富民县政协2019年度提案办理专项经费支出绩效评价报告
富民县政协2019年度提案办理专项经费支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。
为推进政协履职能力现代化建设，提高委员履职质量、丰富委员履职形式，按照省政协统一按安排部署，富民县政协将在机关内建设“网络议政、远程协商”系统，对系统建设会议室进行改造，为此特向省市政协争取资金，并给予相应配套，帮助富民县政协解决建设资金。
2. 项目实施情况。
至2020年度12月止，富民县政协按合同购置“网络议政，远程协商”设备，建立了网络信息平台。
3. 资金来源及使用情况。
2019年度9月省市政协下达指标，县财政转拨财政资金200000.00元。因接近年末，资金转入2020年，经办公室招投合同后全部用于购置网络议政，远程协商”设备，搭建信息网络平台等费用支出。
4. 组织及管理情况。
经办公室计划、招标，选定工程合同和设备购置合同商后按合同进行施工安装，至2020年12月底按合同要求支付资金200000.00元（其中：按合同留置质保金2220.00元，实际支付197880.00元）。
（二）绩效目标。
1.总目标。
贯彻习近平总书记关于“政协要拓展协商内容，丰富协商形式，积极探索网络议政、远程协商等新形势”的指示要求。
2.年度目标。
（1）产出目标。
购置远程协商系统设备，建立信息平台，完成云南省基层政协“网络议政、远程协商”系统建设实施方案。
（2）效果目标。
积极推进人民政协网络议政、远程协商上下联动、内外互通，实现云南政协系统网络议政、远程协商制度化、常态化。
二、绩效评价工作情况
（一）主要内容：
按政协云南省委员会办公厅发文要求，省市政协拨付专项资金优先用于“网络议政，远程协商”系统建设。以进一步增强运用互联网技术和信息化手段履职的能力，实现云南政协系统网络议政，远程协商制度化、常态化发展。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
科学规范、公开公正、绩效相关等原则。
2. 绩效评价方法。
本次绩效评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终 遵循科学规范、全面系统、公正客观、绩效相关的基本原则。采用包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。
三、评价结论
（一）评价结果。
根据项目支出绩效指标要求，我单位分析评价自评分为94分，自评等级为优秀。
（二）主要绩效。
2019年度省市政协下达资金指标200000.00元，经办公室计划、招标，选定工程合同和设备购置合同商后按合同进行施工安装，至2020年12月底按合同要求支付资金200000.00元（其中：按合同留置质保金2220.00元，实际支付197880.00元）。达到了云南省基层政协“网络议政，远程协商”系统建设实施方案要求，实现了预期目标。
四、成本效益分析。
项目资金200000.00元已由县财政拨付到位，资金到位率为100%，为项目顺利实施提供了保障。项目实际支出与项目规定用途相符，资金拨付审批手续完整，没有超标列支相关费用情况，没有挤占、挪用等情况。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；
1、早规划、早组织，把准备工作做在前。该项目因为早有建设规划，酝酿多时，组织工作进行得早，施工进度抓得紧，项目在预期时间内才能如期完成。
2、落实责任制，各方协调配合、通力合作是项目顺利完成的根本保障。
（二）存在的问题；
(1)对绩效评价不了解，对绩效管理的意义认识不清，尤其是对"效"的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。
(2)缺乏绩效评价专业人才。目前的知识体系还难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求，绩效评价报告质量普遍不高。
（三）建议和改进措施。
建立健全绩效预算管理制度。完善预算绩效管理制度建设，促进提高绩效预算管理工作的规范性和有效性。 探索与预算编制相结合的财政绩效管理。将财政支出绩效评价逐步从事后评价延伸到事前评估、事中监控，并将各环节评价结果与当期财政拨款跟综管理及下年预算编制直接挂钩，形成互相制约的财政预算资金绩效管理新机制。
2020年项目支出绩效自评指标评分表
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一级 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 | ||
3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 | ||
2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | |
2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 | ||
二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
2.预算执行率 | 2 | 1 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 | ||
2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 | |
2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 | ||
3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 5 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 | |
2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 4 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 | ||
三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
2.质量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.时效指标 | 7 | 3 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.成本指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 3 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |
2.社会效益 | 20 | 20 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.生态效益 | 2 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.服务对象满意度 | 5 | 5 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 | ||
合 计 | 100 | 94 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | ||||
滇公网安备 53012402000111号
