中共富民县委政研室2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。县委政策研究室为正科级单位。经富民县机构编制委员会批准内设3个科室：综合科、政研科、深改科。属独立核算党群单位，执行行政管理制度。县委政策研究室行政编制6人。2020年末实有3人。其中：公务员3人。

（二）部门职能。一是围绕县委中心工作，负责对全县政治、经济、文化、社会等各方面的全局性、战略性和改革开放中重大问题进行调查研究，提出意见建议，供县委决策参考。二是承担县委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全面深化改革重大问题政策研究，研究制定全面深化改革中长期规划建议和年度工作要点，统筹协调各改革专项小组、各级各部门 执行落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求，研究 处理重大改革事项及相关请示，组织开展改革目标任务落实情况督察和考核评估。三是根据县委指示，承担或组织有关部门起草、修改县委和县委全面深化改革委员会的重要文件、领导讲话稿和其他文件。四是调查了解县委关注的热点、难点、焦点问题，收集整理各级各部门在改革、发展、稳定等方面的工作动态，及时向县委反映新情况、新经验，为县委领导和有关部门提供具有参考价值的信息资料。

（三）部门工作完成情况。一是切实做好咨政建言工作。制定《富民县2020年重点调研课题工作安排》，明确了21个重点调研课题。完成《富民县“十四五”期间全面深化改革对策研究》、《富民县“十四五”期间高质量发展对策研究》等10余个调研报告，为县委、县政府决策提供服务。二是切实做好政策传导和以文辅政工作。编发《调研参考》10期，《观点摘要》21期，完成县委十三届十三次全会报告、县委农村工作会议讲话、国家高原云果产业园创建方案和规划、富民县高质量发展、《“十四五”规划建议》等全县性重要文稿撰写工作。配合有关部门做好相关调查研究工作。三是抓好改革工作谋划。研究制定《县委全面深化改革委员会2020年工作要点》，明确富民县2020年全面深化改革工作任务。召开县委全面深化改革委员会会议3次，召开改革专项小组联席2次会议，全面深化改革推进会议1次，听取改革专项小组工作汇报6次，听取重点改革事项推进情况8次，研究审议改革类文件22个。对2020年承担县级自主改革和市级改革任务的42家牵头责任单位开展改革全面督察2轮次，专项督察2轮次，及时了解掌握各单位关于改革任务的安排部署情况，形成《中共富民县委全面深化改革“回头看”总结评估报告》。制定《关于进一步加强2020年全面深化改革工作信息报送的通知》，积极上报各类改革工作信息20余篇。在《新华社》《云南网》等报刊媒体上宣传报道富民县农村综合改革、基层治理成效等10余篇次，着力营造改革创新的浓厚氛围，引导广大干部群众做改革创新的拥护者、倡导者、营造者。

（四）部门管理制度。县委政研室领导高度重视，按照《预算法》《会计法》等相关法律法规，结合自身实际，认真抓好办公室各项内部管理制度建设，制定了《中共富民县委政研室工作规范》《财务管理制度》《中共富民县委政研室“三重一大”决策制度》《中共富民县委政研室内控管理制度》等相关管理制度，进一步规范了办公室公务接待、公务用车使用管理、差旅费报销等财务管理工作。在财务报销过程中，严格执行单位一把手不分管财务规定，由分管财务副主任分管财务，每一笔支出由分管领导进行审批、主要领导进行审核。超3000元的大额支出均提请主任办公会集体研究。报销的每一笔款项，均附具体支撑材料，做到了账实相符、账账相符。

（五）部门资金来源及使用情况。县委政研室2020年部门财政拨款收入预算数63.56万元，调整预算增加数为13.83万元，收入调整增加原因为年初预算仅安排人员工资、医保、公积金，后工资调整增加、在职职工奖金兑付及各项预算外支出增加后县财政给以积极调整。2020年财政拨款收入合计88.41万元，全部为财政拨款，预算完成率100%。2020年财政拨款收入中行政运行经费拨款收入76.14万元，机关事业单位基本养老保险支出收入4.21万元，行政单位医疗支出收入4.01万元，住房公积金支出收入4.04万元。2020年财政拨款实际支出81.09万元，其中行政运行支出68.83万元，机关事业单位基本养老保险支出4.21万元，行政单位医疗支出4.01万元，住房公积金支出4.04万元。2020年实行支出中：基本支出71.65万元，项目支出9.44万元。2020年年末结余结转资金为7.31万元。

为进一步加强对财政资金的管理，严肃财经纪律，县委政研室严格按照财政部门的要求做好预算编制和执行管理。预算执行过程中，坚持“收支两条线”收支管理规定，认真抓好各项资金拨付工作。如根据工作需要确需追加预算部分，按照“一事一报”的原则和财政资金审批权限严格履行报批程序。严格结转结余资金管理，提高资金的使用效益。

（六）政府采购情况。2020年，县委政研室未编制政府采购预算，未涉及政府采购项工作。

（七）固定资产情况。截止2020年12月31日，县委政研室固定资产总值2.36万元，均为通用设备（计算机等）2.36万元，与2020年部门决算帐实相符。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

对全县经济、社会、政治方面的重大问题以及带有全局性、方向性的热点、难点问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委、县政府决策参考，负责全县“三农”、城市经济方面的研究与指导。

（二）部门项目具体计划目标。

1.围绕县委中心工作，负责对全县政治、经济、文化、社会等各方面的全局性、战略性和改革开放中重大问题进行调查研究，提出意见建议，供县委决策参考。

2.承担县委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全面深化改革重大问题政策研究，研究制定全面深化改革中长期规划建议和年度工作要点，统筹协调各改革专项小组、各级各部门 执行落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求，研究 处理重大改革事项及相关请示，组织开展改革目标任务落实情况督察和考核评估。

3.根据县委指示，承担或组织有关部门起草、修改县委和县委全面深化改革委员会的重要文件、领导讲话稿和其他文件。

4.调查了解县委关注的热点、难点、焦点问题，收集整理各级各部门在改革、发展、稳定等方面的工作动态，及时向县委反映新情况、新经验，为县委领导和有关部门提供具有参考价值的信息资料。

三、评价结论

（一）主要绩效。

1.数量指标：一是切实做好咨政建言工作。制定《富民县2020年重点调研课题工作安排》，明确了21个重点调研课题。完成《富民县“十四五”期间全面深化改革对策研究》、《富民县“十四五”期间高质量发展对策研究》等10余个调研报告，为县委、县政府决策提供服务。二是切实做好政策传导和以文辅政工作。编发《调研参考》10期，《观点摘要》21期，完成县委十三届十三次全会报告、县委农村工作会议讲话、国家高原云果产业园创建方案和规划、富民县高质量发展、《“十四五”规划建议》等全县性重要文稿撰写工作。配合有关部门做好相关调查研究工作。三是抓好改革工作谋划。研究制定《县委全面深化改革委员会2020年工作要点》，明确富民县2020年全面深化改革工作任务。召开县委全面深化改革委员会会议3次，召开改革专项小组联席2次会议，全面深化改革推进会议1次，听取改革专项小组工作汇报6次，听取重点改革事项推进情况8次，研究审议改革类文件22个。对2020年承担县级自主改革和市级改革任务的42家牵头责任单位开展改革全面督察2轮次，专项督察2轮次，及时了解掌握各单位关于改革任务的安排部署情况，形成《中共富民县委全面深化改革“回头看”总结评估报告》。制定《关于进一步加强2020年全面深化改革工作信息报送的通知》，积极上报各类改革工作信息20余篇。在《新华社》《云南网》等报刊媒体上宣传报道富民县农村综合改革、基层治理成效等10余篇次，着力营造改革创新的浓厚氛围，引导广大干部群众做改革创新的拥护者、倡导者、营造者。

  2.质量指标：围绕县委、县政府中心工作，发扬成绩，总结经验，弥补不足，以协调、有序、快速、高效为目标，圆满完成县委交给的各项任务，为富民经济社会发展全出新的更大贡献。

3.时效指标：完成工作任务及时率100%，解决问题及时程度100%。

4.社会效益指标：把政研室（改革办）各方面工作提高到一个更新更高的水平，为县委、县政府决策提供服务。

5.可持续影响指标：持续跟进和加大对融入主城发展、乡村振兴与新型城镇化、高质量发展、基层治理能力提升等一些核心难点问题的调查研究，发挥好“思想库”和“智囊团”的参谋助手作用。

（二）评价结果。

综合上述各项指标，县委政研室2020年财务管理制度健全，会计核算行为规范，资金安全有效运转，没有发生违法违规现象，2020年部门整体支出绩效自我评价 98 分，自评结果为优秀。下一步，我单位将不断加强预算管理，严格控制各项经费开支，提高财政资金使用效益。

四、主要经验做法

近年来，在县委、县政府的大力推动下，县委政研室转变管理理念，加强预算绩效管理制度建设，认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导，成立年度支出绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务，切实开展自查自评。二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按要求开展自评，同时加强与县级其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。

五、存在的问题

一是由于对绩效管理的重要性认识不足，导致绩效考核的质量不高；二是因为县财政资金有限，年初预算时仅预算人员经费，后期工作中时常会出现追加预算的现象存在，预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。

六、改进措施及建议

一是加强预算管理，根据实际需要，及时谋划，提出资金支出需求，提前申报，分类列支。二是及时梳理部门支出各项绩效指标，对一些重复冗余的绩效指标按指标体系进行科学整合，做到各项绩效指标清晰明了。三是加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专业技术水平

附表：