富民县政协2020年度第一批基层政协履职能力提升项目支出绩效评价报告

发布时间：2021-04-15 15:37 浏览次数：188

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一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项背景及目的。

党的十八大以来,习近平总书记要求人民政协加强履职能力建设,提高议政建言水平,充分发挥人民政协作为协商民主的重要渠道作用.近年来,政协工作向基层延伸,成为一种发展趋势,是新时代政协主动开展群众工作,促进社会和谐的有效途径.

2. 项目实施情况。

经县政协委员联络委对《关于请求拨付2020年政协委员界别小组、政协委员服务站、政协委员工作室和政协委员联络站履职活动经费的请示》主要内容的汇报。

政协富民县第九届委员会第四十二次主席会议：同意《关于请求拨付2020年政协委员界别小组、政协委员服务站、政协委员工作室和政协委员联络站履职活动经费的请示》。财务室及时将活动经费拨付各界别小组、政协委员服务站、政协委员工作室和政协委员联络站，用于专项开展委员活动，不断增强委员履职的积极性和时效性。

3.资金来源及使用情况。

2020年8月根据昆财行【2020】102号文件，县财政拨入2020年度第一批省下基层政协履职能力提升专项经费100000.00元。至2020年12月止全部用于乡镇委员联络站建设和工作经费。

3. 组织及管理情况。

按县政协委员联络委对《关于请求拨付2020年政协委员界别小组、政协委员服务站、政协委员工作室和政协委员联络站履职活动经费的请示》，财务室及时将活动经费拨付各界别小组、政协委员服务站、政协委员工作室和政协委员联络站，用于专项开展委员活动。

（二）绩效目标。

1.总目标。

健全基层政协组织体系，推动政协组织履职触角向基层延伸，提升基层政协履职能力。

2.年度目标。

（1）产出目标。

建立政协委员联络站，使委员联络站成为委员学习交流平台。

（2）效果目标。

推进政协委员联络站建设和服务工作，打造委员联系群众纽带，拓展基层协商民主的空间和渠道。

二、绩效评价工作情况

（一）阐述的主要内容：

项目管理过程规范、可控，项目产出目标及效果目标均达到既定目标。项目资金年初无预算，资金的拨付有完整的审批手续，不存在超标列支相关费用，做到了专款专用，不存在截留、挪用、虚列支出等情况。实现绩效目标。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。

科学规范、公开公正、绩效相关等原则

2. 绩效评价方法。

本次绩效评价采用了成本效益比较法、目标预定与实施效果比较法、最低成本法。

三、评价结论

（一）评价结果。

在项目使用反馈的基础上，我单位对绩效评价情况进行了综合评定，认为我单位2020年度第一批基层政协履职能力提升项目支出资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，根据2020年项目支出绩效自评指标评分表评分，按照打份标准，得出自评分数为97分，绩效评价等次为“优秀”。

（二）主要绩效。

项目实施主体明确，项目资金能够按照县级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，制订了严格的实施制度，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目工作的正常开展。

四、成本效益分析。

2020年度基层政协履职能力提升项目资金由省市政协下达指标，县财政拨付财政资金100000.00元.经乡镇提出申请，政协调配后全部用于款庄镇、东村镇委员联络站建设工作经费。资金使用符合专项资金使用范围，达到了资金使用目标。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；

（二）存在的问题；

行政事业单位中不同部门处理问题的方式不统一，没有明确的衡量标准，多样化标准的情况一定程度上导致绩效评价的随意性较大。另一方面，简单的量化指标又缺乏客观标准及相关数据支持，导致不能真实反映预算的总体情况。预算执行监督机制不健全，绩效结果缺乏应用性行政事业单位预算的监督考核环节基本缺失，无法设立专职的监督部门全过程、全方位地介入整个环节中，

（三）建议和改进措施。

要形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。要通过全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用绩效，将每一分钱用在刀刃上，切实做到花钱必问效，无效必问责。

明确主体责任，细化权责运行，完善各项制度，规范内部工作流程控制，使预算绩效管理成为内部控制管理的重要内容，同时也使内部控制管理成为实现绩效管理关口前移的重要手段。

2020年项目支出绩效自评指标评分表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标评分细则	数据来源
一、项目决策（20分）	1项目立项(10)	1.与部门中长期规划目标适应性。	4	4	考察项目与部门中长期目标是否匹配。	①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。	部门中长期规划目标。
		2.立项依据充分性。	3	3	考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策	符合，得满分；不符合，不得分。	政府相关规划、决策、批复
		3.项目立项规范性。	3	3	考察项目是否与部门职责密切相关。	是，得满分；否，不得分。	部门职责文件
	2项目目标(10)	1.绩效目标设定的合理性	5	5	考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。	是，得满分；否，不得分。	绩效目标申报表、立项申请、批复文件
	2项目目标(10)	2.绩效指标设定的明确性	5	4	考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。	是，得满分；否，不得分。	绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务
二、项目管理（20分）	1投入管理（4）	1.预算编制合理性	2	2	考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。	合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。	预算批复。
	1投入管理（4）	2.预算执行率	2	2	考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%	预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。	绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证
	2.财务管理（6）	1.资金使用情况	3	2	考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。	绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证
	2.财务管理（6）	2.财务管理制度健全性	3	3	考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。	a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分；一项不符合，扣1分，扣完为止。	财务管理制度
	3.项目实施（10）	1.项目管理制度健全性	5	4	项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。	制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。	项目实施单位管理制度、访谈、现场调查
	3.项目实施（10）	2.项目管理制度执行有效性	5	4	考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。	有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。	项目实施单位管理制度、现场调查。
三、项目绩效（60分）	1.项目产出（30分	1.数量指标	8	8	根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。	对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。	根据绩效目标及相关资料。
		2.质量指标	8	8	根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。	对照绩效目标、行业标准计算得分。	根据绩效目标及相关资料。
		3.时效指标	7	7	根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。	对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。	根据绩效目标及相关资料。
		4.成本指标	7	7	根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。	照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。	根据绩效目标及相关资料。
	2.项目效益（30分）	1.经济效益	3	3	根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。	对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。	根据绩效目标及相关资料。
		2.社会效益	20	20	根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。	对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。	根据绩效目标及相关资料。
		3.生态效益	2	2	根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。	对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。	根据绩效目标及相关资料。
		4.服务对象满意度	5	5	服务对象对项目实施的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分。	问卷调查、访谈
合计			100	97	评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。

索引号：	151271190-202104-395978	主题分类：	绩效评价
发布机构：	昆明市富民县人民政府办公室	发布日期：	2021-04-15 15:37
名称:	富民县政协2020年度第一批基层政协履职能力提升项目支出绩效评价报告
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