中共富民县委办公室2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门，是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。县委办内设综合科、秘书科、督查考评科、常委办公室、信息法规科、机要科、安全保密科、档案管理科、行政科等部门。县委办属独立核算的行政单位1个，执行行政单位财务管理制度。本单位在职在编实有人数22人，其中：财政全供养22人；离退休人员9人；在编实有车辆4辆。

（二）部门职能

围绕县委参与政务、处理事务、履行服务三大职能，县委办2020年主要围绕以下几个绩效目标开展工作：一是协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下联系左右；二是负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；三是负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；四是围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；五是及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；六是围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；七是负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；八是负责省、市领导的接待工作，负责市、县党委及办公室来客的接待工作；九是主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《中华人民共和国保守国家秘密法》及其配套法规的贯彻实施情况；十是根据<中华人民共和国档案法>及党和国家有关档案工作的方针、政策、统筹规划全县各乡镇、部门、企事业单位档案工作，依法收集、整理全县重要档案资料，开展保管保护工作，保证其完整与安全，开展馆藏档案信息资源，为全县经济建设服务。十一是承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

（三）部门工作完成情况

1.围绕中心，服务大局，努力为全县经济社会发展履职服务

县委办紧紧围绕县委中心工作，充分发挥承上启下、协调左右、参谋助手的作用，不断提高服务保障水平，确保县委办各条块工作有序有效开展。一是以文辅政做到一个“实”字。共起草县委全会、县委农村工作会议报告在内的重要文稿材料90余篇，拟定各类方案50余份，组织开展重大课题调研30余次。二是疫情防控做到一个“稳”字。统筹做好疫情防控期间的信息反馈、协调联络、文稿服务、会议活动、应急值守等各项工作，打造县委的“坚强前哨”和“巩固后院”。下发领导批示抄清18期，起草各类文件、报告、讲话稿30余份，编发各部门、各镇（街道）防疫工作亮点信息50条。不折不扣抓好各项防控工作措施，开展县委机关大院消杀、上岗人员体温监测等工作，确保机关大院“零输入”、“零感染”，确保了县委办公室高效有序运转和县委各项决策部署落到实处。三是信息服务做到一个“准”字。共报送市委办各类信息328余篇，市委办采用95篇、领导批示7篇，省办采用42篇。编发《每周要情》56期，编校各单位上报每周《工作信息》56期，完成规范性文件报备30份，为服务决策、沟通情况、促进发展起到了参谋作用。四是督查推动做到一个“紧”字。切实履行好“督查督办”第一使命，处理市级督办件45件，印发督查、催办通知30余件（次），向市委目督办、市政府目督办报送各类情况报告40余件（次），编制《督查专报》54期、《督查通报》12期。严格落实“基层减负年”各项工作，2020年度制发的规章和决定、意见、通知等文件为1062件，比2019年的1179件减少9.9%；全县召开需要下级单位传达、落实、部署的工作会议为187次，187场（次），比2019年的212场（次）减少11.8%，实现严控文件会议和保证县委决策部署不折不扣的落实的良性互动。五是办文办会做到一个“细”字。在“精细”二字下苦功练真功，批转办理省、市来文789余件，转办处理县级各部门请示报告件242余件。严格落实“基层减负”年各项各工作措施，把关出台县级文件272余件；高标准组织服务县委全会、县委常委会会议、县委理论学习中心组学习等各类会议40余次，做到全县性会议服务指导全覆盖。六是机要保密做到一个“严”字。做到24小时机要通信值班不断档、不空岗，值班信息通畅无误，确保政令畅通，共收发各种明密电报和其他材料721多份。加强保密宣传，切实提升“两识”教育水平。七是档案管理做到一个“全”字。全年档案查阅统计接待查阅420人次，提供利用档案442卷（盒）次，复印档案材料876页，出具档案证明材料234份。开展档案执法检查工作，对10余个单位开展档案行政执法检查，并督促其整改执法检查中发现的问题。八是后勤保障做到一个“优”字。认真落实创建全国文明城市各项工作，对县委机关“门前三包”保洁工作进行安排。严格落实公务用车制度，保证公务用车正常。九是巡察整改做到一个“真”字。积极配合县委第一巡察组巡察工作，自觉主动接受巡察监督，认真落实巡察各项要求。县委办全力配合好省委第六巡视组巡视富民县工作，严格遵守政治纪律和政治规矩，自觉接受巡视监督，严守巡视保密纪律。

2.团结务实，民主集中，全面加强领导班子自身建设

一是注重学习，干部思想政治素质明显提高。坚持从德、能、勤、绩等方面加强对干部的管理、教育、监督，坚持凭能力、凭实绩选人用人，鼓励干部坚持自学和边干边学。组织干部职工参加公文处理工作业务、党内法规等培训，学习好文章、先进典型、警示教育等知识，不断提高干部政策业务水平、组织协调能力和守纪律讲规矩意识，充分发挥办公室整体效能。

二是严格要求，党风廉政建设取得实效。领导干部率先履行好“一岗双责”，坚持把党风廉政建设和反腐败工作始终贯穿于办公室各项工作，对照新《中国共产党章程》《准则》《条例》等纪律要求，做到从严要求自己、廉洁自律、勤政为民。

三是强化管理，班子履职能力进一步加强。班子成员认真履行职责，创造性开展工作，做到相互协调、相互沟通，办公室重大问题都在充分酝酿的基础上由集体讨论做出决定，凡“三重一大”实行“末位表态制”，做到充分发扬民主、凝聚集体智慧，在班子内部形成风正气顺、心齐劲一、团结和谐良好干事风气，有效激发队伍活力和战斗力。

（四）部门管理制度

县委办领导高度重视，按照《预算法》《会计法》等相关法律法规，结合自身实际，认真抓好办公室各项内部管理制度建设，制定了《中共富民县委办公室工作规范》《财务管理制度》《中共富民县委办公室“三重一大”决策制度》《中共富民县委办公室内控管理制度》等相关管理制度，进一步规范了办公室公务接待、公务用车使用管理、差旅费报销等财务管理工作。在财务报销过程中，严格执行单位一把手不分管财务规定，由分管后勤副主任分管财务，每一笔支出由分管领导进行审批、主要领导进行审核。超10000元的大额支出均提请主任办公会集体研究。报销的每一笔款项，均附具体支撑材料，做到了账实相符、账账相符。

（五）部门资金来源及使用情况

县委办2020年部门财政拨款收入预算数658.78万元，调整预算增加数为158.07万元，收入调整增加原因为年初预算仅安排人员工资、医保、公积金，后工资调整增加、在职职工                                                                                                                                     奖金兑付及各项预算外支出增加后县财政给以积极调整。2020年财政拨款收入合计 816.85元，全部为财政拨款，预算完成率100%。2020年财政拨款收入中2013101-行政运行经费拨款收入361.79万元，2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出拨款收入35万元，2019999其他一般公共事务支出拨款收入8.35万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出拨款收入32.55万元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出拨款收入13.49万元，2080799-其他就业补助收入6.19万元，2101101-行政单位医疗拨款收入36.06万元，2120804-农村基础设施建设拨款收入200万元，213999-其他农林水支出拨款收入92.49万元，2210201-住房公积金拨款收入31.03万元。财政拨款支出为1288.56万元，其中：2012601-行政运行支出5.93万元，2012604-档案馆支出30.98万元，2013101-行政运行拨款支出401.15万元，2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出拨款支出22.47万元，2019999其他一般公共事务支出拨款支出8.35万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出拨款支出35.97万元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出拨款支出13.49万元，2080799-其他就业补助收入拨款支出6.19万元，2101101-行政单位医疗拨款支出36.06万元，2120804-农村基础设施建设拨款支出669.19万元，213999-其他农林水支出拨款支出27.75万元，2210201-住房公积金拨款支出31.03万元。2020年实行支出中：基本支出591.63万元，项目支出696.93万元。2020年年末结余结转资金为141.76万元。为进一步加强对财政资金的管理，严肃财经纪律，县委办严格按照财政部门的要求做好预算编制和执行管理。预算执行过程中，坚持“收支两条线”收支管理规定，认真抓好各项资金拨付工作。如根据工作需要确需追加预算部分，按照“一事一报”的原则和财政资金审批权限严格履行报批程序。严格结转结余资金管理，提高资金的使用效益。

（六）政府采购情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年，县委办编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金30.40万元，严格按照政府采购管理规定采购办公用品。

（七）固定资产情况

截止2020年12月31日，县委办固定资产总值1502.32万元，其中房屋及建筑物1208.49万元，通用设备223.68万元（其中：车辆 70.69万元），专用设备16.49万元，图书档案0.91万元，家具、用具、装具及动植物52.75万元，与2020年部门决算帐实相符。

二、绩效目标

（一）部门总目标

2020年，县委办紧紧围绕中央、省、市、县委的安排部署和全县中心工作，进一步增强“四个意识”，继续发扬求真务实的工作作风，切实提升工作能力，提高服务水平。坚持“高标准要求、高水平谋事、高效率办事”，以创新为行动、以服务为根本，尽心当参谋、尽职抓协调、尽力强保障，围绕中心、服务大局，充分发挥办公室参谋助手、桥梁纽带和窗口示范作用，以个人的努力推动办公室整体工作再上新台阶，为加快建设山水园林卫星城、打造昆明最美后花园而努力奋斗。

（二）部门项目具体计划目标

1. 切实提高文稿质量，参谋服务水平不断提升。注重加大对办文办会 办事业务、法规的学习，加强对党的各次大会精神、习近平总书记系列重要讲话精神的学习，深刻理解习近平总书记中办视察工作时提出的工作要求，努力做到“五个坚持”。

2. 发挥信息的主渠道作用，为县委决策提供参考。紧紧围绕省委、市委、县委领导关注的重点、难点和群众反映的热点、焦点问题，立足富民“建设山水园林卫星城、打造昆明最美后花园”，抓住富民经济社会发展中的特色亮点、热点、难点问题，及时、准确、客观地报送了大量经济社会发展中具有较高价值的信息，为各级领导决策提供参考。

3.强化督查的推动作用，促进县委决策的落实。坚持问题导向，对不落实或落实不到位的问题、落实效率低的问题，有针对性地开展现场督查、跟踪督办，积极推动各项决策部署落地生根。

4. 发挥综合协调的枢纽作用，确保县委工作“一盘棋”。充分发挥县委办公室枢纽作用，加强同全县各职能部门的协调、沟通、联系，积极主动做好重大活动、重要工作对接协调，确保全县办公室系统高效运转。

5.筑牢机要保密的防护作用，保障县委工作顺利推进。严格24小时机要通信值班，确保政令畅通。加强保密宣传，切实提升“两识”教育水。强化保密监管，组织参加全市保密业务培训，做好县“两会”、中高考保密服务保障，积极开展保密专项指导检查，进一步提升全县各级各部门保密工作水平。

6.提高后勤保障能力，营造良好工作环境。认真落实巩固国家卫生县城复审各项工作，牵头召开县委机关各单位办公室主任会议，对县委机关“门前三包”保洁工作进行安排；

三、评价结论

（一）主要绩效

1.数量指标：一是以文辅政做到一个“实”字。共起草县委全会、县委农村工作会议报告在内的重要文稿材料90余篇，拟定各类方案50余份，组织开展重大课题调研30余次。二是疫情防控做到一个“稳”字。统筹做好疫情防控期间的信息反馈、协调联络、文稿服务、会议活动、应急值守等各项工作，打造县委的“坚强前哨”和“巩固后院”。下发领导批示抄清18期，起草各类文件、报告、讲话稿30余份，编发各部门、各镇（街道）防疫工作亮点信息50条。三是信息服务做到一个“准”字。共报送市委办各类信息328余篇，市委办采用95篇、领导批示7篇，省办采用42篇。编发《每周要情》56期，编校各单位上报每周《工作信息》56期，完成规范性文件报备30份，为服务决策、沟通情况、促进发展起到了参谋作用。四是督查推动做到一个“紧”字。切实履行好“督查督办”第一使命，处理市级督办件45件，印发督查、催办通知30余件（次），向市委目督办、市政府目督办报送各类情况报告40余件（次），编制《督查专报》54期、《督查通报》12期。严格落实“基层减负年”各项工作，2020年度制发的规章和决定、意见、通知等文件为1062件，比2019年的1179件减少9.9%；全县召开需要下级单位传达、落实、部署的工作会议为187次，187场（次），比2019年的212场（次）减少11.8%，实现严控文件会议和保证县委决策部署不折不扣的落实的良性互动。五是办文办会做到一个“细”字。在“精细”二字下苦功练真功，批转办理省、市来文789余件，转办处理县级各部门请示报告件242余件。严格落实“基层减负”年各项各工作措施，把关出台县级文件272余件；高标准组织服务县委全会、县委常委会会议、县委理论学习中心组学习等各类会议40余次，做到全县性会议服务指导全覆盖。六是机要保密做到一个“严”字。做到24小时机要通信值班不断档、不空岗，值班信息通畅无误，确保政令畅通，共收发各种明密电报和其他材料721多份。加强保密宣传，切实提升“两识”教育水平。七是档案管理做到一个“全”字。全年档案查阅统计接待查阅420人次，提供利用档案442卷（盒）次，复印档案材料876页，出具档案证明材料234份。开展档案执法检查工作，对10余个单位开展档案行政执法检查，并督促其整改执法检查中发现的问题。

2.质量指标:围绕中心，服务大局，各项工作有序高效运转; 干部整体素质得到提高；清正廉洁，依法行政，党风廉政建设取得新成效。

3.时效指标：完成工作任务及时率100%，解决问题及时程度100%。

4.社会效益指标：营造了团结拼搏、迎难而上的干事创业氛围，实现全县经济社会稳中有进、稳中有升的良好局面。

5.可持续影响指标：县域经济平稳发展，民生福祉持续改善，社会大局和谐稳定，执政基础不断夯实。

（二）评价结果

综合上述各项指标，县委办公室2020年财务管理制度健全，会计核算行为规范，资金安全有效运转，没有发生违法违规现象，2020年部门整体支出绩效自我评价 99 分，自评结果为优秀。下一步，我办将不断加强预算管理，严格控制各项经费开支，提高财政资金使用效益。

四、主要经验做法

近年来，在县委、县政府的大力推动下，县委办转变管理理念，加强预算绩效管理制度建设，认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导，成立年度支出绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务，切实开展自查自评。二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按要求开展自评，同时加强与县级其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。

五、存在问题

一是由于对绩效管理的重要性认识不足，导致绩效考核的质量不高；二是因为县财政资金有限，年初预算时仅预算人员经费，后期工作中时常会出现追加预算的现象存在，预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。

六、改进措施及建议

（一）改进措施

一是加强预算管理，根据实际需要，及时谋划，提出资金支出需求，提前申报，分类列支。二是及时梳理部门支出各项绩效指标，对一些重复冗余的绩效指标按指标体系进行科学整合，做到各项绩效指标清晰明了。

（二）工作建议

建议财政部门加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专业技术水平。

七、其他需要说明的情况

附表：