富民县政协协商在基层项目支出绩效评价报告
富民县政协协商在基层项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。
为深入贯彻落实中央、省委、市委、县委政协工作会议精神，探索更好发挥政协专门协商机构作用、推动政协协商与基层协商有效衔接、实现政协协商与基层治理相结合的方法和途径。
2. 项目实施情况。
根据《政协富民县委员会关于开展“协商在基层”工作的实施意见》，已完成6个协商议事室建设。
3.资金来源及使用情况。
由县财政追加专项经费拨入506100元，至2020年未共计支出42324元，主要用于宣传栏制作、墙面标识制作、门牌牌匾制作费用。
4. 组织及管理情况。
成立县推进“协商在基层”工作领导小组，成员由县级相关领导和相关部门负责同志组成，负责推进政协协商与基层协商有效衔接的组织领导。领导小组下设办公室在县政协，负责“协商在基层”工作的具体指导和推进落实，牵头搭建“协商在基层”协商议事平台，制定工作方案、协商规则、工作流程等，及时收集整理工作中遇到的问题、反映的意见和建议。
（二）绩效目标。
1.总目标。
为保障“协商在基层”工作正常开展，探索更好发挥政协专门协商机构作用、推动政协协商与基层协商有效衔接、实现政协协商与基层治理相结合的方法途径。
2.年度目标。
（1）产出目标。
通过政协协商向基层延伸，建立发挥政协专门协商机构的新渠道，搭建政协委员履职的新平台，在基层开辟政协履职的新天地。
（2）效果目标。
充分发挥人民政协专门协商机构作用，推进政协协商与基层协商有效衔接，把人民政协制度优势转化为社会治理效能，
二、绩效评价工作情况
（一）主要内容：
根据《关于开展“协商在基层”工作的实施意见》，协商在基层宣传栏、墙面标识制作、门牌牌匾经办公室询价后签订合同制作，经费按财务流程支付并由联络委在政协主席会议上进行通报。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
坚持科学规范、公开公正、绩效相关等原则。
3. 绩效评价方法。
县政协通过视察调研、座谈走访等方式，及时进行跟踪检查。
三、评价结论
（一）评价结果。
自我评价95分，评价结果为：优秀。
（二）主要绩效。
至2020年底，已完成大营街道大营村委会、罗免镇麦加营村委会、赤鹫镇东核村委会、散旦镇沙营村委会、款庄镇热水村委会、东村镇中民村委会6个协商议事室建设。剩余资金转入下一年度继续使用。
四、成本效益分析。
2020年度政协由县财政追加拨入协商在基层项目资金506100.00元，至2020年12月底共支出资金42324.00元，完成了6个协商议事室基层宣传栏、墙面标识制作、门牌牌匾制作，剩余资金转入下一年度继续使用。资金使用符合项目绩效目标。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；
为确保县政协“协商在基层”工作有力有效推进，成立富民县政协“协商在基层”工作领导小组，下设办公室在县政协办公室，负责日常工作的统筹协调和督查落实。同时，坚持边试点边总结，不断建立完善相关制度机制，在试点的基础上进行总结提炼，努力形成行之有效、可复制可推广的经验做法。
（二）存在的问题；
绩效管理的分析改进机制不完善。从绩效管理的流程来看，目前仅停留在考评层面上，没有形成一个完整的绩效评价和应用管理体系。
（三）建议和改进措施。
明确责任，提质增效。指标定责要按照“横向到边、纵向到底”的原则，明确每一项指标的责任领导、责任部门和责任人，以指标明责任，以考评问责任，以改进强责任，推动绩效管理“指挥棒”作用有效发挥，促进政协绩效工作提质增效。
2020年项目支出绩效自评指标评分表
| |||||||
一级 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 | ||
3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 | ||
2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | |
2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 | ||
二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
2.预算执行率 | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 | ||
2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 | |
2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 | ||
3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 4 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 | |
2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 5 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 | ||
三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
2.质量指标 | 8 | 7 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.时效指标 | 7 | 6 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.成本指标 | 7 | 5 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 3 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |
2.社会效益 | 20 | 20 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.生态效益 | 2 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.服务对象满意度 | 5 | 5 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 | ||
合 计 | 100 | 95 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | ||||
滇公网安备 53012402000111号
