富民县气象局气象局常态化人工增雨作业经费项目支出绩效评价报告

发布时间：2021-04-13 11:29 浏览次数：136

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为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《富民县财政局关于开展2020年度预算支出绩效自评工作的通知》（富财通（2021）6号）和财政部门关于预算绩效评价的有关要求，现将我单位气象局常态化人工增雨作业经费项目支出绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项的背景及目的

根据2020年旱情发展、森林防火和大气污染防治、保护生态环境等迫切需求，抓住每一次有利天气过程，及时开展人工增雨作业。4-10月，组织开展以缓解旱情、增加库塘蓄水、降低森林气象火险等级和扑灭森林火灾、改善生态环境为主要目的的地面人工增雨作业，最大限度的发挥人工增雨社会经济效益。

2.项目实施情况

年初，我局成立了人工影响天气领导小组，对今年的人影工作进行了全面的安排和部署，制订了2020年人工影响天气实施方案和工作计划，全面积极向县委县政府汇报，富民县人影工作得到了县委县政府领导高度重视。2020年富民县人影中心共累计成功开展人工增雨作业5点次，为缓解旱情发挥了积极的作用。

3.资金来源及使用情况

根据《富民县财政局关于2020年调整预算的通知》（富财预〔2020〕20号）文件，关于将部分财力性补助用于消化2020年历年挂账的要求，富民县气象局收到富民县财政局拨付的专款，2020年总预算会计暂付款转款拨款明细表中的第7项“气象局常态化人工增雨作业经费”，金额为20万元整。现将使用情况汇报如下：购买弹药200枚，总价136000元；无线电维护，总价20000元；劳保装备费2人次，总价1600元；作业民兵培训费2人次，总价6000元；作业民兵工资12月次，总价24000元，作业民兵保险2人次，总价4000元，指挥员工资56天，总价8400元。

4.组织及管理情况

一是制定计划，为人影工作提供制度保障。拟定了《富民县2020年人工影响天气工作计划》并报请县政府批准实施。二是岗前培训，保障作业安全。对人工影响天气指挥和作业人员开展培训并对作业设备进行了年检。三是通过昆明市人影中心统一向厂家采购人工影响天气所用炮弹。

（二）绩效目标

1.总目标

根据旱情发展、森林防火和大气污染防治、保护生态环境等迫切需求，抓住每一次有利天气过程，及时开展人工增雨作业。每年4-10月，组织开展以缓解旱情、增加库塘蓄水、降低森林气象火险等级和扑灭森林火灾、改善生态环境为主要目的的地面人工增雨作业，最大限度的发挥人工增雨社会经济效益。

2.年度目标

（1）产出目标

（2）效果目标

进一步规范和加强我县人工影响天气工作，着力提高人影指挥、作业的能力和水平，充分发挥人影工作农业生产、防御减轻气象灾害和生态文明建设中的重要作用，为建设山水园林卫星城、打造昆明最美后花园做出积极贡献。

二、绩效评价工作情况

（一）阐述的主要内容

富民县气象局常态化人工增雨作业项目管理过程规范，产出目标完整，效果目标实现。项目经费使用规范合理，通过向厂家购买炮弹的方式将成本控制到最低，圆满完成项目。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

人影装备设备维护是否完成，作业人员培训是否达到培训目的，所购炮弹作业后是否对干旱起到了缓解作用。

2.绩效评价方法

人影装备设备是否通过上级部门安全管理工作专项检查，作业人员是否具备作业资格，人工增雨作业进行后是否有明显降水记录。

三、评价结论

（一）评价结果

我单位能按照项目计划的要求支出项目预算，严格执行审批程序，完成了作业装备设备维护，按照规定开展了作业人员培训，保障了2020年度人工增雨工作的正常进行。

（二）主要绩效

2020年通过龙闸坝人工增雨固定点，共成功开展人工增雨作业5点次，增雨效果明显，并以简报的方式发布雨量统计，最大限度的发挥人工增雨社会经济效益。

四、成本效益分析

富民县财政局拨付常态化人工增雨作业经费后，富民县气象局领导高度重视，认真安排工作，将资金按预算计划使用，按照计划完成了项目支出，资金使用效果良好，达到了既定目标。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

人工增雨作业关乎经济、关乎民生，对缓解旱情、增加库塘蓄水、降低森林气象火险等级和扑灭森林火灾、改善生态环境有着不可或缺的作用。虽然我局常态化人工增雨作业项目取得了圆满成功，但工作中仍存在问题，一是装备落后，作业人员业务水平不够；二是预算经费不足，不能将人工增雨作业完成得更好。下一步将继续不断完善制度，严格支出执行，做好项目支出管理工作，将以后的项目支出工作做得更好。

云南省富民县气象局

2021年4月7日

2020年项目支出绩效自评指标评分表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标评分细则	数据来源
一、项目决策（20分）	1项目立项(10)	1.与部门中长期规划目标适应性。	4	4	考察项目与部门中长期目标是否匹配。	①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。	部门中长期规划目标。
		2.立项依据充分性。	3	3	考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策	符合，得满分；不符合，不得分。	政府相关规划、决策、批复
		3.项目立项规范性。	3	3	考察项目是否与部门职责密切相关。	是，得满分；否，不得分。	部门职责文件
	2项目目标(10)	1.绩效目标设定的合理性	5	5	考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。	是，得满分；否，不得分。	绩效目标申报表、立项申请、批复文件
	2项目目标(10)	2.绩效指标设定的明确性	5	5	考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。	是，得满分；否，不得分。	绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务
二、项目管理（20分）	1投入管理（4）	1.预算编制合理性	2	2	考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。	合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。	预算批复。
	1投入管理（4）	2.预算执行率	2	2	考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%	预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。	绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证
	2.财务管理（6）	1.资金使用情况	3	3	考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。	绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证
	2.财务管理（6）	2.财务管理制度健全性	3	3	考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。	a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分；一项不符合，扣1分，扣完为止。	财务管理制度
	3.项目实施（10）	1.项目管理制度健全性	5	5	项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。	制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。	项目实施单位管理制度、访谈、现场调查
	3.项目实施（10）	2.项目管理制度执行有效性	5	5	考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。	有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。	项目实施单位管理制度、现场调查。
三、项目绩效（60分）	1.项目产出（30分	1.数量指标	8	8	根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。	对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。	根据绩效目标及相关资料。
		2.质量指标	8	7	根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。	对照绩效目标、行业标准计算得分。	根据绩效目标及相关资料。
		3.时效指标	7	7	根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。	对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。	根据绩效目标及相关资料。
		4.成本指标	7	6	根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。	照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。	根据绩效目标及相关资料。
	2.项目效益（30分）	1.经济效益	3	3	根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。	对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。	根据绩效目标及相关资料。
		2.社会效益	20	20	根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。	对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。	根据绩效目标及相关资料。
		3.生态效益	2	2	根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。	对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。	根据绩效目标及相关资料。
		4.服务对象满意度	5	5	服务对象对项目实施的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分。	问卷调查、访谈
合计			100	98	评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。

索引号：	151271190-202104-395560	主题分类：	绩效评价
发布机构：	昆明市富民县人民政府办公室	发布日期：	2021-04-13 11:29
名称:	富民县气象局气象局常态化人工增雨作业经费项目支出绩效评价报告
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