富民县残疾人联合会2020年度部门整体

支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

富民县残联：机关事业编制3名，机关工勤人员编制1名；现在职人员6人，退休人员2人。

（二）部门职能。

1.维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调服务。

6.指导和管理残疾人群众组织。

7.承担政府交办的其他工作。

8.建立志愿工作者、义务为残疾人服务。

9.普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况,建档立卡。

10.核发《中华人民共和国残疾人证》。

11.协助政府制订和实施康复工作计划，指导社区康复工作。开展残疾预防，减少残疾发生。

12.根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，培养、培训残疾人。

13.认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难,把问题解决在基层。

14.广泛开展多种形式的助残活动，组织好“全国助残日”、“国际助残日"、“红领巾助残”以及适合当地特点的助残活动。        

（三）部门工作完成情况。

（一）努力发展残疾人事业。

1.组织联络工作。

一是信访维权工作。坚持领导干部信访接待日工作制度，认真开展矛盾纠纷集中排查化解工作，全年没有发生一起涉残重大事件和残疾人赴省进京等越级集体上访案件。

二是残疾人证办理和换证工作。截止12月31日，规范新办理第三代全国残疾人证604本。全县共有持证残疾人5686人。完成第三代残疾人证（智能卡）5510张发放工作，换证率96.9%，为残疾人免费乘坐昆明市内地铁、城市公交车提供了方便。

2.宣传教育培训工作。

一是组织开展第三十次助残日系列活动，组织观看全国自强脱贫和助残扶贫先进事迹网络报告会。

二是协助税务部门抓好残疾人就业保障金的征收工作，促进残疾人就业工作开展，审核全县用人单位61家，分散安置残疾人108人。

三是开展2020年残疾预防日宣传活动。县残联积极协调相关部门开展“全国第四个残疾预防日”宣传教育活动。

四是完成2020年残疾人培训任务。开展残疾人农村实用技术培训145人，残疾人扫盲培训41人，职业技能培训181人。

3.残疾人康复工作。

一是共免费发放残疾人轮椅车、座便器、拐杖、盲杖、手杖、助行器共9类300件残疾人用品用具，其中轮椅车72辆。

二是组织开展残疾人精准康复服务工作。完成精准康复系统315名有康复服务需求人员康复服务，康复服务率98.75%；完成康复服务2758名。

三是做好残疾人托养工作。2020-2021年度富民县残疾人托养任务共计110名，其中入院全托50名（“阳光家园”计划30名、重度精神残疾人集中托养20名），上门服务60名，目前已全面开展。

四是开展2020年残疾儿童康复救助工作。实施残疾儿童家庭康复训练补助150人，补助15万元经专家组筛查；经专家筛查32名儿童符合康复指征，经反复动员，17（19人次）名残疾儿童到康复机构参加康复治疗，补助11.55万元。

五是完成残疾人健康免费体检工作。6月22日至7月27日，在昆明捷莉亚医院开展对永定、大营街道办和罗免、赤鹫镇三、四级持证残疾人(精神残疾除外）健康体检工作，完成体检1483人。

六是开展重度残疾人康复体育进家庭工作。按照昆明市的安排部署，县残联在认真调查核实的基础上，为建档立卡、低保的肢体、智力等类别的104名重度残疾人配发了5万元的电动康复脚踏车。

4.救助工作。

完成3046名三级、四级残疾人医疗保险缴费全额补助，补助资金76.15万元（其中市级资金38.075万元），已于9月缴入县医保专户，补助率达到100%。完成2020年度1563名三、四级残疾人养老保险缴费补助，补助资金15.63万元。对94名残疾人开展特殊困难临时救助，补助23.103万元。审核新录取考取的大中专残疾人及残疾人子女学生一次性助学补助34名，补助资金7.6万元。完成2019-2020年度50名残疾人托养任务，补助资金8.5万元。

5.扶贫解困工作。

一是认真开展春节走访慰问贫困残疾人工作。县政府核拨了春节慰问专项经费5.88万元，向上争取6.72万元。按每人300元标准慰问196名建档立卡贫困残疾人和224名其他贫困残疾人。

二是按照民政受理，残联审核，民政发放的原则和流程，1至12月，共审核重度残疾人护理补贴214人（一级16人、二级78人），残疾人困难生活补贴120人。补助率100%。

三是开展富民县公共租赁住房租金补贴审核工作，共计审批残疾人公共租赁住房租金补贴申请219人。

四是开展扶贫数据信息专项核实比对工作。经核查2014年至2020年建档立卡13507人次，其中建档立卡残疾人有183户210人。

五是做好残疾人无障碍环境建设工作。根据《昆明市残疾人无障碍环境建设（2020—2022）实施方案》（昆残联〔2019〕5号）的通知精神，县残联认真组织开展筛查工作，积极监督中标设计、施工单位进行建设，圆满完成对永定、大营街道办辖区的200户残疾人家庭开展无障设施建设工作，预计补助120万元。

六是完成残疾人产业扶贫工作。按照《关于下达2020年度市本级残疾人扶贫资金使用进度的通知》要求，县残联根据各镇街的调查核实，下拨市级补助扶持资金10万元扶持26户建档立卡残疾人开展家庭养殖，其中25户养猪50头、1户养牛1头。

七是开展农村残疾人劳动力转移就业补助申报工作。按照《云南省农村残疾人劳动力转移就业行动方案》要求，农村残疾人劳动力离开本镇（街道办）异地就业或就近就地跨行业转移就业，省外转移就业一次性补助1000元每人，省内转移就业一次性补助500元每人。截止12月25日，县残联共统计申报79人（省外3人、省内76人）。

6.民主决策工作。

严格执行民主集中制，认真落实“三重一大”集体讨论决策制度。1月3日至11月24日，县残联先后召开了7次“三重一大”事项集体决策会议，分别研究了残疾人免费体检经费、临时救助、托养等经费拨付和其他重大事项23项。

（二）凝心聚力，全面加强党的建设。

1.全力做好党建工作。

一是1月13日上午，富民县残联组织全体干部职工传达学习中国共产党富民县第十三届委员会第十三次全体会议精神。以及富民县2019年纪律作风建设情况通报。

二是1月19日上午，县残联召开“不忘初心、牢记使命”主题教育总结会议。深入学习贯彻中央、省、市、县委“不忘初心、牢记使命”主题教育总结会议精神，回顾总结县残联主题教育成效。县委第七指导组组长陈朝荣、组员熊常川到会指导，县残联党支部书记、理事长作总结讲话，副理事长孟玉梅主持，全体干部职工参加会议。

三是落实“三会一课”、主题党日活动制度。落实党建责任，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，按期召开党员大会，认真执行手机APP签到、积分制度，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平谈治国理政等专著；认真学习《中国共产党章程》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党支部工作条例（试行）》等党规党纪；认真学习贯彻省、市、县委会议精神；按时开展“学雷锋 献爱心”等主题党日活动和党员志愿者活动，不断提高党支部的凝聚力和战斗力。

四是到款庄镇马街社区开展双报到双报告主题党日活动。县残联结合工作实际，先后5次到款庄镇马街社区开展双报到双报告主题党日活动。为款庄镇马街社区3名残疾人送去总价值约7500元电动轮椅车3台，开展了马街社区环境卫生清扫活动。

五是认真开展挂包帮转走访“四个一”活动。共进行了9次进村入户，开展座谈、交心谈心、干劳动，积极帮助申报项目，动员开展厕所革命，巩固脱贫成果，做到脱贫不脱钩。

六是认真开展“爱国卫生七个专项行动”。按时参加“爱国卫生七个专项行动” 工作会议及培训。每星期五对责任区开展大扫除，认真做好责任区域环境综合整治。

七是开展七.一建党节系列活动。6月29日县残联党支部书记、理事长张勇同志到挂钩联系的热水村委会为基层党员上党课,并到挂钩联系的4户建档立卡贫困户家中走访，督促脱贫工作和卫生厕所建设。7月1日下午，县残联召开2020年党建工作会，安排2020年党建工作，通报了上半年工作情况，签订了党员目标管理责任书，开展了党员政治生日谈话。张勇同志为全体党员讲授专题党课。

八是认真学习了“云南省优秀共产党员”张理南同志谢帅业同志、张桂梅同志先进事迹。

九是落实党建引领街（路）长制工作。按照《富民县党建引领街（路）长制工作实施方案》要求，县残联认真落实责任路段——荣兴地产售楼部至文华路的无名路（文盛路）垃圾清理等相关工作。

2.切实抓好党风廉政建设和反腐败工作。

认真贯彻落实领导班子和领导干部党风廉政建设主体责任，牢固“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，压紧压实压细残联党支部管党治党政治责任。

一是认真学习中央、省、市、县纪委会议精神，组织学习落实《加强纪律作风建设，确保2020年元旦、春节风清气正的通知》等文件精神。

二是加强机关纪律作风建设，开展提醒谈话、批评谈话4次，集体谈话2次。严格公车管理和公务接待，机关纪律作风、工作效率和各项公务支出整治成效明显。

三是认真落实民主集中制，开展“三重一大”民主决策5次，巩固民主决策制度，严厉杜绝“一言堂”。

四是认真开展2020年“六个严禁”和严禁领导干部收受“红包”专项整治，全力构建风清气正的机关环境和不敢腐、不能腐、不想腐的干事氛围。

五是认真开展领导干部违规借贷专项整治。认真开展宣传动员、排查，没有发现县残联3名四级主任科员以上人员及其他干部职工有违规借贷情形，按要求报送了相关情况。

六是认真开展警示教育。组织全体干部职工观看了《政治掮客苏洪波》警示教育片,组织全体人员到昆明市博物馆开展“清廉昆明廉洁文化展”参观学习活动，到富民县委党校警示教育基地开展警示学习教育活动。

七是落实省委第六巡视组巡视富民县的反馈意见整改。按照县委统一部署，县残联高度重视，第一时间召开会议进行传达学习，精准对标对表，对县残联问题进行了全面梳理和专题研究，制定了《整改方案》及整改措施和任务分工，对县级整改方案中涉及县残联的20项共性问题、6个个性问题认真进行了整改。

(三)亮点工作。

1.认真履职，以高度的使命感和责任感做好疫情防控工作。县残联通过工作群面向75位残疾专职委员和7位残联理事长发出疫情防控工作手册，向全县残疾人工作者和残疾人朋友发出了加强疫情防控的倡议书及宣传信息。3名党员申报疫情防控党员志愿者，1名党员参加了疫情防控罗免检查点的工作。走访看望罗免疫情防控检查点。认真开展挂钩联系点款庄镇热水村委会疫情防控指导工作，帮助解决部分消毒用品。组织开展了“同心抗疫情.志愿我先行”3.5学雷锋党员志愿服务活动，到旧县村委会6户残疾人家中开展关心关爱服务。调研残疾人疫情防控和托养工作，要求托养机构采取的暂停上门服务、关闭门诊、封闭管理、禁止家属探视、严格医护人员管理、加强体温检测等措施。对1家精准康复机构、6家残疾人保健按摩机构进行疫情排查，并安排暂停相关工作。对申请2020年残疾儿童康复的9名家长开展疫情排查，并按疫情防控要求暂停康复工作。对6家残疾人保健按摩机构每家给予7000元疫情期间残疾人稳岗就业经费补助。

2.认真完成2020年全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新入户调查工作。有计划的到全县各街、镇对残联理事长、村（社区）残疾人专职委员共82人开展业务培训，深入残疾人家中进行入户调查，于9月20日完成调查工作，全县共调查5767名残疾人。其中：入户调查为5383名，电话调查117名，外出42名，死亡210名，搬迁2名，查无此人9名、空挂户4名。

3.开展残疾人助听器验配工作。在组织开展全县0-14岁残疾儿童及其他持证残疾人助听器验配的基础上，10月14日，经省残疾人康复中心技术人员到县残联进行助听器适配安装，共安装调试55台（54人），价值近11万元。

（四）部门管理制度。

富民县残疾人联合会机关管理规定、财务制度、富民县残疾人联合会内控制度、富民县残联推行党务公开工作实施方案、固定资产管理办法。

（五）部门资金来源及使用情况。

2020年本级财政拨款461.2万元，基本支出164.06万元，项目支出297.14万元（其中一般公共预算财政拨款项目支出197.77万元，政府性基金预算财政拨款支出99.37万元）。

（六）政府采购情况。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购资金8.24万元。

（七）固定资产情况。

2020年减少资产25.79万元（其中赠送1.29万元，移交24.5万元），截至2020年12月31日的固定资产原值40.96万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

我单位根据财政要求，严格进行绩效目标管理，实现了项目申报率、项目细化率、资金细化率3个100%，资金覆盖率符合文件对本年度的要求。项目申报时间、格式和质量都符合财政局要求。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了残联机关整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。

（三）部门项目具体计划目标。

根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）、《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号）文件要求，成立了《富民县残疾人联合会预算支出绩效自评工作小组》对2020年度财政支出开展绩效评价自评工作。

2020年我单位开展了残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业、用于残疾人事业的彩票公益金支出4个项目预算支出自评。

三、评价结论

（一）主要绩效。

一是资金使用效益高。表现在:一是保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资,离退休费用等现象；二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

  二是资金使用社会效益好。一是保障了残联调研工作的顺利进行。

（二）评价结果。

根据县残联整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，县联2020年度整体支出绩效评为“优 ”

四、主要经验做法

残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业的政策，通过一年的行动计划，我县残疾人切实享受到了这些惠民项目的现实效果，给他们解了燃眉之急，帮助他们渡过了难关，为解决残疾人的温饱问题，缩小贫困差距，全面脱贫建成小康社会起到了重要作用。

3、为使我县残疾人事业顺利推进，落到实处，与乡镇残联实行督查考核机制，定期开展项目落实督查工作，做到督促检查常态化，对工作推进不力乡镇将实行问责制。

4、残疾人因身体残疾而导致难以克服的困难，弱势明显，残疾人基本要求和基本生活状况仍然与社会经济发展水平及健全人生活水平相比存在较大差距，残疾人事业仍然滞后于全县经济、社会的发展水平，工作中还存在许多困难和问题：一是残疾人事业宣传力度不够，理解、尊重、关心和支持残疾人的社会氛围还未完全形成；二是扶贫解困工作任务还十分繁重，服务能力与广大残疾人的需求还不相适应；在以后的工作中，还需不断努力，克服和解决这些困难和问题。

五、存在的问题

因部分工作未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

六、改进措施及建议

在今后的工作一方面要严格预算编制，做到细化精确，争取一些费用纳入财政预算中；另一方面要严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用;同时应及时与财政部门衔接，调减专项资金的预算安排，调增人员基本支出的预算安排。三是要严格按照《公务员法》的规定，确保财政供养人员及时到位，保障各项工作的顺利实行。四是在经费开支上严格按照八项规定执行。

附表：

富民县残疾人联合会用于残疾人事业彩票

公益金支出项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项背景及目的。

根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）、《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号）文件要求，项目实施情况。在政府统一领导下，残联负责制定工作方案，做好工作部署，开展督导检查，筹集并统筹使用相关经费。

2. 资金来源及使用情况。

2020年，富民县残联严格按照各项目通知要求，认真实施项目，用政府性基金预算财政拨款项目支出99.37万元，用于彩票公益金支出。

（二）绩效目标。

1.总目标。

我单位的所有项目都是紧紧围绕始终秉承“人道、廉洁、服务、奉献”的宗旨，着力解决残疾人最关心、最直接、最现实的问题，努力使富民县残疾人事业跃上新的台阶.

2.年度目标。

（1）产出目标。

一是开展残疾儿童康复救助工作。认真动员残疾儿童家庭网上申报免费康复救助。

二是发放了残疾人轮椅车、座便器、拐杖、盲杖、盲表、手杖。

四是开展残疾人假肢适配。

（2）效果目标。

17名儿童7项康复项目符合申报要求并进入机构接受康复治疗；开展残疾人假肢适配筛查17人，安装8人9例（4例上肢，5例下肢）；开展助听器调查适配取样62人，符合安装54人。

二、绩效评价工作情况

（一）阐述的主要内容：严格项目管理，确保项目实施过程是否规范、年度目标已全部完成，并且效果明显，在资金管理方面严格按专项资金管理及使用要求，做到专款专用，严格按照合同条款付款，付款凭证材料完善。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。1.绩效评价原则。根据预算法的相关规定，在预算编制时，我单位已建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则做好评价工作。

2.绩效评价方法。积极组织力量，项目自评绩效由业务处室填报项目绩效自评情况，财务处协助；单位整体绩效由财务处填报，办公室及相关部门提供佐证材料和依据。

三、评价结论

（一）评价结果。根据项目支出绩效指标要求，我单位分析评价自评分为95分，自评等级为优秀。

（二）主要绩效。项目实施主体明确，项目资金能够按照县级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，各科室均制订了严格的实施制度，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目工作的正常开展。

四、成本效益分析。

（一）经济性分析

开支成本以预算为基准执行，厉行节约，超支不付；通过领导审核、财务把关、相关部门监督等工作流程，部门整体支出没有超预算情况。

（二）效率性分析及效益性分析

全年认真完成项目目标任务，通过优化服务环境、提高服务水平等措施，让残疾人事业再上一个新台阶。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业的政策，通过一年的行动计划，我县残疾人切实享受到了这些惠民项目的现实效果，给他们解了燃眉之急，帮助他们渡过了难关，为解决残疾人的温饱问题，缩小贫困差距，全面脱贫建成小康社会起到了重要作用。

3、为使我县残疾人事业顺利推进，落到实处，与乡镇残联实行督查考核机制，定期开展项目落实督查工作，做到督促检查常态化，对工作推进不力乡镇将实行问责制。

4、残疾人因身体残疾而导致难以克服的困难，弱势明显，残疾人基本要求和基本生活状况仍然与社会经济发展水平及健全人生活水平相比存在较大差距，残疾人事业仍然滞后于全县经济、社会的发展水平，工作中还存在许多困难和问题：一是残疾人事业宣传力度不够，理解、尊重、关心和支持残疾人的社会氛围还未完全形成；二是扶贫解困工作任务还十分繁重，服务能力与广大残疾人的需求还不相适应；在以后的工作中，还需不断努力，克服和解决这些困难和问题。

（二）存在的问题；因部分工作未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

（三）建议和改进措施，在今后的工作一方面要严格预算编制，做到细化精确，争取一些费用纳入财政预算中；另一方面要严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用;同时应及时与财政部门衔接，调减专项资金的预算安排，调增人员基本支出的预算安排。三是要严格按照《公务员法》的规定，确保财政供养人员及时到位，保障各项工作的顺利实行。四是在经费开支上严格按照八项规定执行。

富民县残疾人联合会残疾人就业和扶贫

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项背景及目的。

以党的十八大精神为指导，贯彻落实中国残疾人联合会《“十三五”残疾人托养服务工作计划》，按照国家加快推进残疾人小康进程的总体规划，以推动建立健全残疾人托养服务基本制度为核心，不断完善残疾人托养服务补贴、购买服务、评估监管和人才培训等制度，加强残疾人托养服务标准化体系建设，积极培育社会力量发展残疾人托养服务，激发社会力量参与活力，努力为残疾人提供更加优质、高效的公共服务。严格按照《昆明市残疾人自主创业扶持办法（试行）的通知》（昆残发〔2010〕3号、《昆明市残疾人自主创业扶持办法（试行）的通知》（昆残发〔2016〕11号文件要求，把实施“残疾人自主创业”作为发展残疾人事业的大事要事抓，坚持政府主导，分级负责，部门协作，多措并举，强力推进，使我县残疾人自主创业工作有序开展。

2. 项目实施情况。

为了能让更多残疾人知晓政策、了解政策、享受政策，县残联在政策宣传工作上加大力度，利用新闻媒体多渠道的宣传政策，同时，要求各镇（街道）残疾人联络员上门对残疾人进行政策讲解等。这些举措既提高了政策在残疾人中的知晓度，同时也向社会公众有力宣传残疾人工作，提高社会认同感，有利于相关工作的顺利开展。政府购买托养服务采取集中托养、日间照料和上门服务的模式开展。

3. 资金来源及使用情况。

2020年，富民县残联严格按照各项目通知要求，认真实施项目，一般公共预算财政拨款项目支出72.73万元。

（二）绩效目标。

1.总目标。

我单位的所有项目都是紧紧围绕始终秉承“人道、廉洁、服务、奉献”的宗旨，着力解决残疾人最关心、最直接、最现实的问题，努力使富民县残疾人事业跃上新的台阶.

2.年度目标。

（1）产出目标。

2020年，在全县范围内为符合条件的残疾人申报残疾人驾驶技术培训补助、保健按摩规范化建设等多个项目，提升残疾人生活参与能力，提高生活质量。

二、绩效评价工作情况

（一）阐述的主要内容：严格项目管理，确保项目实施过程是否规范、年度目标已全部完成，并且效果明显，在资金管理方面严格按专项资金管理及使用要求，做到专款专用，严格按照合同条款付款，付款凭证材料完善。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。1.绩效评价原则。根据预算法的相关规定，在预算编制时，我单位已建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则做好评价工作。

2.绩效评价方法。积极组织力量，项目自评绩效由业务处室填报项目绩效自评情况，财务处协助；单位整体绩效由财务处填报，办公室及相关部门提供佐证材料和依据。

三、评价结论

（一）评价结果。根据项目支出绩效指标要求，我单位分析评价自评分为94分，自评等级为优秀。

（二）主要绩效。项目实施主体明确，项目资金能够按照县级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，各科室均制订了严格的实施制度，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目工作的正常开展。

四、成本效益分析。

（一）经济性分析

开支成本以预算为基准执行，厉行节约，超支不付；通过领导审核、财务把关、相关部门监督等工作流程，部门整体支出没有超预算情况。

（二）效率性分析及效益性分析

全年认真完成项目目标任务，通过优化服务环境、提高服务水平等措施，让残疾人事业再上一个新台阶。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业的政策，通过一年的行动计划，我县残疾人切实享受到了这些惠民项目的现实效果，给他们解了燃眉之急，帮助他们渡过了难关，为解决残疾人的温饱问题，缩小贫困差距，全面脱贫建成小康社会起到了重要作用。

3、为使我县残疾人事业顺利推进，落到实处，与乡镇残联实行督查考核机制，定期开展项目落实督查工作，做到督促检查常态化，对工作推进不力乡镇将实行问责制。

4、残疾人因身体残疾而导致难以克服的困难，弱势明显，残疾人基本要求和基本生活状况仍然与社会经济发展水平及健全人生活水平相比存在较大差距，残疾人事业仍然滞后于全县经济、社会的发展水平，工作中还存在许多困难和问题：一是残疾人事业宣传力度不够，理解、尊重、关心和支持残疾人的社会氛围还未完全形成；二是扶贫解困工作任务还十分繁重，服务能力与广大残疾人的需求还不相适应；在以后的工作中，还需不断努力，克服和解决这些困难和问题。

（二）存在的问题；因部分工作未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

（三）建议和改进措施，在今后的工作一方面要严格预算编制，做到细化精确，争取一些费用纳入财政预算中；另一方面要严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用;同时应及时与财政部门衔接，调减专项资金的预算安排，调增人员基本支出的预算安排。三是要严格按照《公务员法》的规定，确保财政供养人员及时到位，保障各项工作的顺利实行。四是在经费开支上严格按照八项规定执行。

富民县残疾人联合会残疾人康复项目

支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项背景及目的。

为贯彻落实《云南省残疾人联合会云南省卫生和计划生育委员会云南省人民政府扶贫开发办公室关于印发〈云南省残疾人精准康复服务行动实施方案〉的通知》（云残发〔2016〕129号）和《昆明市人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》（昆政发〔2017〕6号）精神，促进昆明市残疾人普遍享有基本康复服务。

2. 项目实施情况。

以县区为单位，在政府统一领导下，残联、卫生计生、扶贫办等相关部门协调行动，负责制定残疾人精准康复服务行动工作方案，做好工作部署，开展督导检查，筹集并统筹使用相关经费。

3. 资金来源及使用情况。

残疾人接受医疗康复服务按有关规定由城乡居民和城镇职工基本医疗保险、大病保险、医疗救助等。残疾人接受《残疾人基本康复服务目录》中尚未纳入基本医疗保险支付范围的服务，按照省残联制定的云南省基本康复目录补助标准给予补助。

市、县（市）区残联依据《残疾人基本康复服务信息汇总表》审核情况及时向康复服务机构拨付有关经费。

4.组织及管理情况。以县（市）区为单位，在政府统一领导下，残联、卫生计生、扶贫办等相关部门协调行动，负责制定残疾人精准康复服务行动工作方案，做好工作部署，开展督导检查，筹集并统筹使用相关经费。一般公共预算财政拨款项目支出21.05万元，由办公室拟报人员及标准班子会研究决定，财务室统一安排资金支付。

（二）绩效目标。

1.总目标。

我单位的所有项目都是紧紧围绕始终秉承“人道、廉洁、服务、奉献”的宗旨，着力解决残疾人最关心、最直接、最现实的问题，努力使富民县残疾人事业跃上新的台阶.

2.年度目标。

（1）产出目标。

残疾人精准康复服务小组依据《残疾人基本康复服务目录》，对昆明市全国残疾人康复服务状况与需求专项调查，全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新系统中有康复需求的残疾儿童和持证残疾人入户开展康复需求评估。根据初步评估结果，提出转介意见，发放《残疾人精准康复服务手册》。

（2）效果目标。

完成残疾人精准康复率50%，改善了残疾人的实际困难。

二、绩效评价工作情况

（一）阐述的主要内容：严格项目管理，确保项目实施过程是否规范、年度目标已全部完成，并且效果明显，在资金管理方面严格按专项资金管理及使用要求，做到专款专用，严格按照合同条款付款，付款凭证材料完善。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。1.绩效评价原则。根据预算法的相关规定，在预算编制时，我单位已建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则做好评价工作。

2.绩效评价方法。积极组织力量，项目自评绩效由业务处室填报项目绩效自评情况，财务处协助；单位整体绩效由财务处填报，办公室及相关部门提供佐证材料和依据。

三、评价结论

（一）评价结果。根据项目支出绩效指标要求，我单位分析评价自评分为94分，自评等级为优秀。

（二）主要绩效。项目实施主体明确，项目资金能够按照县级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，各科室均制订了严格的实施制度，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目工作的正常开展。

四、成本效益分析。

（一）经济性分析

开支成本以预算为基准执行，厉行节约，超支不付；通过领导审核、财务把关、相关部门监督等工作流程，部门整体支出没有超预算情况。

（二）效率性分析及效益性分析

全年认真完成项目目标任务，通过优化服务环境、提高服务水平等措施，让残疾人事业再上一个新台阶。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业的政策，通过一年的行动计划，我县残疾人切实享受到了这些惠民项目的现实效果，给他们解了燃眉之急，帮助他们渡过了难关，为解决残疾人的温饱问题，缩小贫困差距，全面脱贫建成小康社会起到了重要作用。

3、为使我县残疾人事业顺利推进，落到实处，与乡镇残联实行督查考核机制，定期开展项目落实督查工作，做到督促检查常态化，对工作推进不力乡镇将实行问责制。

4、残疾人因身体残疾而导致难以克服的困难，弱势明显，残疾人基本要求和基本生活状况仍然与社会经济发展水平及健全人生活水平相比存在较大差距，残疾人事业仍然滞后于全县经济、社会的发展水平，工作中还存在许多困难和问题：一是残疾人事业宣传力度不够，理解、尊重、关心和支持残疾人的社会氛围还未完全形成；二是扶贫解困工作任务还十分繁重，服务能力与广大残疾人的需求还不相适应；在以后的工作中，还需不断努力，克服和解决这些困难和问题。

（二）存在的问题；因部分工作未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

（三）建议和改进措施，在今后的工作一方面要严格预算编制，做到细化精确，争取一些费用纳入财政预算中；另一方面要严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用;同时应及时与财政部门衔接，调减专项资金的预算安排，调增人员基本支出的预算安排。三是要严格按照《公务员法》的规定，确保财政供养人员及时到位，保障各项工作的顺利实行。四是在经费开支上严格按照八项规定执行。

富民县残疾人联合会其他残疾人事业项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项背景及目的。

根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）、《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号）文件要求，项目实施情况。在政府统一领导下，残联负责制定工作方案，做好工作部署，开展督导检查，筹集并统筹使用相关经费。

2. 资金来源及使用情况。

2020年，富民县残联严格按照各项目通知要求，认真实施项目，一般公共预算财政拨款项目支出103.99万元。

（二）绩效目标。

1.总目标。

我单位的所有项目都是紧紧围绕始终秉承“人道、廉洁、服务、奉献”的宗旨，着力解决残疾人最关心、最直接、最现实的问题，努力使富民县残疾人事业跃上新的台阶.

2.年度目标。

（1）产出目标。

富民县残联严格按照文件要求，在全县范围内进行深入广泛的宣传，及时将执证残疾人信息报送城乡居民养老保险局，经过各部门分配、核对，经过各级审核、统计汇总，富民县残疾人残疾居民养老保险2020年共1630名符合补助条件。

（2）效果目标。

2020养老保险补助1630人，每人补助100元，补助金额：163000元（其中市级补助资金81500元，县级补助资金81500元）。

二、绩效评价工作情况

（一）阐述的主要内容：严格项目管理，确保项目实施过程是否规范、年度目标已全部完成，并且效果明显，在资金管理方面严格按专项资金管理及使用要求，做到专款专用，严格按照合同条款付款，付款凭证材料完善。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。根据预算法的相关规定，在预算编制时，我单位已建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则做好评价工作。

2.绩效评价方法。积极组织力量，项目自评绩效由业务处室填报项目绩效自评情况，财务处协助；单位整体绩效由财务处填报，办公室及相关部门提供佐证材料和依据。

三、评价结论

（一）评价结果。根据项目支出绩效指标要求，我单位分析评价自评分为94分，自评等级为优秀。

（二）主要绩效。项目实施主体明确，项目资金能够按照县级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，各科室均制订了严格的实施制度，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目工作的正常开展。

四、成本效益分析。

（一）经济性分析

开支成本以预算为基准执行，厉行节约，超支不付；通过领导审核、财务把关、相关部门监督等工作流程，部门整体支出没有超预算情况。

（二）效率性分析及效益性分析

全年认真完成项目目标任务，通过优化服务环境、提高服务水平等措施，让残疾人事业再上一个新台阶。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业的政策，通过一年的行动计划，我县残疾人切实享受到了这些惠民项目的现实效果，给他们解了燃眉之急，帮助他们渡过了难关，为解决残疾人的温饱问题，缩小贫困差距，全面脱贫建成小康社会起到了重要作用。

3、为使我县残疾人事业顺利推进，落到实处，与乡镇残联实行督查考核机制，定期开展项目落实督查工作，做到督促检查常态化，对工作推进不力乡镇将实行问责制。

4、残疾人因身体残疾而导致难以克服的困难，弱势明显，残疾人基本要求和基本生活状况仍然与社会经济发展水平及健全人生活水平相比存在较大差距，残疾人事业仍然滞后于全县经济、社会的发展水平，工作中还存在许多困难和问题：一是残疾人事业宣传力度不够，理解、尊重、关心和支持残疾人的社会氛围还未完全形成；二是扶贫解困工作任务还十分繁重，服务能力与广大残疾人的需求还不相适应；在以后的工作中，还需不断努力，克服和解决这些困难和问题。

（二）存在的问题；因部分工作未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

（三）建议和改进措施，在今后的工作一方面要严格预算编制，做到细化精确，争取一些费用纳入财政预算中；另一方面要严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用;同时应及时与财政部门衔接，调减专项资金的预算安排，调增人员基本支出的预算安排。三是要严格按照《公务员法》的规定，确保财政供养人员及时到位，保障各项工作的顺利实行。四是在经费开支上严格按照八项规定执行。