富民县人大常委会办公室关于2020年市人大代表工作经费项目支出绩效自评报告
富民县人大常委会办公室关于2020年市人大代表工作经费项目支出绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的。
人大代表活动是代表在闭会期间履行职责，发挥代表作用的主要形式，代表活动开展的成效直接决定了代表作用发挥的程度。扎实开展闭会期间人大代表活动，才能充分发挥人大代表在发展社会主义政治文明、构建和谐社会工作中起到重要作用。
2.项目实施情况。
为开展好市人大代表闭会期间的活动，依法保障市人大代表执行代表职务，2020年富民县人大常委会组织市代表活动2次，活动期间，代表们学习了十三届全国人大三次会议、省十三届人大三次会议和市十四届人大五次会议精神，实地观摩了华创文旅大健康产业集团昆钢养生敬老中心建设情况，组织召开座谈会，听取了华创文旅大健康产业集团昆钢养生敬老中心工作情况通报。观摩滇中引水工程项目富民段施工建设情况。视察2019年市人大代表建议办理专项资金补助项目——三村环境卫生整治项目建设情况。
3.资金来源及使用情况。
2020年富民县人大常委会办公室共收到市人大代表工作经费7.6万元，其中市级补助资金7.6万元。项目资金用于发放市人大代表联系群众经费、市人大活动经费等支出。
4. 组织及管理情况。
根据总体工作方案，制订了各项具体工作方案及实施措施，以确保全面完成各项产出目标，达到预期效果目标。
（二）绩效目标
按工作安排已完成组织市人大代表视察与专题调研工作任务，项目经费为人大代表依法履行职责提供了财力保证。完成了组织市人大代表视察、专题调研等工作，达到了预期主要的经济、政治和社会效益。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目资金的管理使用，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，保障人大代表活动的正常开展。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。本次绩效评价遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。
2.绩效评价方法。本次绩效评价采用了成本效益比较法、目标预定与实施效果比较法、最低成本法。
三、评价结论
（一）评价结果
在各代表反馈的基础上，我单位对绩效评价情况进行了综合评定，认为我单位市人大代表活动工作经费的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，根据2020年项目支出绩效自评指标评分表评分，按照打分标准，得出2020年度市人大代表活动工作经费综合评价自评分数为99分，绩效评价等次为“优秀”。
三、成本效益分析
根据昆财行〔2020〕61号，市人大拨入市人大代表工作经费7.6万元，至2020年12月止，该项资金用于发放市人大代表联系群众经费、市人大代表活动经费支出。资金支出控制在预算范围内，达到了预期绩效目标。
四、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，保障项目和资金管理顺利完成。
（二）存在的问题
绩效指标设立科学性有待加强。项目实施后的经费支出情况有待更细化、完整、科学。
（三）建议和改进措施
进一步完善项目绩效目标及绩效指标。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。
富民县人大常委会办公室
2021年3月31日
2020年项目支出绩效自评指标评分表
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一级 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 | ||
3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 | ||
2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | |
2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 | ||
二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
2.预算执行率 | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 | ||
2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 | |
2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 | ||
3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 5 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 | |
2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 5 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 | ||
三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
2.质量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.时效指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.成本指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 3 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |
2.社会效益 | 20 | 20 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.生态效益 | 2 | 1.5 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.服务对象满意度 | 5 | 4.5 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 | ||
合 计 | 100 | 99 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | ||||
滇公网安备 53012402000111号
