月16日组织代表进站接待选民，支持和推动省、市、县、镇“四级”人大代表创新联系方式，丰富联系内容，广泛听取和充分反映人民群众的意见和诉求，坚持常委会组成人员联系基层代表、代表联系群众“双联系”制度。组织代表列席常委会会议，开展持证视察、执法检查、专题调研、行风评议和旁听案件审理等活动，扩大代表参加常委会日常监督工作的参与面，拓宽代表履职途径和知情知政渠道，提升代表履职活力。

（四）部门管理制度

  为加强预算管理、规范财务行为，强化支出责任，本单位制定了《富民县人大常委会机关财务管理内部控制制度（试行）》、《富民县人大机关财务管理办法》《富民县人大常委会关于县人大代表建议办理专项资金管理办法（试行）》《富民县人大机关公务用车管理制度》等制度。会议费和差旅费管理严格按照《富民县县级会议费管理办法》和《富民县县级机关差旅费管理办法》相关规定执行。相关管理制度合法、合规、完整，并在实际工作中得到了有效执行。

（五）部门资金来源及使用情况

1.2020年部门资金来源情况。富民县人大2020年部门整体收入916.93万元。其中一般公共预算财政拨款收入851.21万元；政府性基金预算财政拨款收入50万元，其他收入15.72万元。按支出功能分类，一般公共服务支出675.83万元，占整体收入的73.71%；社会保障与就业支出89.52万元，占整体收入的9.76%；卫生健康支出57.9万元, 占整体收入的6.32%；住房保障支出43.68万元，占整体收入的4.76%;农村基础设施建设支出50万元，占整体收入的5.45%。

2. 2020年部门资金使用情况。富民县人大2020年部门整体支出942.45万元，其中基本支出813.32万元，项目支出129.13万元。按支出经济分类，工资福利支出570.74万元，占整体支出的60.56%;商品和服务支出295.98万元，占整体支出的31.4%;对个人和家庭的补助支出74.71万元，占整体支出的7.93%;资本性支出1.02万元，占整体支出的0.11%。

3.年末结转结余情况。2020年部门整体收支年末结转资金151.88万元。

（六）政府采购情况

本部门2020年政府采购计划金额77.55万元，实际采购金额1.02万元，采购资金来源为一般公共预算资金，采购项目为办公家具、通用设备。其中办公家具实际采购0.93万元，通用设备实际采购0.09万元。采购业务严格按政府采购相关规定和要求执行，遵照采购管理办法、采购程序进行，做到提高采购资金使用效益。

（七）固定资产情况

本部门年末固定资产原值196.47万元。其中车辆2辆47.48万元，其他固定资产148.99万元，本部门固定资产账面无办公用房。

二、绩效目标

（一）部门总目标

围绕县委的安排部署及县人代会作出的各项决议，认真贯彻落实中央和省、市、县委关于加强和改进人大工作的新部署、新要求，依法履行宪法和法律赋予的监督、重大事项决定、人事任免职权，充分发挥人大代表的主体作用，全面完成各项目标任务 ，促进全县政治经济社会协调发展。

1.按照《富民县人大常委会2020年工作要点及会议议题安排》，县人大常委会各委室、机关预算绩效管理工作领导小组，认真按照各项工作计划开展工作；

2.财政批复的预算经费严格按要求和规定管理使用，根据年度工作计划执行经费管理和使用，厉行节约保证预算完成率100%；

3.固定资产严格按财政局相关规定管理和使用，充分发挥现有固定资产的作用，资产利用率达100%；

4.公务接待费严格按照中央八项规定及省市县委关于公务接待管理实施细则等相关规定执行，公务用车运行严格按照县财政核定的费用标准管理使用，因公出国境经费严格按相关规定和程序执行。

（二）部门项目具体计划目标

1.筹备召开县十六届人大四次会议,圆满完成会议各项议程。

2.完成县人大代表培训工作。

3.完成人大代表建议办理工作。

三、评价结论

（一）主要绩效

一年来，在中共富民县委的领导下，县人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届四中全会精神和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真履行宪法和法律赋予的职权，为坚持和完善人民代表大会制度、发展社会主义民主政治，推动富民经济社会发展作出了积极贡献。　

（二）评价结果

2020年度，在县人大常委会的正确领导下，人大机关各委室按照年初工作计划有序开展工作，完成了年度工作目标，取得了较好的社会效益；根据年度资金使用计划，从严管理、控制支出，较好的发挥资金使用效率。通过机关自评小组对2020年度县人大机关整体支出绩效进行自评，对机关进一步加强财务管理、提高管理水平将起到很大的促进作用，但工作中还有差距，我们将在今后的工作中切实加以改进。

2020年县人大机关部门整体支出，在决策上科学合理，管理上规范到位，较好的达到了预期的绩效目标，根据部门整体支出绩效评价指标体系，综合绩效评分99分，评价等次为“优”。

四、主要经验做法

（一）加强政策学习，提高思想认识

认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

（二）细化预算指标，提高预算科学性

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（三）提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算

严格按照财政部颁布的《行政单位会计制度》的规定对发生的经济事项进行会计核算。

　（四）加强资产管理，减少资金占用

严格按照《政府采购法》的相关规定采购管理相关物资，提高资产使用效率。

七、存在的问题

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性不强。

针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

八、改进措施及建议

1.预算编制、绩效目标设定及执行。按照预算编制绩效管理的原则和要求，不断总结优化部门预算编制及绩效目标设定，做到早谋划、早安排，确保财政资金使用出绩效。同时把绩效管理贯穿于各项工作开展的全过程，在执行绩效管理过程中严格遵守相关法律法规和财经纪律。

2.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整公布相关信息。

3.加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节制定完善更加符合单位实际、切实可行的单位内控制度。

4. 建议财政部门应加强对各部门绩效评价人员进行系统业务培训，提高绩效评价各项工作的质量。

富民县人大常委会办公室

                              2021年3月25日

附表：