富民县林业和草原局2020年度部门整体支出

绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据富民县人民政府《关于全面富民县全面实施预算绩效管理改革的实施意见》（富发〔2019〕16号文件精神和富民县财政局《关于开展2020年度预算支出绩效自评工作的通知》（富财绩〔2021〕6号文件的要求，富民县林业和草原局成立了部门整体支出绩效自评小组，并对绩效评价形成了相关报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

林草局内设科室5个科室和两个事业单位，其中为：办公室、人事科、法规科、绿化科、林政资源管理科，下设一个站所和一个中心，为：富民县资源林政管理站、富民县林业技术推广服务中心。

林草局编制人员9人，现有在岗职工6人。

（二）部门职能

规范完善林业行政执法办案程序，使报案查处、审批、卷宗管理等做到正规化、规范化。抓切实好集体林权制度配套改革工作。认真做好林改配套制度改革工作，启动县集体林权管理服务中心工作运转，加强服务与管理，提高服务的水平，为林权管理服务提供良好的平台。强化森林防火工作。（加强生态环境建设。加强资源林政管理。 进一步加强科技培训力度。积极组织开展以农村实用技术为主的科技培训。

（三）部门工作完成情

1. 党建工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持和加强党的全面领导，强化政治建设，严肃党内政治生活。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，提高民主生活会和组织生活会质量，严格党员领导干部参加双重组织生活制度。教育引导机关党组织和广大党员把“两个维护”落实到思想上和行动上。着力提升组织力，全面落实“基层党建创新提质年”各项任务。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。强化党员教育培训，推动机关党组织和广大党员把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务和长期工作主题，组织开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动全局党员干部悟初心、守初心、践初心。持续开展“万名党员进党校”学习，组织党员注册使用“学习强国”学习平台。抓好党支部规范化建设。认真学习贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》。开展支部主题党日，结合“三会一课”，进行政治学习、交纳党费、过“政治生日”、评定积分等，严格落实“三会一课”、民主生活会和组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等基本制度，加强对党员的政治学习。今年开展“三会一课”5次、支部主题党日7次、组织生活会和民主评议党员1次、开展志愿者活动4次。组织党员学习《中国共产党纪律处分条例》、《农村基层组织工作条例》。开展党支部书记述职评议考核，召开党支部组织生活会和民主评议党员。

2.党风廉政建设和改进作风工作

全面贯彻落实从严治党主体责任。严格按照省、市、县委关于落实党风廉政建设和反腐败作风建设的要求，坚持党组统一领导，班子齐抓共管的工作格局，认真抓好党风廉政建设各项措施的贯彻落实。年初，党组召开党风廉政专题工作会，制定工作计划。认真开展“六个严禁”和严禁领导干部收受“红包”专项整治工作。充分发挥集体领导的核心作用，严格议事规则和决策程序，坚持重大决策问题集体讨论，民主决策。认真落实“三重一大”决策制度。局领导班子结合林业行政工作实际，切实把握和运用好“四种形态”，在局属各部门干部职工中进行廉政谈话、提醒谈话，严肃工作纪律。认真抓好作风建设。深入学习领会中央和省、市、县委党风廉政建设会议精神。紧紧围绕各级对党风廉政建设和反腐败工作形势判断和任务部署上来，清醒地认识反腐败斗争的长期性、艰巨性，进一步完善党风廉政建设和反腐败工作的领导体制、工作机制。切实加强对党风廉政建设工作的领导。按照上级要求贯彻《中国共产党廉洁自律准则》有关精神，加强宣传学习和教育，落实“两节”期间廉洁自律工作有关规定的检查，组织党员干部认真查找个人在廉洁自律、勤政为民方面存在的问题，分析可能易发生不廉洁行为的苗头。推动落实中央八项规定和省、市、县委实施办法的制度化、常态化。领导干部中未出现违反廉洁从政规定的情况。

3.森林防火工作

县委、县政府高度重视森林防火工作。今年，全县共投入森林防火经费445.8万元，其中：县财政投入172.8万元、县林草局自筹231万元、镇（街道）投入42万元。确保了各项工作的顺利开展。进入防火期后，以森林防火县、镇（街道）、村行政首长负责制为核心的各种防火目标责任制为抓手，全面细化责任，健全一把手负总责，分管领导具体抓，相关人员抓具体的组织网络，做到了政府、林业部门和指挥部成员单位“三条线”责任制建立健全。并逐级签订森林防火目标管理责任状（书），确保了领导到位、责任到位、措施到位。认真落实五个百分之百野外火源管理制度，对排查出的“五种人”439人和林区60岁以上老年人19664人进行了登记造册，落实了监护、监管责任。今年全县共计签订各级各类森林防火目标管理责任状（书）7000余份。充分利用会议、电视、广播、黑板报、标语等形式，宣传森林防火法律法规，全县共发放、张贴宣传材料23.2万张（册、本），书写刷新标语1050条，悬挂森林防火“五彩旗”600套、布标120条幅，出动宣传车1000余台次，集镇街天宣传27场次，手机短信、微信宣传2500余次，开展中小学校“五个一”宣传教育活动13个场次，拷贝音频资料80份至镇（街道）、村社利用宣传车和“村村响”进行播音宣传，县电视台制作森林防火专题片3期进行播放宣传。通过立体式、全方位的宣传教育，让群众入心入脑，内化于心，外化于行，知行合一，宣传普及率达98%以上。对《森林火灾应急处置预案》进行了修订完善。将全县127名村（居）委会书记、主任和615名村民小组长和598名护林队员动员起来，配合243名长期护林员、36名生态护林员、6名瞭望台观测人员和46名森林防火检查站值守人员，共计1671人按照划片负责，严防死守，群防群治的网格化管理方式加大野外火源管理。为确保工作到位，进入防火期后，县纪委监委成立了5支23人的森林防火工作专项纪律检查组，适时深入镇（街道）、村社、林区开展森林防火督查。县林草局及时成立了7支共84人的森林防火工作专项督查组，每月对所负责的镇（街道）森林防火工作开展不少于2次的督促、巡查和指导工作。

整个防火期，全县发生野外违规用火5起、荒火1起、一般森林火灾2起，过火总面积131.9亩，受害森林面积25亩，森林火灾受害率0.025‰，林火当日扑灭率100％，核实处置卫星热点1个。各项指标均控制在市下达我县的指标范围内。

4.林业生态建设工作

上级下达我县2020年林业生态建设任务28700亩。包括：人工造林3000亩；低效林改造500亩；提质增效5000亩；森林抚育11000亩；封山育林9200亩。具体项目为：天保工程人工造林2000亩；廊道面山绿化造林1000亩；市级低效林改造500亩；特色经济林果提质增效5000亩；国家森林抚育11000亩；市级封山育林9200亩；义务植树36万株。

截止目前，全县林业生态建设任务天保工程人工造林已完成种植2000亩，占任务数的100%；廊道面山绿化造林已完成1000亩，占任务数的100%；市级低效林改造已完成500亩，占任务数的100%；特色经济林果提质增效已完成5000亩，占任务数的100%；国家森林抚育已完成11000亩，占任务数的100%； 市级封山育林已完成9200亩，占任务数的100%；义务植树任务已完成41.77万株，占任务数的116%。

5.森林资源管理工作

认真贯彻执行林业法律法规，强化林地管理，对工程建设确需征用、占用林地的，按法定程序和期限严格把关，及时审核上报。今年配合武倘寻高速公路、滇中引水工程等建设项目完成征占用林地上报审核22件，已批复20件。其中：基础设施项目7件，经营性项目13件。对上报审批的项目，加强审核审批前的现场查验和审核审批后的检查监督。认真抓好依法行政强化林木采伐监督管理。审核办理林木采伐许可证184证，采伐林木蓄积15296.99立方米，林木定额采伐未超过云南省政府下达我县“十三五”期间年森林采伐限额指标。在全县范围内开展集中整治查处“大棚房”违法违规占用林地行为，开展富民县“绿卫2019”森林草原执法暨全县林地大检查专项行动。加强木材运输、经营加工管理，加大林地保护执法力度，全面规范征占用林地管理秩序。共查处打击破坏森林违法案件152件。其中：行政案件138件，刑事案件14件。深入开展以自然资源公安局为主的相对集中林业行政处罚权工作，强化执法监督，建立权责统一、权威高效的行政执法体系；定期开展执法检查和案卷评查工作，保障公正执法；深化法制宣传教育工作，开展了林业法律法规的专题讲座、培训活动。

6.林业有害生物防治工作

市级下达我县的防治指标为：林业有害生物成灾控制率4‰以下；无公害防治率达到85%以上；测报准确率达到90%以上；种苗产地检疫率达到100%；主要林业有害生物常发区监测覆盖率达到100%。2019年我县应实施林业有害生物监测面积2.62万亩，实际监测林业有害生物面积为2.62万亩，占全年监测面积的100%。主要林业有害生物常发生区监测覆盖率达到100%。2019年预测发生林业有害生物面积2.53万亩，实际发生2.35万亩，测报准确率92%。林业有害生物发生面积2.35万亩，已防治2.13万亩，防治率90.6%，无公害防治2.13万亩，无公害防治率100%。各项指标都控制在市级下达范围内。

7.林业产业发展

一是针对我县核桃、板栗等林果管理粗放、效益低下的情况，积极向省、市争取提质增效项目，在核桃、板栗种植聚集区域，通过采取科技措施，提高核桃产量，促进核桃产业提质增效，实现农民增收致富。2019年完成核桃提质增效5000亩，极大地提升了核桃的质量效益和竞争力。二是实施国家农业综合开发林业项目，配合企业在赤鹫镇烂水滩建设薄壳山核桃基地示范项目，建设规模1000亩，计划投资790万元，种植品种为薄壳山核桃（碧根果）。县林草局、县农开办为确保工程质量，组织了多次检查督促。目前，该项目建设已全部完工，并通过了县级检查验收。三是根据我县林下养殖情况，扶持富民县锐泽农业科技开发公司发展林下养殖1050亩（养殖品种为土鸡、野鸡），并组织该公司申报2019年市级林下经济示范基地，以期用种植、养殖等多种方式，更好地带动林下经济的发展。为延伸特色经济林果产业链，今年组织云南圣果园科技开发有限公司、富民绿健农业开发有限公司、富民红艳种植基地等三家核桃种植基地申报市级特色经济林果初加工规范化试点建设项目。四是为加快林业生产发展项目的实施，紧跟省、市相关政策，加快推进林权抵押工作。今年截止目前，共办理林权抵押贷款10件，贷款额度合计为60.5万元，涉及抵押林地面积109.55亩。

8.脱贫攻坚工作

一是公益林生态脱贫补偿。全县建档立卡户中属公益林生态效益补偿户的有96户318人，补偿面积1328.56亩，补偿资金13285.6元。在两个扶贫村每年累计投入公益林生态效益补偿资金13030元。东村镇中民村委会共涉及生态效益补偿农户30人，补偿面积614.7亩，补偿资金6147元；赤鹫镇阿纳宰村委会共涉及生态效益补偿农户87人，补偿面积688.3亩，补偿资金6883元。目前，正在进行省、市两级公益林区划界定。争取在2019年11月30日前完成2019年补偿费兑付工作。二是退耕还林项目补偿。2020年度产业扶贫工作主要是继续巩固2017年度退耕还林及省级陡坡地生态治理项目25000亩扶贫成果。项目共涉及全县7个镇（街道），31个村委会，72个村组，183户贫困户，总面积1139.04亩，政策补助资金860551.5元。截至2020年12月10日，产业扶贫退耕还林政策补助资金860551.5元已全部兑付到了183户贫困户手中。三是特色经济林果提质增效。实施提质增效项目面积5048亩，项目涉及全县6个镇（街道），11个村委会，688户农户，其中建档立卡贫困户12户，涉及面积62.6亩，约需兑付补助资金5634元。目前项目已经实施完毕，但补助资金尚未兑付。四是建档立卡护林员聘用。全县建档立卡户中属天保工程护林员的有2人，其中：永定街道1人，罗免镇1人，纳入生态护林员管理。护林员工资800元/月/人，年工资9600元/年/人。从2018年7月1日起，县林草局在各镇（街道）建档立卡贫困户中新增符合选聘条件的34名建档立卡贫困户参与巡山护林工作，并纳入护林员管理，工资500元/月/人，年工资6000元/年/人。县林业和草原局共挂包贫困户11户，贫困户中有8户符合条件被聘用为生态护林员。

9.扫黑除恶专项斗争工作

自扫黑除恶专项斗争工作开展以来，我局充分认识扫黑除恶专项斗争的重要性、必要性和紧迫性，将扫黑除恶专项斗争作为一项重要的政治任务，摆到全局突出位置，与林业工作同部署、同检查、同考核。根据上级的安排和部署，成立了局长任组长，班子成员任副组长，局属各科室负责人为成员的扫黑除恶专项斗争工作领导小组，办公室设立在局法规科，安排专人负责扫黑除恶专项斗争日常工作。制定下发了《富民县林业局扫黑除恶专项斗争工作方案》、《富民县林业局加强扫黑除恶专项斗争工作细化方案》、《富民县林业和草原局扫黑除恶专项斗争“治乱”专项行动方案》、《全县林业和草原系统行业乱象排查治理百日攻坚方案》、《富民县林业和草原局对黄赌毒和黑恶势力听之任之、失职失责甚至包庇纵容、充当“保护伞”专项整治实施方案》，认真落实扫黑除恶专项斗争各项工作。

截止目前，排查中未发现涉林黑恶势力，自开展扫黑除恶专项斗争以来，县林业和草原局、县自然资源公安局共立案查处扰乱林区治安秩序行政案件234件，刑事案件15件。接到县扫黑办移交线索12件，现已按期办复12件。接到来信、来访、来函线索7件，已办复7件。

10.综治维稳（平安建设）工作

认真贯彻落实上级关于综治维稳（平安建设）工作的各项方针政策及重大部署，及时传达学习会议和文件精神。落实党政主要负责同志是第一责任人、分管负责同志是直接责任人、领导班子其他成员承担分管工作综治责任制。“把综治维稳（平安建设）工作纳入局党组重要议事日程，列入工作的总体规划，做到综治维稳（平安建设）工作与本部门业务工作同部署、同检查、同考核。截止目前，接待群众来访9次（接访2次、约访5次、下访2次），接访、下访、约访群众11人。受理信访件24件，其中：“书记、县长公开接待日”交办5件；信访局群众来信来访交办件4件；云南省信访信息系统转办件4件；昆明市林业局转办件1件；“12345”市长热线转办件10件。现已办理回复22件，2件正在办理中。

今年无进京、无到省、无重复到市大规模集体上访的重大影响群体性事件发生；无重大刑事案件、治安灾害事故、安全生产事故和食品安全事故的发生；无群众反映强烈的“黄赌毒”现象。

11.政务服务管理工作

按照“两集中、两到位，四进中心”的要求，做到审批人员、审批事项全部进驻并授权到位。截止12月21日，受理行政许可事项533件，办结510件，2件正在办理中，办结率96%，退件21件，退件率4%。具体为：植物检疫证书核发受理216件，办结210件，退件6件；林木采伐许可证受理138件，办结134 件，退件4件；林木种子生产经营许可证核发受理108件，办结97件，退件11件；木材运输证核发受理38件，办结38件；经营野生动物及其产品许可受理11件，办结11件；项目使用林地审批（核）受理22件，办结20件，2件正在办理中。

（四）部门管理制度

林草局严格按《中华人民共和国会计法》以及《行政事业单位会计制度》相关制度，制定了《富民县林业局财务管理制度》、《富民县林业局专项资金管理制度》、《富民县林业局政府采购管理制度》、《富民县林业局机关事务管理制度》等多项制度，林草局严格按相关制度规定工作。

（五）部门资金来源及使用情况。

1.2020年度预算收支情况

2020年度我局部门预算基本支出收入426.28万元，其中：社会保障和就业支出10.17万元，卫生健康支出13.92万元，农林水支出393.56万元，住房保障支出8.61万元；部门预算基本支出426.28万元，其中：社会保障和就业支出10.17万元，卫生健康支出13.92万元，农林水支出393.56万元，住房保障支出8.61万元。

2.2020年度决算收支情况

2020年度我局部门决算收入2651.73万元（一般公共预算财政拨款基本收入1912.14元，一般公共预算财政拨款项目收入395.83万元，政府基金343.24万元，其他收入0.52万元），其中：社会保障和就业支出14.45万元，卫生健康支出14.01万元，节能环保支出58.59万元，城乡社区支出343.24万元，农林水支出2157.69万元，住房保障支出8.75万元，灾害防治及应急管理支出55万元。

2020年度部门决算支出2934.32万元（一般公共预算财政拨款收入基本支出403.42万元，一般公共预算财政拨款项目收入支出2187.14元，政府基金支出343.24万元，其他收入支出0.52万元），其中：社会保障和就业支出14.45万元，卫生健康支出14.01万元，节能环保支出58.59万元，城乡社区支出343.24万元，农林水支出2380.28万元，住房保障支出8.75万元，灾害防治及应急管理支出115万元；我局2020年度预算决算收入完成率为100%。

3.2020年度结转结余情况

2020年度我局上年支出结转152.33万元，本年收入2651.73万元，支出2934.32万元, 本年用存量资金拨入275万元，本年实际结余-7.59万元，2020年末实际结转结余资金144.7,4万元。

（六）政府采购情况

林草局2020年度政府采购预算449.02万元，实际采购389.32万元，未出现超出预算采购范围，主要采购的物资为森林防火宣传及防火物资,天保工程中森林抚育项目技术服务费。

（七）固定资产情况

林原局2020年初固定资产原值为265.58万元，无形资产0.38万元，2020年度无固定资产增减变动，截止2020年12月31日，林草局账面固定资产结余265.58万元，无形资产0.38万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

根据《昆明市人民政府产关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2017〕21号和根据富民县人民政府《关于印发富民县全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（富政通〔2017〕13号文件精神，富民县林业和草原局成立了部门整体支出绩效自评小组，并由局机关领头对2020年度预算支出绩效开展整体自评情况。

（二）部门项目具体计划目标

根据富民县财政局《关于开展2020年度预算支出绩效自评工作的通知》（富财绩〔2021〕6号文件的要求，我局按照绩效评价规程要求，绩效评价工作过程分三个阶段完成。

（1）前期准备：按照绩效自评工作需要，组成以张德华同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策。

（2）组织实施：核查2020年度本站预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公经费”及资产管理、内部控制制度情况，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标进行了绩效考评。

（3）分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，汇总分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、评价结论

（一）主要绩效

林草局主要绩效目标为：根据年初工作计划和重点性工作，围绕贯彻实施昆明市机构编制管理的政策、规章及办法。积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。资金投入和使用情况，资金分配过程、投入方式、资金到位情况、预算执行和结果；为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等。

（二）评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标体系，林草局2020年度部门整体支出评价得分为95分。部门整体支出绩效情况如下：

1.预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100%；“三公”经费支出总额较上年减少99.28%，“三公”经费变动率较大。

2.预算执行比较到位。预算完成率达到100%，预算控制率达到14%，全年无截留或滞留专项资金情况；全年没有新建楼堂馆所。

3.预算管理较为理想。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。全年公用经费控制率为98%；“三公”经费总体控制较好，超过本年预算和上年决算支出，“三公”经费控制率为97.59%。

4.对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续，政府采购执行率达到100%。

5.管理制度健全。本站严格预算管理，切实按照县委出台的五项管理制度要求，坚持执行财经和财务制度，修改完善了本站《机关财务管理规定》《财产管理规定》《公务接待管理规定》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

6.资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。费用开支有标准、有预算，正确核算等。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

7.部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按相关要求及时进行了公开。

四、存在的问题

（一）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

（二）资金管理使用水平有待提高。财务人员工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。

五、改进措施及建议

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附件： 2020年部门整体支出绩效自评指标评分表

富民县林业和草原局

2021年4月15日

附表：