富民县供销合作社联合社

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

富民县供销合作社联合社属参公管理的事业单位，人员编制核定13人，其中：参公管理人员13人，工勤人员2人；内设一室三科，分别为党政办公室、人事教育科、财会科、经济发展科。2020年财政供养人员10人，其中在职9人，离休1人；补助性质人员情况：60年代落实政策人员生活补助4人；遗属补助7人；原市场服务中心在职4人。

（二）部门职能

富民县供销合作社作为政府的一个直属事业单位（参公管理），主要承担县级以下农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设；发展农民合作经济组织，协调农民合作经济组织与有关部门、社会组织关系，维护广大社员的合法权益；对基层供销合作社和直属企业的生产经营活动进行指导、协调、服务和监督，负责对全县供销社社有资产的监督和管理。

（三）部门工作完成情况

2020年，富民县供销社紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于供销合作社工作的重要讲话和指示批示精神，联系富民供销合作社工作实际抓落实，以全县供销合作社体制机制改革全面理顺，联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系“双线运行体系”更加完善，综合改革成效更加显著，基层组织基础更加强大，农村现代流通体系更加健全为目标，切实找准工作切入点、着力点，强化问题导向，在发现问题、解决问题中推动供销合作社综合改革取得突破，在着力打造主城功能拓展区、绿色发展示范区、近郊休闲养生基地、现代滨河田园宜居新城，在决胜全面小康中高质量推进山水园林卫星城、昆明最美后花园建设中发挥供销社应有作用。

（四）部门管理制度

严格机关管理制度，明确班子成员分工，明确科室职责，根据工作需要及时调整人员，确保各项工作顺利开展。制定了《富民县供销社信息新闻宣传工作考核奖励办法》、《富民县供销社年终绩效考核实施细则》、《富民县供销合作社联合社工作规范》、《富民县供销社机关工作制度》和《富民县农民专业合作社示范社认定管理办法》，完善了社有资产管理、财务审计等制度。对各责任科室的目标完成情况进行考核，及时跟进，确保圆满完成各项工作任务。

（五）部门资金来源及使用情况

1.收入情况

2020年供销社本年收入401.17万元，其中：财政拨款收入387.71万元，占本年收入的96.65%，其他13.46万元，占本年收入的3.35%；财政拨款收入中，基本收入295.26万元，占本年收入的73.6%，项目收入92.45万元，占本年收入的23.05%。

2.支出情况

2020年供销社本年总支出396.90万元，其中基本支出295.26万元占总支出的74.39%，项目支出92.45万元，占总支出的23.29%，其他支出9.19万元占总支出的2.32%。

2020年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比有所减少，减少原因主要是本年度有人员退休,有些支出相应减少。

（六）政府采购情况

富民县供销社2020年度无政府采购。

（七）固定资产情况

富民县供销社2020年年初固定资产合计为356.53万元；无形资产35.43万元，因2020年度无政府采购且无资产处置，截至2020年12月31日，供销社固定资产合计为356.53万元；无形资产35.43万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

根据部门职能职责及发展规划，县供销社制定了2020年度的工作计划，并将主要工作目标任务分解到各个科室，按时申报了部门整体支出绩效目标。以提升为农服务能力为根本，以发展壮大基层社、健全基层组织体系、完善联合社指导服务体系和发挥社有企业支撑带动作用为重点，着力夯实基层基础、创新体制机制、推进联合合作，推动供销合作社高质量发展，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制，不断壮大自身实力，提升服务能力。

（二）部门项目具体计划目标

1.培育、发展和壮大社有企业，不断完善经营服务机制，成为为农服务的市场主体；

2.创新发展农民合作社等农村合作经济组织，打造成为政府主导的为农村合作经济服务的主要载体；

3.建设上下贯通、开放包容、运行高效的供销合作社组织管理服务体系，建立权责对等、相互连接的新机制；

4.建设团结创新、担当干事的领导班子和干部职工队伍。通过综合改革，使供销合作社真正成为为农民服务的实体性合作经济组织和农业社会化服务的主渠道。

三、评价结论

（一）主要绩效

2020年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

1.全力以赴开展新冠肺炎疫情防控

新冠肺炎疫情发生后，县供销社立即成立应对疫情工作领导小组，按照“依法科学、属地管理、齐抓共管、外防输入、内防扩散”的原则，制定疫情应对工作方案，狠抓工作落实，全力以赴做好疫情应对工作。1月28日，班子成员全体返岗，两次召开党委会研究布置供销社防控工作，制定防控工作方案，分析防控工作重点、难点，明确职责分工、明确目标任务，每天组织人员对所属单位办公区、住户小区人员进行排查、投入经费4000余元购买消毒水75公斤、口罩300个、喷壶、喷雾器等疫情防控物品，开展消杀工作，制作宣传标语、告示牌，布置张贴通告、宣传画，严防死守、确保疫情防控工作落实。

2.创新服务方式，加紧“互联网＋供销”建设

①开展农资“无接触购买”配送。为做好疫情防控工作，保障疫情期间全县春耕备耕农业生产资料需求，富民县供销社利用“富民供销”电商平台“线上下单，送货上门”的新服务方式，实现“无接触购买”春耕农资。消费者通过使用微信扫描二维码登录“富民供销”商城，选择需要产品下单支付后，县供销社电商中心根据后台购买数据，按照村委会为单位，联合富民县邮政局，根据购买产品数量确定配送时间和配送次数（原则3天为一个配送周期）的方式进行购买。同时，县供销社明确了涉农企业进驻“富民供销”商城的平台准入、售后服务及组织运作各项工作的标准和原则，切实做好疫情防控期间春耕农资供应和价格稳定工作。

②加紧“互联网＋供销”建设。依托富民垠合电子商务公司,完成富民供销电子商务平台程序开发,实现与阿里巴巴、淘宝网、京东商城、拼多多、天猫商城、环球捕手等主流电商平台对接。建立连接县镇（街道）综合供销合作社、村委会（农产品经纪人）、农民专业合作社、农村综合服务社的供应链，引入邮政、顺丰、韵达等第三方物流与供销社物流实现对接,采取“实体+网络”“线上营销+线下配送”等模式,形成了集农特产品销售、农用物资销售、农产品生产储存、物流配送、市场营销等为一体的富民供销电商服务体系。

3.高质量、高标准发展农民专业合作社

①引导农民专业合作社、综合服务社复工复产。在新冠肺炎疫情防控工作扎实有效开展的同时，富民县供销社科学谋划、多方协调，与有关部门、企业合作、协作，创新服务方式、拓展服务领域，积极引导、帮助农民专业合作社恢复生产。富民县供销社发展的136个农民专业合作社、120个农村综合服务社，除个别涉及大宗外销产品临时停业，涉及生猪养殖的专业专业合作社停止投产外，80%的种植产销专业合作社已调整好生产计划，有序开展生产，农村综合服务社销售虽比往年同期下降20%-40%，但富民农村综合服务社95%以上都是家庭式经营，综合服务社营业下降受居民消费下降影响较大，随疫情防控成果不断扩大，综合服务社经营已全部恢复生产和经营。

②规范发展农民专业合作社。2020年，富民县供销社在发展农民专业合作社工作中严格把控发展质量。在登记前对计划发展的合作社进行实地调查了解，现场查看合作社经营场所、生产基地、经营规模规划、社员合作方式、注资情况、管理人员及社员生产经营情况，并通过走访村委会、村民进行核实。全年共发展登记农民专业合作社12个。

③积极创建省市级示范社。组织管理规范、生产经营效益突出、示范引领强的农民专业合作社创建省市供销社示范社。创建省级示范社1个、市级一类示范社1个。

4.大力开展项目储备

①乡村流通体系项目。为切实用好用活财政扶持资金，进一步推动富民乡村流通体系建设，富民县供销社按照乡村流通体系建设专项资金支持原则和范围，申报了富民垠合电子商务有限公司建设、富民勤劳畜禽养殖专业合作社改扩建项目为乡村流通体系建设项目。

②食用菌产业项目。富民县供销社发展的6家食用菌种植（产销）专业合作社，由于受土地等因素影响有4家已申请注销。为与省市供销社项目建设形成有效对接，争取省市资金支持，发展富民食用菌产业，富民县供销社对仍在进行生产的2家合作社进行业务指导，协调2个专业合作社开展业务合作、技术交流，并积极向省市申报项目。今年2个专业合作社共流转土地25亩，建成生产大棚7个，销售食用菌406吨。在此基础上，积极主动向县委县政府汇报，整合全县食用菌产业发展资源申报项目，为食用产业发展寻求路径。

5.全力巩固脱贫攻坚成果

供销社结对帮扶散旦镇翟家村6户贫困户，分别由班子成员4名科级领导干部分工分别进行帮扶，通过结对帮扶分别于2015、2017年已全部脱贫，在2018年、2019年进一步巩固脱贫成果的基础上，目前6户贫困户脱贫后生产生活正常，收入稳定。2020年领导班子成员先后13次对所联系贫困户进行走访核实，分别与村委会班子成员、贫困进行座谈，并走访了部分村民，对每户贫困户认真进行分析，确保贫困户不返贫。

一是结合供销社年度工作目标任务，瞄准“绿色食品牌”，坚持“一村一品”，从产业选择、培训农民、技术服务、资金筹措、组织方式、产销对接、利益联结、基层党建等方面系统分析、查找差距，全流程、全环节、全要素融入供销社农民专业合作社发展、电商平台建设，整合村委会、农户农业资源，开展特优农产品生产基地、电商供货终端建设，带动村集体经济壮大，贫困户致富，形成巩固脱贫致富成果长效机制。二是严格落实《富民县关于聚焦打好精准脱贫攻坚战加强干部教育培训的实施方案》，提高干部职工脱贫攻坚整体素质，培养干部职工人人懂扶贫、会帮扶、作风硬，积极投入脱贫一线工作中作贡献。

6.加强党的领导、推进从严治社，为应对各种风险挑战提供坚强保证。

2020年，富民县供销社以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于供销合作社工作的重要批示精神，坚持新发展理念，增强责任感和使命感，推进改革强社、服务立社、夯基建社、以企兴社、从严治社，奋发进取，开拓创新，担当作为，加强党的领导，全面从严治党，认真贯彻落实省、市、县委全会部署，紧紧围绕中心工作，始终坚持高标准、严要求，全面推进党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，为供销社发展建设提供坚强的政治保障。

（二）评价结果

通过部门职能职责情况、项目立项情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支持效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分92分,评价等次为优秀。

四、主要经验做法

（一）提高认识、统一思想。按照《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革》（中发〔2015〕11号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于深化改革推进供销合作社“二次创业”的意见》（云发〔2008〕14号）等文件精神，深化供销合作社综合改革，认真谋划、科学设置目标任务，做到年度目标与中长期任务统筹安排，有序推进。

（二）高度重视绩效管理工作。按照《富民县财政局关于开展2020年度预算支出绩效自评工作的通知》(富财通〔2021〕6号)文件精神，成立绩效评价工作小组，有计划有步骤的实施绩效评价。

（三）加强预算执行管理。定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。      （四）加强督查、跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目管理、资金管理和取得的成效情况进行跟踪检查、督促项目单位加快项目建设的进度，确保项目建设按时、按质、按量完成。

五、存在的问题

一是综合改革认识需进一步提高。部分党政主要领导及有关部门负责人未站在巩固党在农村执政基础、推进全县农业供给侧结构性改革的战略高度，牢固树立重视供销合作社就是重视农业、扶持供销合作社就是扶持农民的理念，因此在推进供销合作社综合改革工作中存在不想推、不敢推、不懂推的情况。

二是“合作制”不“合作”。基层社与农民社员没有各种形式的合作，没有利益联结，农民无法从中得到任何利益。劳动合作、资本合作、土地合作、技术合作等合作方式不规范，基层社与农民社员的利益分配关系尚未建立，按交易额返利和按股分红相结合的分配制度未建立健全。

三是服务功能不够全面。一些合作企业偏重于提供农业生产资料服务，对农民比较关心的产前、产中、产后的技术服务却很少涉及到，缺乏对农产品进行深加工的能力。

四是网络体系不够完善。由于县内各镇街道发展的差异，一些地方营销点小而散，配送率低，流通网络缺乏上下紧密联系和合作，网络的整体优势没有得到充分发挥。

五是政策体系不够健全。随着市场经济体制的发展完善，供销系统的各类矛盾和问题逐渐显露出来，相应的政策体系还不够健全，已在很大程度上制约了供销社的改革和发展。  

六是单位预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。基本支出比重比较大，行政运行经费定额标准偏低，机构运转保障压力较大。同时绩效管理工作、绩效管理的科学化、规范化、制度化有待进一步加强。

六、改进措施及建议

1.加大项目引导扶持力度，整合各类支农资金和项目，优先扶持合作社。

2.本着扶持供销合作社就是服务“三农”的思想，切实帮助供销合作社解决农产品收购、流通、加工等环节的资金需要。各级供销社不断创新工作思路和方法，积极探索专项资金扶持支持方式，着力推动经济实力较强的专业合作社加快发展，在政策链、资金链、人才链、产业链、创新链等方面给予鼓励和扶持，不断提高供销合作社的整体实力和社会形象，努力构建高效顺畅的工业品和农产品购销网络，用有限的项目资金带动专业合作社标准化、规模化、规范化发展。

3.积极争取项目和资金。针对供销社系统项目偏少，积极争取上级有关部门应在项目方面给予更多的立项，在资金上给予更多的倾斜。

                                                                                富民县供销合作社联合社

                                                                                 2021年3月19日

附表：