富民县融媒体中心2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

富民县融媒体中心为中共富民县委直属事业单位，归口中共富民县委宣传部管理，为财政全额拨款事业单位，机构类别公益一类。保留富民县广播电视台名称和呼号。富民县融媒体中心设置六个内设科室：办公室、融媒采编部、全媒播发部、数据网络部、战略发展部和有线电视网络营运部。核定事业编制23人。

（二）部门职能

  1. 坚持党管媒体，贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作的路线、方针、政策和法律法规，遵循新闻传播规律，规范新闻生产流程，拓展新闻服务领域，扩大媒体覆盖范围，提高媒体引领能力，推动传统媒体与新兴媒体融合发展，巩固宣传思想文化阵地、壮大主流思想舆论。

2. 贯彻落实意识形态工作责任制，把握正确的舆论导向，弘扬主旋律、传播正能量，正确引导社会思潮和舆论动向。

3. 根据县委、县政府中心工作和上级安排，按照县委宣传部确定的宣传工作重点，统一宣传口径，组织开展典型宣传、热点引导和舆论监督，组织好重大活动和重大事件的宣传报道；协调对接中央、省、市主流媒体刊播报道富民宣传情况，加大对内对外宣传。

4. 负责研究制定融媒体中心发展战略目标、规划布局、措施办法并组织实施。对内负责构建宣传系统与全县各级各部门的信息互通渠道，对外负责构建县级宣传平台矩阵。坚持一体化发展方向和移动优先战略，负责整合传统媒体和新兴媒体资源，建设和完善采编中心，探索运用新技术、新机制、新模式，提升县属广播电视、微博、微信、手机报、网站等宣传平台的运营、管理和维护水平，提高县属媒体的传播力、引导力、影响力和公信力。

5. 做好政务新媒体服务工作，推进新媒体政务信息发布、政务事务网络办理、便民服务和网络咨询服务等工作。

6. 负责富民县广播电视网络的管理经营和融媒体中心广播电视行业安全播出。

7. 负责配合县互联网信息办公室做好全县舆情监测业务。

8. 管理经营富民县融媒体中心所属国有资产，发挥融媒优势，积极开展社会服务，提高社会效益和经济效益。

9. 加强新闻宣传队伍建设，提高新闻工作者的“脚力、眼力、脑力、笔力”。负责配合县委宣传部做好通讯员队伍发展工作，组织对基层通讯员开展业务指导和技术培训管理工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（三）部门工作完成情况。

1.新闻宣传工作传播、感染有力，舆论引导水平明显提升

（1）围绕中心，加大主题宣传报道。2020年，富民县融媒体中心紧紧围绕县委、县政府中心工作，既做好规定动作，又策划做好自选动作，截止目前，共召开新闻策划会2次，重点围绕脱贫攻坚、扫黑除恶、环保督察、县两会、棚户区改造、抗击疫情、美丽县城建设、爱国卫生专项行动、安全生产、深化改革工作等开展宣传报道，播出电视新闻稿件521条，其中反映脱贫攻坚、环境保护、民生工程、群众心声等民生稿件达120条。

（2）丰富栏目内容，实施精品强台战略。我中心与相关县直单位合作，在电视台、“两微一端”开设了《众志成城 团结奋进 抗击疫情》《曝光台》《爱国卫生运动》《走向我们的小康生活》《美丽县城》《决战决胜脱贫攻坚》《文明创建》《聚焦两会》等栏目，对群众关心关注的衣食住行、办事、法律知识等进行解读宣传。拍摄、制作了《美丽县城》《保护森林我们在行动》等专题片和抗击疫情公益宣传曲《逆行》MV。与爱国卫生运动指挥部和“美丽县城”建设指挥部合作拍摄《曝光台》栏目12期，与农业农村局合作拍摄农村人居环境政治专栏《曝光台》3期。

（3）抓实对外宣传工作，提升富民美誉度。紧盯中央、省、市发稿目标，抓住亮点，精心策划，主动出击，深入采访，推出了一批优秀稿件，今年的新闻宣传工作准确把握宣传重点，每月确定一个系列报道主题，全体记者分工协作参与，既增加新闻的可看性、又在实战中练兵、提高记者素质。在县两会期间推出了两会专栏报道，制作H5 2条，现场图文直播5场，代表委员访谈直播2场，在省市媒体上集中刊播富民发展历程、新时代富民形象。经统计，在昆明市新闻综合频道、公共频道等媒体上稿51条。1件作品获昆明广播电视奖。

（4）发挥主流媒体职能，加大刊播公益广告力度。配合县级有关部门做好抗击疫情、扫黑除恶、爱国卫生运动、美丽县城、棚户区改造、电信诈骗、食品安全、交通安全、消防、禁毒、防震减灾、森林防火等相关工作的通知通告。2020年共播出公益广告106条，26500条次，发布通知通告29个，营造了良好的舆论氛围。

（5）抓紧推进融媒体中心建设达验收标准。根据中央、省、市相关要求2020年3月开始筹备“县级融媒体中心建设验收”工作和融媒体中心搬迁工作，于5月完成可研报告编制及专家评审，6月启动融媒体中心建设工程（一期）项目，于10月份完成招标启动建设，11月3日迎接国家级的技术系统检测。同期开展全员系统操作培训，台账资料完善，不断提升融媒体造血功能，全力提升相关验收功能和指标，迎接省级终验。

（6）抓好事业发展，满足群众收视需求。对“中国富民”网站进行信息更新30余期；严格执行统一供片机制，认真抓好电视剧、电影、动画片、广告等审查，从源头上保证节目播出质量，确保节目内容丰富、导向正确，2020年1至10月共播出播出电视剧29部2400集，纪录片360集，动画片720集，电影360部，公益广告 106 个。

（7）加强发展媒体融合传播能力，树立官方媒体公信力。自富民县融媒体中心成立以来，我中心不断加强新媒体发展，融合电视台、“两微一端”、抖音等开展了我县相关新闻报道、民生关注、曝光等传播富民县声音，正面引导群众认知，发布民生关注热点，宣传富民推介富民，树立官方媒体的正面形象，提升官方媒体的公信力，加大富民县媒体宣传渠道，扩大宣传报道层面。根据新形式下媒体融合发展的步伐，不断改进我县媒体融合发展理念，不断提升媒体融合发展力度。2020年，“爱上富民”微信公众号发布信息515条、“昆明富民发布”微博账号发布信息1026条、手机时讯72期142条、“富民政务信息网发布新闻”515条、“富民融媒”APP发布信息515条。

2.稳固有线电视网络发展，积极推进“有线电视网络整合”工作

（1）加快网络升级改造。继续实施网络光纤化改造工程，逐步实现光纤进小区，到楼栋，形成城区网络全光纤化传输格局，与网络发展形势接轨。我中心累计投入建设资金25万元，增加网络光接点10个，实施了东元工业园区、大营主街道等的光缆入户和埋地工程，共埋地光缆3.5公里。

（2）加强城区网络的经常性维护、管理和服务。固定网络维修专班，设置专用故障投诉接待电话,每天24小时接待用户投诉。网络维护实行承诺制，做到“小故障2小时内排除，大故障12小时内修复”。经常组织维修专班对网络进行检测、调试和更新，及时抢修大型故障和突发故障。截止目前维修专班共维修大小故障4500余起，30余次电杆线路迁改及线路抢修工作。

（3）积极推进“有线电视网络整合”工作。根据国家、省、市相关整合实施方案配合县广电局制定我县整合实施方案，按照要求积极开展我县有线电视网络整合工作。

3.健全制度管理，确保安全播出万无一失

加强对节目的播出管理，严格执行《广播电视管理条例》，实行严格的节目“三审”制度，对自办节目轮流监听监审，做到分工明确，责任到人，确保节目内容安全，今年同时启动安全播出应急预案，重大节假日期间严格执行24小时台领导带班、技术人员值班和实行“零报告”制度，发现安全隐患和薄弱环节及时排除，加强日长安全播出设施设备检修和故障排查工作，确保重大节日、重要新闻、重要时段直播和转播节目的正常播出，2020年实现了广播电视安全播出无事故。

4.统筹兼顾，推进广电各项事业发展

（1）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神，抓好党员队伍建设，保持党的先进性和纯洁性，不断发展人才壮大党员队伍，运用“党务+”模式指导我中心业务工作，发展广电事业工作。

（2）坚持把中心队伍建设作为事业发展立根之本来抓，努力提高干部职工思想素质，提高干部职工思想站位,并组织职工积极参加各种业务培训，提高干部职工专业技术能力。

（3）加快推进媒体媒体融合发展，不断加大推进媒体融合发展力度，打造我县官方媒体品牌，树立富民官方媒体形象，增加官方媒体公信力。

（4）根据社会发展需求不断提升媒体传播能力和影响力，开展创新业务，发挥媒体宣传优势，体现媒体融合发展。

（5）做好媒体服务工作，配合各机关、企事业单位做好宣传工作，加强内控机制管理，不断完善制度管理，加大制度执行力度。

（四）部门管理制度。

为认真做好富民县融媒体中心财务管理工作，规范财务行为而先后制定了《富民县融媒体中心财务管理制度（试行）》、《富民县融媒体中心资产管理规定》、《富民县融媒体中心工作纪律制度》等十三项规章制度，印发《富民县融媒体中心“三重一大”决策工作制度》，内部财务管理制度建立健全，使资金的管理、支出和审批等财务管理工作，逐步走上制度化和规范化轨迹同时管理制度得到有效执行。

（五）部门资金来源及使用情况。

1.   预算配置方面

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，属财政全额拨款事业单位。预算执行政府会计制度。核定事业编制23人，2020年年末实有人数为44人，其中:一般预算财政拨款人员22人（由于工作需要，2020年调出1人，调入2人，在职在编人员比2019年增加1人），经费自理人员1人，长期聘用人员（编外用工人员）20人，公益性岗位人员1人。在职人员控制率为100%。

“三公经费”即公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费、因公出国（出境）费。2020年“三公”经费预算为5万元（公务接待费），财政没有安排我单位“三公”经费支出中的车辆运行维护费方面的年初预算。

2. 预算执行方面　

2020年财政批复部门预算总额为304.74万元，其中：一般公共财政预算304.74万元；支出预算资金总额为304.74万元。（年初预算按功能科目分类：2070805文化体育与传媒支出220.73万元，主要是工资福利和商品服务支出，2080505社会保障和就业支出29.33万元，主要是缴纳机关事业单位基本养老保险费用，2101102医疗卫生与计划生育支出30.00万元，主要是缴纳基本医疗保险费用，2210201住房公积金支出24.69万元，主要是用于缴纳职工住房公积金）。2020年年初预算资金总额为365.33万元，2020年比2019年减少60.59万元，减少的原因主要是：2020年预算项目没有非税收入70万元。

2020年本单位收入预算资金总额为397.84万元，收入完成率为130.67%。其中2070805电视基本收入271.28万元，占总预算收入比重68.19%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.96万元，占总预算收入比重7.53%； 2101102事业单位医疗30.94万元，占总预算收入比重7.78%；2210201住房公积金25.66万元，占总收入比重6.45%。项目收入40万元，占总收入的比重10.05%。根据2020年度部门决算报表，收入调整预算数为102.5万元，本年收入决算数为500.34万元，预算调整率为33.63％。收入比预算增加主要是因为主要原因是：1.2020年富民县融媒体中心涉及单位搬迁，机房升级改造，收到30万元县级融媒体中心建设专项资金；2.2020年爱国卫生“七个专项”行动，收到爱国卫生“七个专项”行动专项资金10万元。目前，资金尚未支付。

2020年本单位支出预算总额为457.73万元，其中：基本支出355.23万元（工资福利支出322.52万元，占总支出比重的70.46%；对个人和家庭的补助支出20.03万元，占总支出比重的4.38%；商品和服务支出12.68万元，占总支出比重的2.77%）；项目支出102.5万元，占总支出比重的22.39%。2020年我单位预算完成率为130.55%。

2020年“三公经费”经费预算数为5万元（公务接待费），由于2016年全县实行车改，我单位属于事业单位，2020年没有安排车辆运行维护费。2020年“三公经费”支出为4.4万元（财政拨款支出）实际支出5.95万元，2019年“三公经费”实际支出为10.91万元，2020年比2019年减少4.96万元，降低45.46%。2020年公务用车运行费为3.91万元（财政拨款支出），实际支出5.45万元，2019年公务用车运行费为6.52万元，2020年公务用车运行维护费比2019年减少1.07万元，降低16.41%。2020年接待费为0.5万元，2019年接待费为4.39万元，2020年公务接待费比2019年减少3.89万元，降低88.61%。2020年公务接待总计接待9批次，共接待了81人次。单位严格执行八项规定，厉行节约，2020年“三公经费”比2019年大幅度下降。

（六）政府采购情况。

2020年政府采购预算为23.55万元，实际采购0万元。

（六）固定资产情况。

富民县融媒体中心为建立健全固定资产管理体制和资产运营机制，防止资产流失，保障固定资产的完整和增值，根据国家的有关法律法规，制定了《富民县有线电视广播台资产管理规定》，单位内部资产管理制度的相继建立，使对资产的配置、资产的收入、保管、使用、损失、处置等资产管理工作有法可依，使资产管理工作制度化和规范化。

2020年固定资产原值为9217052.40元，其中：土地、房屋及构筑物1974029.59元，占固定资产21.42%；通用设备7015489.81元，占固定资产的76.11%；图书、档案9000元，占固定资产的0.10%；家具、用具、装具及动植物218533元，占固定资产的2.37%。无形资产原值3800元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

一是推动县级融媒体平台（中央厨房）的建设。按照国家规范“一次采集、多种生成、多元传播、全方位覆盖”的模式，依托县电视台迁建，加快推进建设融媒体中心平台建设。

二是加块推动网络整合，剥离具有经营性质的有线电视网络管理职能。本着让新成立的融媒体中心能专心专注于新闻舆论宣传职能职责，实现媒体采编与经营“两分开”的规范要求，加紧与昆明广网络进行了磋商、对接。

三是全力以赴抓队伍建设，为人才成长搭建平台。以“四力”建设活动为载体，加快培养一支政治坚定、业务精湛、作风优良、能打硬仗的广电队伍为目标，积极做好选人、育人、留人工作。按照年初制定的培训计划，做好年度学习培训工作，并不定期输送专技人员到上级电视台跟班学习。继续深化劳动、人事和收入分配制度改革，在政策范围内提高干部职工的福利待遇和工作积极性，不断激发单位内部活力。

（二）部门项目具体计划目标。

1.新闻宣传工作传播、感染有力，舆论引导水平明显提升

(1)围绕中心，加大主题宣传报道。

(2)丰富栏目内容，实施精品强台战略。

(3)抓实对外宣传工作，提升富民美誉度。

(4)发挥主流媒体职能，加大刊播公益广告力度。

(5)抓紧推进融媒体中心建设达验收标准。

(6)抓好事业发展，满足群众收视需求。

(7)加强发展媒体融合传播能力，树立官方媒体公信力。

2.稳固有线电视网络发展，积极推进“有线电视全国一张网”工作

(1)加快网络升级改造。

(2)加强城区网络的经常性维护、管理和服务。

(3)积极推进“有线电视全国一张网”。

3.健全制度管理，确保安全播出万无一失。

4.统筹兼顾，推进广电各项事业发展。

（1）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神，抓好党员队伍建设，保持党的先进性和纯洁性，不断发展人才壮大党员队伍，运用“党务+”模式指导我中心业务工作，发展广电事业工作。

（2）坚持把中心队伍建设作为事业发展立根之本来抓，努力提高干部职工思想素质，提高干部职工思想站位,并组织职工积极参加各种业务培训，提高干部职工专业技术能力。

（3）加快推进融媒体中心项目建设，为今后媒体融合奠定基础，不断加大推进媒体融合发展力度，打造我县官方媒体品牌，树立富民官方媒体形象，增加官方媒体公信力。

（4）根据社会发展需求不断提升媒体传播能力，开展创新业务，发挥媒体宣传优势，体现媒体融合发展。

（5）做好媒体服务工作，配合各机关、企事业单位做好宣传工作。五是加强内控机制管理，不断完善制度管理，加大制度执行力度。

三、评价结论

（一）主要绩效。

全年认真完成县委、县政府下达的目标认真完成各项新闻宣传工作任务；加强网络建设和维护，提高信号传输质量，确保群众的满意度，推动我县经济又好又快发展；着力抓好安全播出，保障安全生产和安全播出。

（二）评价结果。

1．根据绩效评价的要求，我单位对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、明确性，对“预算配置”的合理性、科学性，对“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，对“资产管理”的合法合规性、规范性，对“履职产出和效果”等方面进行全面详细分析，认为绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合单位“三定”方案确定的职责。

2．将单位整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与单位年度的任务数或计划数相对应，与本年度单位预算资金相匹配。相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途。

3．按规定内容公开预决算信息，按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。基础数据信息和会计信息资料真实，基础数据信息和会计信息资料完整，基础数据信息和会计信息资料准确。

4．制定资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行，资产保存完整，资产配置合理、资产处置规范、资产账务管理合规，账实相符。

2020年度富民县融媒体中心整体支出绩效自评综合得分为95分，自评等级为优秀。

四、主要经验做法

2020年中共富民县融媒体中心整体支出绩效自评，主要是根据国家和省级相关法律法规、县财政绩效评价的要求和单位相关制度进行的，在加强预算管理方面，按照“量入为出、收支平衡”、“积极稳妥、厉行节约”以及“保运转、保重点、压缩一般”的原则，来编制年度预算，并严格执行预算和审批管理规定，确保经费开支合理、合规；在加强收支管理方面，严格按照预算和审批权限控制学校的各项经费支出，并按财政的相关要求评价资金使用的必要性和效益点，合理使用资金；在实施过程中根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实人员及其工作职责，明确时序进度和目标要求，总结汇集工作成果，强化预算绩效管理工作更加精细化。

五、存在的问题

1.人员不足，人才缺乏。融媒体中心建设，在内容生产上要求具备图片处理、视频剪辑、数据可视化等多样化技术。但是2010年机构改革时，电视台原来全部从事新闻宣传采编播的10名人员因公务员身份分流到其他部门，为了支撑新闻生产，从网络维修人员中转岗了5人补充到新闻生产制作岗位，目前电视台只有播音员1名，编辑、播发人员2名，一线记者9名，其中5名在职在编人员，4名编外人员，编内人员老龄化严重难以接受新媒体发展，编外人员虽队形媒体发展接受能力强但人员流动大，新媒体发展速度快科技含量高，难以满足融合媒体发展需求。

2.融媒体中心建设项目保障底资金匮乏。2020年虽然已启动了项目建设，但由于财政拮据，只能启动一期工程，确保国家、省级验收基本功能，但对于融媒体中心整体发展仍存在不少问题，设施设备老旧，无专项设施设备跟新、维修、耗材等资金，外出新闻采集无后勤保障，导致融媒体中心发展难以突破传统媒体与新媒体的融合发展。

六、改进措施及建议

进一步加强预算的编制和执行管理，科学有效地安排各项资金支出进度，不断提高单位整体支出的经济性、效益性、有效性和可持续性。

附表：