富民县人大常委会办公室关于2020年基层人大代表活动阵地建设补助经费项目支出绩效自评报告
富民县人大常委会办公室关于2020年基层人大代表活动阵地建设补助经费项目支出绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的。人民代表大会制度最大的优势是密切联系人民群众。党的十八大以来，党中央对建立健全代表联络机构、网络平台等形式，完善代表联系群众制度提出了明确要求。人大代表工作站是代表联系群众的载体平台和基础依托。加强人大代表工作站建设，是进一步支持和保证代表与群众密切联系、更好发挥代表作用的必然要求，是坚持和完善人民代表大会制度、做好新形势下人大工作的重要内容。为深入贯彻落实党的十八大、十九大精神，进一步密切人大代表与人民群众的联系，充分发挥代表主体作用，根据有关法律规定，按照昆明市人大常委会《关于加强全市人大代表工作站建设工作的指导意见》要求，结合富民实际，按照省、市人大常委会 “在乡镇（街道）全覆盖建设代表活动阵地；在有三名以上代表所在地的社区、村委会全覆盖建设代表活动阵地”的总体要求，大力推进全县代表活动阵地建设。
2.项目实施情况。
全县人大代表工作站（联络室）按照统一规划、统一标准的要求进行建设，达到“八有”标准。即，有固定场所、有统一牌匾、有工作制度、有办公设备、有工作台账、有代表信息公示栏、有活动成效、有网络平台。2019年8月底前，完成了永定、罗免、赤鹫、款庄、东村、散旦6个镇（街道）人大代表工作站和兴贡村委会人大代表联络室的建设任务及大营人大代表工作站的完善；10月前完成了有三人以上代表所在的西邑、北邑等44个村委会（社区）人大代表联络室的建设任务，实现了全县各镇（街道）设立人大代表活动工作站全覆盖；有三人以上代表所在地的村委会（社区）设立人大代表联络室全覆盖的目标。
3. 资金来源及使用情况。
2020年人大代表活动阵地建设项目共收到财政拨款2万元，其中市级补助资金2万元。该建设项目共支出2万元，其中市级补助资金支出2万元。
4.组织及管理情况。
为确保各代表活动阵地的持续使用，充分发挥各镇、街道人大在推进代表工作站的主体作用，保障各代表活动阵地正常运转，随时关注各代表活动阵地使用情况，及时总结经验，解决存在问题，确保我县各代表活动阵地真正起到代表联系群众的目的，并达到了预期绩效目标。
（二）绩效目标
年内保证了各代表联络室的正常运转，实现了全县各镇（街道）设立人大代表活动工作站全覆盖，有三人以上代表所在地的村委会（社区）设立人大代表联络室全覆盖正常使用的绩效目标。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目资金的管理使用，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，保障人大代表联络室正常持续使用。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。本次绩效评价遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。
2.绩效评价方法。本次绩效评价采用了成本效益比较法、目标预定与实施效果比较法、最低成本法。
三、评价结论
（一）评价结果
在各镇项目使用反馈的基础上，我单位对绩效评价情况进行了综合评定，认为我单位人大代表活动阵地建设补助资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，根据2020年项目支出绩效自评指标评分表评分，按照打份标准，得出2020年度人大代表活动阵地建设补助资金综合评价自评分数为99分，绩效评价等次为“优秀”。
（二）主要绩效
人大代表活动阵地是代表联系群众的载体平台和基础依托。人大代表活动阵地的建成并投入使用，进一步促进了代表与群众的密切联系，为更好地发挥代表作用提供了平台，实现了全县各镇（街道）设立人大代表活动工作站全覆盖；有三人以上代表所在地的村委会（社区）设立人大代表联络室全覆盖的目标。
三、成本效益分析
根据昆财行〔2020〕108号，市人大拨入基层人大代表活动阵地建设补助资金2万元，至2020年12月止，该项资金2万元用于代表活动阵地互联网专线、云视讯费使用费支出。资金支出控制在预算范围内，达到了预期绩效目标。
四、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，保障项目和资金管理顺利完成。
（二）存在的问题
资金监控机制有待进一步加强。
（三）建议和改进措施
进一步完善项目绩效目标及绩效指标。加强各执行部门的沟通，建立事权、财权、责任匹配制度，在绩效目标的设定方面，绩效目标有待准确化，使项目目标更简洁，更加明晰。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。
富民县人大常委会办公室
2021年3月31日
2020年项目支出绩效自评指标评分表
| |||||||
一级 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 | ||
3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 | ||
2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | |
2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 | ||
二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
2.预算执行率 | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 | ||
2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 | |
2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 | ||
3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 5 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 | |
2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 5 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 | ||
三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
2.质量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.时效指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.成本指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 3 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |
2.社会效益 | 20 | 20 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.生态效益 | 2 | 1.5 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.服务对象满意度 | 5 | 4.5 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 | ||
合 计 | 100 | 99 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | ||||
滇公网安备 53012402000111号
