富民县政协新增配置经费项目支出绩效评价报告
富民县政协新增配置经费项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。
按照协商于民、协商为民的要求，积极推进政协协商和基层协商有效衔接，实现建言资政和凝聚共识双向发力，更好地发挥政协作为专门协商机构的作用，为更好地发挥政协在构建程序合理、环节完整的协商民主制度体系中的作用，更好地发挥政协作为国家治理体系重要组成部分的作用，有力提升把人民政协的制度优势转化为参与基层治理的效能，为增强富民县基层治理能力贡献政协智慧和力量。
2、项目实施情况。
按专项资金使用范围，县政协机关机要室由办公室询价签订合同，由云南蓝普科技有限公司按照要求建设安装完成。并在政协富民县第九届委员会第四十七次主席会议进行了通报。
3.资金来源及使用情况。
根据昆财行﹝2020﹞114号文件，2020年8月，富民县财政局向我单位拨付2020年新增资产配置经费省级配套资金100000.00元。至2020年12月31日止项目资金用于建设购置富民县政协机要室支出53003.24元，剩余资金转入下一年度继续使用。
4、组织及管理情况。
（1）项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。
（2）落实中央八项规定及省市具体规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内。
（3）支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。
（二）绩效目标。
1.总目标。
认真贯彻落实中央和省委、市委政协工作会议精神，不断夯实履职基础，着力提升工作能力，为全县经济社会高质量发展贡献了智慧和力量。
2.年度目标。
（1）产出目标。
建设政协机要室并购置机要设备一批。
（2）效果目标。
更新了办公设备，达到了提升基层政协履职能力的目的。
二、绩效评价工作情况
（一）阐述的主要内容：
按照《基层政协履职能力提升专项资金管理暂行办法》富民县政协根据专项资金使用范围和管理原则，遵循财务管理制度坚持办实事、重实效，购置建设了政协机要室达到了以提升基层政协和增强社会效益为目标。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
科学规范、公开公正、绩效相关等原则。
2. 绩效评价方法。
指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。
三、评价结论
（一）评价结果。
经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分88分，评价等次为“良好”。各项评分结果见“项目基本信息”表。
（二）主要绩效。
县政协绩效评价领导小组高度重视绩效工作，在做好前期调研工作、收集查阅与评价项目有关政策的基础上，坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标及指标内容进行一一的评价考核打分，为科学评价绩效工作做好准备。
按照绩效工作要求，结合实际，我单位制定了工作计划及绩效目标，明确绩效评价工作重点，明确绩效工作任务和职责，推进工作有序开展。
四、成本效益分析。
项目资金100000.00元已由县财政拨付到位，资金到位率为100%，为项目顺利实施提供了保障。项目实际支出与项目规定用途相符，资金拨付审批手续完整，没有超标列支相关费用情况，没有挤占、挪用等情况。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；
近年来，在县委、县政府的大力推动下，县政协转变管理理念，加强预算绩效管理制度建设，认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。
（三）存在的问题；
1. 项目实施规划还需要加强。
2. 对基层群众的调查不够，缺乏对群众满意度的反馈。
（三）建议和改进措施。
1. 提前做好项目实施计划, 加大资金争取力度，注意加强沟通协调，加快资金拨付进度，避免再出现资金结余的问题。
2. 加强对基层人民群众的调查研究，注重对群众意见的搜集和运用。
2020年项目支出绩效自评指标评分表
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一级 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 | ||
3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 | ||
2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 4 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | |
2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 4 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 | ||
二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
2.预算执行率 | 2 | 1 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 | ||
2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 | |
2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 | ||
3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 3 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 | |
2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 5 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 | ||
三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 4 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
2.质量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.时效指标 | 7 | 4 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.成本指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 3 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |
2.社会效益 | 20 | 20 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.生态效益 | 2 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.服务对象满意度 | 5 | 5 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 | ||
合 计 | 100 | 88 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | ||||
滇公网安备 53012402000111号
