富民县林业技术推广中心2020年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据富民县人民政府《关于全面富民县全面实施预算绩效管理改革的实施意见》（富发〔2019〕16号文件精神和富民县财政局《关于开展2020年度预算支出绩效自评工作的通知》（富财绩〔2021〕6号文件的要求，富民县林业和草原局成立了部门整体支出绩效自评小组，并对绩效评价形成了相关报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

根据富民县人民政府《关于印发富民县林业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》富政办通（2015）90号文件，将原富民县林业种苗站、富民县森林病虫防治检疫站职能职责人员编制整合并入富民县林业技术推广中心，不再保留民县林业种苗站、富民县森林病虫防治检疫站，编制人员15人，现有在岗职工18人。富民县机构编制委员会批复增加3个周转编制，2020年度实有人员编制18人。

（二）部门职能

先进实用林业技术推广，科研项目试验示范、组织实施、检查、总结、推广。承担上级下达的项目，进行项目管理和成果管理。如经济林栽培技术，用材林丰产技术，水源林保护，种子园建立等。为林农提供林业科技服务、信息咨询，编写科普读物，宣传普及林业科技知识。林业技术培训。收集整理农村干果种植实用技术，推广共享。

（三）部门工作完成情况

1.技术推广工作

（1）开展实施核桃、板栗提质增效推广项目13871亩，其中；核桃5000亩，板栗8871亩。目前正在落实5000亩核桃提质增效实施地块。板栗提质增效项目已完成。

（2）配合昆明市野生动植物濒危中心建成“极小种群富民枳重建型基地”150亩，现已回归种植富民枳50亩593株（其中种子苗493株、根孽苗100株），成活率均达到95%以上。并对2014年极小种群富民枳繁育与重引入项目生长量测量。

2.培训宣传工作

（1）开展巩固退耕还林技术培训2期，培训农村技术人才130人次，开展核桃提质增效技术培训1次，培训核桃种植技术人员60人次。

（2）根据富民县全民科学素质工作领导小组文件开展科普宣传3次，发放林业有害生物防治宣传资料345份，核桃种植技术与图解360本，现场解答病虫害防治技术及栽培管理技术问题80余人次。

3.种苗工作

（1）种苗质量监管

全县现有苗木基地面积10352亩。其中；2020年新增苗圃地面积270亩，培育造林苗木165万株，全县造林需种苗92.3万株，完全满足了2020年造林种苗的需求量。

对富民县2020年栏道面山绿化800亩，联动面山绿化2700亩，补植补造任务3582亩，省级陡坡地治理5000亩，义务植树36万株，共计15082亩，92.3万株（旱冬瓜、华山松、柏树、香樟、桃、板栗、杏、杨梅、苹果）造林树种进行质量检验检疫。

（2）加强法律知识宣传

认真抓好《中华人民共和国种子法》和《云南省林木种子条例》学习和宣传工作。把种苗法律法规的宣传贯彻工作与法制宣传活动、科技活动、森林防火等宣传活动结合起来，广泛利用报刊、媒体、展板等有效途径，加强一法一条例的宣传力度，努力营造学法、知法、守法和用法的法制氛围。

（3）加强林木种苗执法

积极开展林木种苗执法专项行动，依法查处无证生产经营、制售假劣种苗等违法行为，完善行政执法机制，及时通报查处信息，依法规范和净化林木种苗生产经营秩序，切实维护种苗生产经营者的合法权益。全面落实“三证一签”和“四证一签”制度，对所调入、调出的苗木进行质量检验制度，不合格苗木不准出圃上山造林。外地调入的良种“四证一签”不全的，一律不准调入。重点工程造林项目，严把苗木质量关，做到百分之百苗木检验检疫。不合格苗木一律不准上山。全年开据苗木质量检验证书及苗木标签8份。

（4）种子资源调查

结合种质资源调查，在全县开展我县稀有的本地乡土树种及濒危树种进行认真调查。其中：对本地优质核桃树（共计9株）进行了调查；濒危物种和观赏价值高稀有的物种调查（富民枳、开红花的头状四照花、香果树、短萼海桐、贡山猴欢喜、常绿榆、滇桑）；对富民县境内面积较大的野生核桃群调查。

通过调查，收集了大量数据、图片资料。并采取了相关保护措施，建立了乡土树种保护、培育基地。为建立种质资源库打下良好的基础。

（5）林木种子生产经营许可证办理

严格按林木种子生产经营许可证办理程序和两证管理办法，在上半年办理报件97件，其中到期换证8２件，法人变更３件，新办证12件。　

4.森防工作

（1）林业有害生物监测工作

2020年市级下达我县的防治指标为:林业有害生物成灾控制率4‰以下，无公害防治率达到85%以上；监测准确率达到90%以上；种苗产地检疫率达到100%；主要林业有害生物常发生区监测覆盖率达到100%。

富民县林地面积78.78万亩，2020年应施林业有害生物普查监测234.16万亩，本年度实际监测234.16万亩。其中松小蠹监测112.64万亩，铜绿金龟子13.8万亩，巨角多腮金龟子16.14万亩，板栗剪枝象16.14万亩，栗实象16.14万亩，板栗溃疡病16.14万亩，板栗疫病16.14万亩，桤木叶甲27.02万亩，林业有害生物监测覆盖率达到100%，测报准确率达到90.5%.

（2）森林植物及其产品检疫工作

富民县苗圃地面积1.03万亩，2020年我县实施苗木产地检疫1.03万亩，种苗产地检疫率100%。2020年调出苗木10.28万株检疫苗木10.28万株，检疫率为100%，调进苗木复检569株，木材14.08m³，复检率100%。

为有效防止植物检疫对象及危险性林业有害生物的传播蔓延根据《植物检疫条例》和《森林病虫害防治条例》的要求，我中心对全县 10 家木材加企业和苗木经营单位或个人进行了检疫登记并对其经营项目进行了执法检查，现场抽取木材47m³，未发现检疫性病虫害。通过检疫执法行动的开展，有效地防止了植物检疫对象及危险性林业有害生物传入我县，为我县林业产业发展起到了安全保护作用。

5.林业有害生物防控工作

2020年我县预测发生林业有害生物面积3.42万亩，2020年实际发生3.12万亩，经实地监测调查林业有害生物成灾率为0亩，林业有害生物轻度危害3.12万亩，结合富民县森林抚育和板栗病虫害防群防治项目，防治林业有害生物2.77万亩，防治率88.79%。

（四）部门管理制度

中心为林草局下属单位，所以制度都严格按《中华人民共和国会计法》以及《行政事业单位会计制度》相关制度，制定了《富民县林业局财务管理制度》、《富民县林业局专项资金管理制度》、《富民县林业局政府采购管理制度》、《富民县林业局机关事务管理制度》等多项制度规定工作。

（五）部门资金来源及使用情况。

1.2020年度预算收支情况

2020年度我部门预算基本支出收入3,049,622.00元，其中：社会保障和就业支出299,035.00元，卫生健康支出326,252.00元，农林水支出2,178,327.00元，住房保障支出246,008.00元；部门预算基本支出3,049,622.00元，其中：社会保障和就业支出299,035.00元，卫生健康支出326,252.00元，农林水支出2,178,327.00元，住房保障支出246,008.00元。

2.2020年度决算收支情况

2020年度我部门决算基本支出收入3,266,848.41元（一般公共预算财政拨款收入3,216,535.00元，其他收入50,313.41元），其中：社会保障和就业支出289,766.40元，卫生健康支出316,031.76元，农林水支出2,421,770.25元，住房保障支出239,280.00元；部门决算基本支出3,231,221.16元（一般公共预算财政拨款支出3,196,789.75.00元，其他资金支出34,431.41元），其中：社会保障和就业支出289,766.40元，卫生健康支出316,031.76元，农林水支出2,386,143.00元，住房保障支出239,280.00元元；追加预算166,913.00元，追加原因为人员工资以及人员经费上调；我部门2020年度预算决算收入完成率为100%。

3.2020年度结转结余情况

2020年度我部门上年基本支出结转147,629.67元，本年收入3,266,848.41元，支出3,231,221.16元，本年度结余35627.25元， 2020年末实际结转结余资金183,256.92元。

（六）政府采购情况

我部门2020年度政府采购预算0元，实际采购0元，未进行政府采购相关事宜。

（七）固定资产情况

我部门2020年初固定资产为96,920.00元，本年度未增加或减少相关资产，年末固定资产结余96,920.00元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

根据《昆明市人民政府产关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2017〕21号和根据富民县人民政府《关于印发富民县全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（富政通〔2017〕13号文件精神，富民县林业和草原局成立了部门整体支出绩效自评小组，并由局机关领头对2020年度预算支出绩效开展整体自评情况，我部门属于林业和草原局下属站所，所以制度归林业和草原局共用，包括绩效评价领导小组及其他相关资料。

（二）部门项目具体计划目标

根据富民县财政局《关于开展2020年度预算支出绩效自评工作的通知》（富财绩〔2021〕6号文件的要求，我部门按照绩效评价规程要求，绩效评价工作过程分三个阶段完成。

（1）前期准备：按照绩效自评工作需要，组成以张德华同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策。

（2）组织实施：核查2020年度我部门预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公经费”及资产管理、内部控制制度情况，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标进行了绩效考评。

（3）分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，汇总分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、评价结论

（一）主要绩效

林草局主要绩效目标为：根据年初工作计划和重点性工作，围绕贯彻实施昆明市机构编制管理的政策、规章及办法。积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。资金投入和使用情况，资金分配过程、投入方式、资金到位情况、预算执行和结果；为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等。

（二）评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标体系，中心2020年度部门整体支出评价得分为95分。部门整体支出绩效情况如下：

1.预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100%；“三公”经费支出总额较上年减少99.28%，“三公”经费变动率较大。

2.预算执行比较到位。预算完成率达到100%，预算控制率达到14%，全年无截留或滞留专项资金情况；全年没有新建楼堂馆所。

3.预算管理较为理想。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。全年公用经费控制率为98%；“三公”经费总体控制较好，超过本年预算和上年决算支出，“三公”经费控制率为97.59%。

4.对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续，政府采购执行率达到100%。

5.管理制度健全。本站严格预算管理，切实按照县委出台的五项管理制度要求，坚持执行财经和财务制度，修改完善了本站《机关财务管理规定》《财产管理规定》《公务接待管理规定》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

6.资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。费用开支有标准、有预算，正确核算等。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

7.部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按相关要求及时进行了公开。

四、存在的问题

（一）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

（二）资金管理使用水平有待提高。财务人员工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。

五、改进措施及建议

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附件： 2020年部门整体支出绩效自评指标评分表

                                  富民县林业技术推广中心

                                   2021年4月15日

附件1：