富民县政协委员培训费项目支出绩效评价报告
富民县政协委员培训费项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，按照推进“两学一做”学习教育常态化制度化和“基层党建创新提质年”要求，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为深化理论武装工作的首要政治任务，通过学习努力加强自身建设，不断提高政协工作水平，以适应新形势对政协工作的新要求，做讲政治、促团结、善学习、守纪律、干工作的模范榜样，打造一流干部队伍，建设一流政协机关，为建设“山水园林卫星城、昆明最美后花园”作出应有贡献。
2. 项目实施情况。
按照富民县政协2020年工作安排，为加强县政协委员的履职培训，增强培训的针对性和实效性，切实提高委员的履职能力和水平，拟整合培训资源，与中共富民县委党校联合举办2020年县政协委员履职能力培训班，培训时间：2020年9月27至29日,培训地点：中共富民县委党校。同时支付2020年度政协单位各类培训支出。
3. 资金来源及使用情况。
2020年度政协委员培训费由县财政年初预算安排拨入政府性基金500000.00元，至2020年12月31日止，共计支出培训费71633.00元。（其中：集中培训支出66388.00元，零星培训支出5275.00元）。因疫情原因，原计划外出培训未能成行，剩余培训费用428337.00元转入下一年度使用。
4.组织及管理情况。
政协委员和政协机关干部培训工作在县政协常委会领导下，由县政协办公室、县政协委员联络委、县政协文史和学习委牵头组织实施，相关专委室、各界别小组各负其责。（二）绩效目标。
1.总目标。
深刻领会和把握新形势下人民政协工作的新要求、新理论，进一步引导政协委员不断坚定理想信念，凝聚思想共识，增强对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，筑牢共同思想政治基础，提高政协委员履职能力和水平
2.年度目标。
（1）产出目标。
按照富民县政协2020年工作安排，为加强县政协委员的履职培训，增强培训的针对性和实效性，切实提高委员的履职能力和水平。
（2）效果目标。
在全县政协系统继续强化创新理论武装，大兴学习之风，通过学习让广大政协委员和政协机关干部掌握新时期履行政协职能的规律、特点和方法，增强新时代要有新作为的信心和决心，实现政协工作提质增效，推动全县政协工作再创新局面。
二、绩效评价工作情况
（一）主要内容：
按2020年政协委员（干部）培训工作计划，富民县政协原计划举行集中培训班2期，异地培训班１期，后因疫情原因异地培训班１期未能成行；2020年度共举行集中培训班2期，同时参与省市其他零星培训。培训资金使用规范符合财务制度，与绩效申报目标一致。实现了绩效目标。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
科学规范、公开公正、绩效相关等原则
2. 绩效评价方法。
县政协办公室、县政协委员联络委、县政协文史和学习委在学习培训期间，将严肃考勤、严格管理，随时通报参会情况，同时，参加学习培训情况将作为年底履职的重要考核。
三、评价结论
（一）评价结果。
通过对项目绩效情况进行认真梳理与总结，具体评价结果如下：政协委员培训费项目，管理基本规范，基本能完成预定目标，效果良好，评价综合得分为84分，绩效评价等次为“良好”。
（二）主要绩效。
通过培训深刻领会和把握新形势下人民政协工作的新要求、新理论，进一步引导政协委员不断坚定理想信念，凝聚思想共识，增强对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，筑牢共同思想政治基础，广泛凝聚实现伟大中国梦、共襄民族伟大复兴伟业的磅礴力量，紧紧围绕中心，服务大局，提高政协委员履职能力和水平，为推动山水园林卫星城、昆明最美后花园建设和经济社会发展献计出力。
四、成本效益分析。
本项目2020年度财政预算政府性基金 500000.00元，实际到位金额 500000.00元，根据项目支出计划，截止 2020 年 12 月底项目资金支付完成71633.00元。（其中：集中培训支出66388.00元，零星培训支出5275.00元）。因疫情原因，原计划外出培训未能成行，剩余培训费用428337.00元转入下一年度使用。基本达到加强县政协委员的履职培训，增强培训的针对性和实效性，切实提高委员的履职能力和水平的绩效目标。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；
本项目的资金全部是县财政资金，项目的资金支出严格按2020年初部门预算执行，严格按照现行的会计管理办法，作到项目资金专款专用。
（二）存在的问题；
本项目是经常性项目，项目资金支出进度，不确定性因素影响较多，日常事务运行情况决定着项目资金支出。预算绩效管理实施时间短、范围广、基础弱，可借鉴经验不多，理念扎根不深，导致以往年度执行率针对性差、参考价值低，容易造成预算失效。
（三）建议和改进措施。
在实际工作中，进一步完善预算绩效管理规章制度和工作规范，慢慢建立起更加有秩序的预算管理工作体系，不断完善自身不足，促进预算管理工作更好的发展。
2020年项目支出绩效自评指标评分表
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一级 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 | ||
3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 | ||
2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | |
2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 | ||
二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
2.预算执行率 | 2 | 0 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 | ||
2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 | |
2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 | ||
3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 5 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 | |
2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 3 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 | ||
三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 4 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
2.质量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.时效指标 | 7 | 3 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.成本指标 | 7 | 4 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 3 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |
2.社会效益 | 20 | 20 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.生态效益 | 2 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.服务对象满意度 | 5 | 5 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 | ||
合 计 | 100 | 84 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | ||||
滇公网安备 53012402000111号
