富民县交通运输局2020年度部门

整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

根据《中共富民县委办公室  富民县人民政府办公室

关于印发<富民县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（富办通〔2019〕33号），设立富民县交通运输局，为县政府工作部门，正科级。

2019年末调整后富民县交通运输局机关行政编制为6名，工勤编2名；实有人数8人，其中：行政人员7人，工勤1人。

富民县交通运输局下属事业单位富民县公路路政管理大队、富民县交通建设工程质量监督站、富民县地方公路管理段编制数共21人，实有人数10人。

（二）部门职能。

1.负责推进全县综合交通运输体系建设，规划全县公路、水路等交通行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.贯彻执行国家和上级交通运输部门有关综合交通运输发展战略、方针、政策、标准和法律法规。组织编制全县综合交通运输体系专项规划、中长期计划。

3.组织起草全县综合交通运输行业发展战略和政府规章草案，组织拟订有关贯彻执行上级业务部门法律、法规和政策规章的实施意见，经批准后组织实施。协调综合运输计划，执行上级综合交通运输地方标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

4.负责全县交通运输基础设施建设、管理、养护行业监管，监督执行上级业务部门制定的交通基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则办法。负责乡、村公路建设项目施工指导、竣工验收及工程质量监督。承担全县县乡公路养护管理和路产路权维护。

5.负责综合交通运输市场监管。负责综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的监督实施。负责道路客货运输、客货运场站、公共汽车、出租汽车、汽车租赁、机动车停车场、机动车洗车场、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶培训等方面的行业管理。负责综合交通运输枢纽、城乡客运及有关设施规划和管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行。

6.负责全县范围内国家、省、市道路重点建设项目的协调工作。负责管辖范围内县、乡道路和重要专用公路设施维护管理和监督工作。组织对公路水毁、自然灾害阻断交通的紧急抢修。

7.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶和港口设施及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责辖区水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

8.提出全县道路交通基础设施建设固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准全县道路交通基础设施建设项目固定资产投资并监督实施。指导超限运输管理。贯彻执行交通规费和公路通行费有关政策。

9.负责本行业领域的安全生产监管工作。指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

10.县国防动员委员会交通战备办公室设在县交通运输局。承担国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

11.指导交通运输信息化和行业科技建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。开展对外合作与交流。

12.协调省、市垂直管理的路政、运政、养护等单位和部门涉及地方的有关工作。

13.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。

14.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况。

　　重点项目情况

1.东散公路改扩建项目（一期）。

项目于3月3日复工，路基工程基本完工，正在进行桥梁施工，本年度完成投资3020万元。目前，各项工作有序推进。

2.武倘寻高速公路（富民段）及东村至款庄连接线建设

为确保工程项目按期建设完成，经项目部研究，在全面做好疫情防控的同时，于2月25日复工。目前，路基工程已完成，正在进行路面基层及桥梁施工，本年度完成投资1.84亿元，工程按时序进度有序推进。

3.昆倘高速公路建设项目

完成了二、三、四标段钢筋加工厂、拌合站建设，完成了关家营大桥、大凹大桥、黑箐大桥、银汞山隧道、花箐大桥5个先期点征地工作，完成征地1041亩，正在开展第四批工程征地拆迁工作，各项工作按时序进度有序推进。

4.煤山公路大修工程

项目全长约6.9公里，投资860万元，按照路基宽7.5米，路面宽7米进行大修改造，路面类型为水泥混凝土路面。工程于2020年3月份开工，已于5月底全线通车。

5.老108线大营至麦竜村委会路面大修工程

项目全长约3公里，按照路基宽6.5米，路面宽6米进行大修改造，路面类型为沥青混凝土路面。工程于2020年6月4日开工，已于11月25日全面完工并恢复通车。

6.老108线白沙坡至黄磷厂段路面大修工程

项目全长约2.4公里，按照路基宽6.5米，路面宽6米进行大修改造，路面类型为沥青混凝土路面。施工方于3月26日进场施工，已于7月27日完工。

7.麦竜箐公路大修工程

麦竜箐公路全长约1.8公里，按照路基宽6.5米，路面宽6米进行大修改造，路面类型为水泥混凝土路面，目前已完工。

部分项目前期工作开展情况

1.昆禄公路（G108国道）富民县城至五华区普吉立交段改扩建项目

该路段现状为二级公路，计划按照一级公路标准进行改扩建，预计总投资17.3亿元。截止目前，工程可行性研究报告已编制完成，并通过了市交运局组织的专家评审。社会风险评估工作已完成。正在开展用地预审、规划等前期工作。项目立项实施请示已于2018年上报市政府，鉴于资金原因及项目涉及基本农田，市政府已明确批示暂缓实施。

2.东仁公路、昆楚高速富民连接线项目前期工作

计划将以上两条四级公路改扩建为二级公路，已经委托资质单位进行了工程可行性研究报告的编制，已形成初稿。

公路养护工作情况

1.养护管理

2020年，全县县、乡公路无一弃养，经常性养护率达100%，村道经常养护率达70%。认真做到加强管理，专业养护，保障畅通。2020年，县道PQI中等路率达到91%，乡道PQI中等路率达到82%，村道PQI中等路率达到72%。

2.日常维护

2020年，富民县督促县道养护公司和各镇（街道）公路管理所，组织各条农村公路养护责任人开展农村公路雨季前预防性养护工作，主要是清挖排水沟、涵洞，清除路沿杂物和边坡杂草。截止目前，共组织养护人员312人次、养护车辆66辆次，养护机械82台班，对老昆富公路、安富公路、者罗公路、北团公路等10条县道进行日常养护工作。

3.安全生命防护工程

2020年实施云南省省级资金补助交通安全工程项目：站北公路、松子房公路等13条公路，共55公里安全隐患里程实施安全生命防护工程，目前施工设计图编制已完成，完成了发改立项，招标工作已完成，待与中标单位签订合同后将督促施工单位加快施工进度，确保2021年顺利完成项目建设。

农村公路建设

1.黑白公路，建设里程1.4公里，路面路基宽4.5米，路面类型为水泥混凝土，目前已完工，完成投资98万元。

2.麦糯公路窄路基路面农村公路改造工程，建设里程7.175公里，路面4.5米，路面类型为水泥混凝土，计划投资86万元, 工程已7月底完工。

3.小者北桥拆除重建工程，位于老108线7公路上，桥梁全长17米，宽7.5米，主要建设内容为桥墩、桥面及护栏的拆除重建，项目已完工。

超限超载治理和路域环境整治工作情况

1.加大货运源头装载企业的监管力度。2月份，县治超办组织相关部门，集中约谈全县非煤矿山企业主，对货运汽车物料装载、车厢覆盖、车辆冲洗保洁及下一步的处罚措施等方面做出明确要求。下半年，根据路面联合执法情况，县治超办组织县交运局、县自然资源局、县运管分局两次深入全县非煤矿山企业，再次强调，督促货运源头企业切实履行好主体责任职责落实。

2.加大路面执法检查力度。县治超办组织相关成员单位在108国道富民段、轿子雪山专线款庄路口和北团公路开展路面联合执法检查73次，共出动执法车辆273辆，执法人员823人，在执法过程中共查处超限超载车辆45辆，货运源头30余家，集中卸货2037.05吨；处各类违法行为罚款86200元，共扣分237分。

3.加大路面巡查力度。3月23日起，县交运局、县城管局组成联合巡查队伍，在108国道富民段及周边道路进行日常巡查，及时掌握路面货车运输情况，为公路路域环境综合整治和扬尘治理提供有力保障。

交通质量检测工作情况

今年，对2019年安全生命防护工程3个标段进行了交工质量检测；2019年农村公路2个项目进行交工质量检测；2020年农村公路大修2个项目进行了交工质量检测；开展质量安全综合督查1次，完成老108白沙坡段、北团公路大修工程路基检测。开展在建工程质量抽检28次。

（四）部门管理制度。

加强干部队伍建设，完善管理制度；我单位相继制定了富民县交通运输局《内部管理制度》《财务管理会计制度》、《财务管理内控制度》、《厉行节约管理办法》、《“三公”经费管理制度》等制度，让制度管人，严格执行各项规章制度。

（五）部门资金来源及使用情况。

2020年财政拨款收入3096.97万元，按资金来源分：本级安排资金469.28万元，占总收入的15.15%，上级转移支付资金2627.69万元，占总收入的84.85%；其中基本收入359.28万元，项目收入2737.69万元。

2020年财政拨入基本收入359.28万元，上年结余2.26万元，按功能科目分类：机关事业单位基本养老保险缴费28.07万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.39万元，行政运行支出274.74万元，行政单位医疗30.37万元，住房公积金23.71万元。

2020年财政拨款基本支出355.58万元，按经济科目分类支出：工资福利支出309.82万元，商品和服务支出25.05万元，对个人和家庭的补助支出20.71  万元，。

2020年财政拨入基本收入359.28万元，上年结余2.26万元，基本支出355.58万元，收支结余为5.96万元。

2020年财政拨款项目收入2737.69万元，调整年初结转结余650万元；2020年项目支出2787.69万元，其中一般公共预算财政拨款支出1757.06万元，按经济科目分类支出：商品和服务支出1757.06万元。政府性基金预算财政拨款支出1030.63万元，按经济科目分类支出：商品和服务支出1030.63万元；年末结转结余600万元。

（六）政府采购情况。

2020年单位计划采购金额是11.2万元，实际采购金额是3.128万元，采购项目均为办公设备（货物类）全部为财政性资金采购项目按要求纳入年初预算，采购时严格按审批程序进行采购。

（七）固定资产情况。

土地、房屋及构筑物 24.99 万元，占固定资产的 20.82% （其中，房屋 24.99 万元，占固定资产的 20.82%） ； 通用设备 76.81 万元，占 64.00 %（其中，车辆 61.9 万元，占 51.57% ， 单价 50万（含）以上（不含车辆）设备 0万元，占 0.00%） ； 专用设备 12.77万元，占 10.64%（单价100万（含）以上设备 0万元，占 0.00%） ； 文物和陈列品 0 万元，占 0.00 % ； 图书档案 0 万元，占 0.00% ； 家具、用具、装具及动植物 5.45万元，占 4.54 % 。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

完成市级下达的农村公路建设和养护任务、县级下达的各项目标考核任务。

（三）部门项目具体计划目标。

根据我县总体规划和近期重点片区控制性详细规划，着眼于富民未来的发展，体现富民独有的城市特色风貌，重点从农村道路建设、养护、管理等方面不断完善交通基础设施建设。

保障机构日常工作正常运转，做好各级下达工作任务，即：

1.抓好东散公路四改二项目建设；2.抓好武倘寻高速公路富民段及东村连接线建设项目；3.抓好昆倘高速公路建设征地拆迁工作；4.煤山公路大修工程；5.老108线大营至麦竜村委会路面大修工程；6.老108线白沙坡至黄磷厂段路面大修工程；7.麦竜箐公路大修工程；8.抓好2020年农村公路建设和养护工作。

三、评价结论

（一）主要绩效。

完成了市级下达的农村公路建设和养护任务、县级下达的各项目标考核任务

（四）评价结果。

2020我单位绩效评价组对绩效情况进行了自评，紧扣财政整体支出的财政供养人员控制率、“三公经费”控制率、年初预算分析、成本控制、内部管理制度健全性分析、工作目标完成情况、绩效目标情况、社会公众和服务对象满意度及主要做法进行了评价，绩效自评得分93分，自评等次为优。

四、主要经验做法

2020年我局在在县委、县政府的领导下，在市交运局的指导帮助下，深入贯彻党的十九大及县委、县政府有关会议精神，全面贯彻落实科学发展观，切实履行保护资源、保障发展、维护权益、服务社会的职能，以抓好规划为龙头，抓好项目前期工作为基础，全力推进重点项目建设，全面抓好交通基础设施建设和交通运输发展，努力为全县经济社会发展奠定坚实的基础。

2020年我单位规范经费预算执行，严格管理“三公”经费，严格控制各项资金管理，及时公开部门预决算情况，做到公开全面、及时、有效。整体支出绩效评价对社会、对单位都起到了激励作用，提高了工作效率、鼓舞了职工士气，增强了单位活力，达到了提高劳动效率、增强职工的工作热情和责任心，为我县建设事业的发展奠定了良好基础。

五、存在的问题

1、我单位在内控风险管理意识还较薄弱。

2、预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务

3、部分绩效指标不清晰，可衡量性性。

六、改进措施及建议

在今后的工作中，我局要加强内控风险管理意识；在申报预算绩效时，细化分解绩效目标；继续抓好对各项目的监管工作，加大资金使用率。

附表：

富民县交通运输局

2020年农村公路交叉路口安全隐患治理

“五小工程”项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

按照《昆明市2020年度道路交通安全目标管理责任书》及市安委会、市交安委关于富民县农村公路安全隐患整治资金的要求，为全面推进我县农村公路急弯陡坡、临水临崖等重点路段隐患治理，2020年县级财政安排10万元的专项资金，用于农村公路交叉路口安全隐患治理“五小工程”。

(二) 绩效目标

1. 总目标：本年度完成10万元的农村公路交叉路口安全隐患治理“五小工程”。

2. 年度目标

(1) 年內完成建设任务，资金分配科学规范，资金使用经济高效。

(2)经济效益、社会效益、生态效益，效果显著，人民满意度高。

二、绩效评价工作情况

我局认真履行行业管理职责，严格执行基本建设程序,严格按照市级下达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。严格资金管理,建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全,全面实现年度建设目标，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显。

三、评价结论

该项目在实施过程中，项目单位措施得当，积极推动项目按年度目标顺利完成，符合基本建设程序，资金管理使用规范，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显,人民群众满意度较高。自评分97分。

四、成本效益分析

该项目为农村公路交叉路口安全隐患治理“五小工程”，完成北团公路54个路口的治理，投资10万元，项目的建成将极大地改善道路沿线各族人民群众出行安全，受益人口达1万人以上，经济效益，社会效益明显。

五、主要经验和做法、存在问题和建议

(一) 主要经验和做法

在工程建设管理上，我局认真履行行业管理职责，一是严格执行基本建设程序。我们在工程建设上严格按照市级下达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。二是突出抓好工程建设的七个关键环节：严把设计质量关，严格设计审查；严把招标关，规范招投标行为；严把材料质量关，杜绝不合格材料进场使用；把好设备进场关，加强设备进场控制；严把试验和检测关，控制检测频率，保证试验检测真实可靠；严把验收关，认真做好过程检查和分部分项验收。三是狠抓质量安全关。我局按照“政府监督、社会监理、企业自检”的要求，建立了三级质量保证体系，并实行工程质量责任终身追究制，坚持科学施工，坚持工程质量监督覆盖面达到100%。四是严格资金管理。公路建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全。

(二)存在问题

县级财政配套资金未按时到位。

(三) 建议和改进措施

下一步改进工作的意见及建议：（1）高度重视，狠抓落实，严格按照国家和省、市有关要求，在建设工程管理中严格遵守廉洁自律的有关规定，认真履行项目报批、核准、备案、招投标、安全生产等合理的建设程序；（2）认真落实建设工程项目法人制、工程监理制、安全责任制、建设资金专用等制度，保证工程建设项目的优质、高效、安全、廉洁；（3）认真贯彻落实“八个百分之百”，做到：各工程项目从工程项目立项、报批、审批、一阶段施工图设计、工程招标、工程施工建设、审计等环节严格遵守相关规定，无违纪违规情况发生。

                          富民县交通运输局

                          2021年3月23日

富民县交通运输局

2020年农村公路道路交通安全隐患治理

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

按照《昆明市2020年度道路交通安全目标管理责任书》及市安委会、市交安委关于富民县农村公路安全隐患整治资金的要求，为全面推进我县农村公路急弯陡坡、临水临崖等重点路段隐患治理，2020年县级财政安排100万元的专项资金，用于道路交通安全隐患治理，纳入整治的交通安全隐患点（段）不少于5个，完成建设连体防护墙、防护栏不少于5公里。

(二) 绩效目标

1. 总目标：本年度完成100万元的专项资金用于道路交通安全隐患治理任务，整治的交通安全隐患点（段）不少于5个，完成建设连体防护墙、防护栏不少于5公里。

2. 年度目标

(1) 年內完成建设任务，资金分配科学规范，资金使用经济高效。

(2)经济效益、社会效益、生态效益，效果显著，人民满意度高。

二、绩效评价工作情况

我局认真履行行业管理职责，严格执行基本建设程序,严格按照市级下达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。严格资金管理,建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全,全面实现年度建设目标，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显。

三、评价结论

该项目在实施过程中，项目单位措施得当，积极推动项目按年度目标顺利完成，符合基本建设程序，资金管理使用规范，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显,人民群众满意度较高。自评分97分。

四、成本效益分析

该项目为农村公路安全生命防护工程，整治的交通安全隐患点（段）不少于5个，完成建设连体防护墙、防护栏不少于5公里，投资100万元，项目的建成将极大地改善道路沿线各族人民群众出行安全，受益人口达5万人以上，经济效益，社会效益明显。

五、主要经验和做法、存在问题和建议

(一) 主要经验和做法

在工程建设管理上，我局认真履行行业管理职责，一是严格执行基本建设程序。我们在工程建设上严格按照市级下达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。二是突出抓好工程建设的七个关键环节：严把设计质量关，严格设计审查；严把招标关，规范招投标行为；严把材料质量关，杜绝不合格材料进场使用；把好设备进场关，加强设备进场控制；严把试验和检测关，控制检测频率，保证试验检测真实可靠；严把验收关，认真做好过程检查和分部分项验收。三是狠抓质量安全关。我局按照“政府监督、社会监理、企业自检”的要求，建立了三级质量保证体系，并实行工程质量责任终身追究制，坚持科学施工，坚持工程质量监督覆盖面达到100%。四是严格资金管理。公路建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全。

(二)存在问题

县级财政配套资金未按时到位。

(三) 建议和改进措施

下一步改进工作的意见及建议：（1）高度重视，狠抓落实，严格按照国家和省、市有关要求，在建设工程管理中严格遵守廉洁自律的有关规定，认真履行项目报批、核准、备案、招投标、安全生产等合理的建设程序；（2）认真落实建设工程项目法人制、工程监理制、安全责任制、建设资金专用等制度，保证工程建设项目的优质、高效、安全、廉洁；（3）认真贯彻落实“八个百分之百”，做到：各工程项目从工程项目立项、报批、审批、一阶段施工图设计、工程招标、工程施工建设、审计等环节严格遵守相关规定，无违纪违规情况发生。

                          富民县交通运输局

                          2021年3月23日

 富民县交通运输局

2020年安全生命防护工程项目

支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

根据《昆明市公路局关于下达2020年省级资金补助交通安全工程项目计划备案的通知》（昆路通〔2020〕8号）文件精神，计划投资385万元,。目前，该项目已全部完工，待交工质量检测合格及审计结束后将工程款支付给施工单位。

(二) 绩效目标

1. 总目标：完成农村公路隐患里程处置13条55公里的建设任务。

2. 年度目标

(1) 年內完成建设任务，资金分配科学规范，资金使用经济高效。

(2)经济效益、社会效益、生态效益，效果显著，人民满意度高。

二、绩效评价工作情况

我局认真履行行业管理职责，严格执行基本建设程序,严格按照市级下达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。严格资金管理,建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全,全面实现年度建设目标，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显。

三、评价结论

该项目在实施过程中，项目单位措施得当，积极推动项目按年度目标顺利完成，符合基本建设程序，资金管理使用规范，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显,人民群众满意度较高,绩效评价自评分98分。

四、成本效益分析

该项目为农村公路安全生命防护工程，处置农村公路隐患里程55公里，投入资金为385万元，每公里造价7万元，项目的建成将极大地改善道路沿线各族人民群众出行安全，受益人口达30000人以上，经济效益，社会效益明显。

五、主要经验和做法、存在问题和建议

(一) 主要经验和做法

在工程建设管理上，我局认真履行行业管理职责，一是严格执行基本建设程序。我们在工程建设上严格按照市级下达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。二是突出抓好公路建设的七个关键环节：严把设计质量关，严格设计审查；严把招标关，规范招投标行为；严把材料质量关，杜绝不合格材料进场使用；把好设备进场关，加强设备进场控制；严把试验和检测关，控制检测频率，保证试验检测真实可靠；严把验收关，认真做好过程检查和分部分项验收。三是狠抓质量安全关。我局按照“政府监督、社会监理、企业自检”的要求，建立了三级质量保证体系，并实行工程质量责任终身追究制，坚持科学施工，坚持工程质量监督覆盖面达到100%。四是严格资金管理。公路建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全。

(二)存在问题

我县农村公路安全生命防护工程资金来源主要是中央车购税补助和省级补助，县级财政已无法配套相应资金。

(三) 建议和改进措施

下一步改进工作的意见及建议：（1）高度重视，狠抓落实，严格按照国家和省、市有关要求，在建设工程管理中严格遵守廉洁自律的有关规定，认真履行项目报批、核准、备案、招投标、安全生产等合理的建设程序；（2）认真落实建设工程项目法人制、工程监理制、安全责任制、建设资金专用等制度，保证工程建设项目的优质、高效、安全、廉洁；（3）认真贯彻落实“八个百分之百”，做到：各工程项目从工程项目立项、报批、审批、一阶段施工图设计、工程招标、工程施工建设、审计等环节严格遵守相关规定，无违纪违规情况发生。

                          富民县交通运输局

                          2021年3月22日

富民县交通运输局

农村公路水毁抢险应急保通专项资金

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

根据《昆明市交通运输局关于下达 2020 年公路水毁抢修和应急保通资金计划的通知》（昆交通〔2020〕170号）文件精神,2020年市级下达我县公路水毁抢修和应急保通工程三条路（肖九线、罗赤、昆富公路）5个水毁修复路段。

(二) 绩效目标

1. 总目标：本年度完成公路水毁抢修和应急保通工程两条路4点水毁修复路段。

2. 年度目标

(1) 年內完成建设任务，资金分配科学规范，资金使用经济高效。

(2)经济效益、社会效益、生态效益，效果显著，人民满意度高。

二、绩效评价工作情况

我局认真履行行业管理职责，严格执行基本建设程序,严格按照市级下达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。严格资金管理,建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全,全面实现年度建设目标，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显。

三、评价结论

该项目在实施过程中，项目单位措施得当，积极推动项目按年度目标顺利完成，符合基本建设程序，资金管理使用规范，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显,人民群众满意度较高,绩效评价自评分98分。

四、成本效益分析

该项目为公路水毁抢修和应急保通工程，共计处置农村公路水毁路段5个，投入资金为50万元，项目的完成将极大地改善道路沿线各族人民群众出行安全，受益人口达3万人以上，经济效益，社会效益明显。

五、主要经验和做法、存在问题和建议

(一) 主要经验和做法

在公路建设管理上，我局认真履行行业管理职责，一是严格执行基本建设程序。我们在工程建设上严格按照市级下达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。二是突出抓好公路建设的七个关键环节：严把设计质量关，严格设计审查；严把招标关，规范招投标行为；严把材料质量关，杜绝不合格材料进场使用；把好设备进场关，加强设备进场控制；严把试验和检测关，控制检测频率，保证试验检测真实可靠；严把验收关，认真做好过程检查和分部分项验收。三是狠抓质量安全关。我局按照“政府监督、社会监理、企业自检”的要求，建立了三级质量保证体系，并实行工程质量责任终身追究制，坚持科学施工，坚持工程质量监督覆盖面达到100%。四是严格资金管理。公路建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全。

(二)存在问题

我县农村公路公路水毁抢修和应急保通工程资金来源主要是市级补助，县级财政已无法配套相应资金。

(三) 建议和改进措施

下一步改进工作的意见及建议：（1）高度重视，狠抓落实，严格按照国家和省、市有关要求，在建设工程管理中严格遵守廉洁自律的有关规定，认真履行项目报批、核准、备案、招投标、安全生产等合理的建设程序；（2）认真落实建设工程项目法人制、工程监理制、安全责任制、建设资金专用等制度，保证工程建设项目的优质、高效、安全、廉洁；（3）认真贯彻落实“八个百分之百”，做到：各工程项目从工程项目立项、报批、审批、一阶段施工图设计、工程招标、工程施工建设、审计等环节严格遵守相关规定，无违纪违规情况发生。

                          富民县交通运输局

                          2021年3月23日

富民县交通运输局

2020年农村公路养护工程项目支出

 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

根据《昆明市交通运输局关于下达 2020 年农村公路养护计划的通知》（昆交通〔2020〕140号）文件精神,2020年市级下达我县农村公路养护工程总里程1024.687公里（县道34条289.075公里、乡道65条231.193公里、村道206条489.213公里、专用公路2条15.206公里）。

(二) 绩效目标

1. 总目标：本年度完成农村公路养护工程307条1024.687公里。

2. 年度目标

(1) 年內完成建设任务，资金分配科学规范，资金使用经济高效。

(2)经济效益、社会效益、生态效益，效果显著，人民满意度高。

二、绩效评价工作情况

我局认真履行行业管理职责，严格执行基本建设程序,严格按照市级下达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。严格资金管理,建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全,全面实现年度建设目标，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显。

三、评价结论

该项目在实施过程中，项目单位措施得当，积极推动项目按年度目标顺利完成，符合基本建设程序，资金管理使用规范，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显,人民群众满意度较高,绩效评价自评分98分。

四、成本效益分析

该项目为农村公路养护工程，共计处置农村公路路况质量里程1024.687公里，投入资金为350万元，项目的完成将极大地改善道路沿线各族人民群众出行安全，受益人口达13万人以上，经济效益，社会效益明显。

五、主要经验和做法、存在问题和建议

(一) 主要经验和做法

在公路建设管理上，我局认真履行行业管理职责，一是严格执行基本建设程序。我们在工程建设上严格按照市级下达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。二是突出抓好公路建设的七个关键环节：严把设计质量关，严格设计审查；严把招标关，规范招投标行为；严把材料质量关，杜绝不合格材料进场使用；把好设备进场关，加强设备进场控制；严把试验和检测关，控制检测频率，保证试验检测真实可靠；严把验收关，认真做好过程检查和分部分项验收。三是狠抓质量安全关。我局按照“政府监督、社会监理、企业自检”的要求，建立了三级质量保证体系，并实行工程质量责任终身追究制，坚持科学施工，坚持工程质量监督覆盖面达到100%。四是严格资金管理。公路建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全。

(二)存在问题

我县农村公路养护工程资金来源主要是省级补助和市级补助，县级财政已无法配套相应资金。

(三) 建议和改进措施

下一步改进工作的意见及建议：（1）高度重视，狠抓落实，严格按照国家和省、市有关要求，在建设工程管理中严格遵守廉洁自律的有关规定，认真履行项目报批、核准、备案、招投标、安全生产等合理的建设程序；（2）认真落实建设工程项目法人制、工程监理制、安全责任制、建设资金专用等制度，保证工程建设项目的优质、高效、安全、廉洁；（3）认真贯彻落实“八个百分之百”，做到：各工程项目从工程项目立项、报批、审批、一阶段施工图设计、工程招标、工程施工建设、审计等环节严格遵守相关规定，无违纪违规情况发生。

                          富民县交通运输局

                          2021年3月22日

富民县交通运输局

农村公路水毁抢险应急保通专项资金

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

根据《昆明市交通运输局关于下达2020年车购税资金补助公路灾损抢通计划的通知》（昆交通〔2020〕174号）文件精神,2020年市级下达我县公路水毁抢修和应急保通工程二条路（北团公路、肖九公路）3个水毁修复路段。

(二) 绩效目标

1. 总目标：本年度完成公路水毁抢修和应急保通工程两条路4点水毁修复路段。

2. 年度目标

(1) 年內完成建设任务，资金分配科学规范，资金使用经济高效。

(2)经济效益、社会效益、生态效益，效果显著，人民满意度高。

二、绩效评价工作情况

我局认真履行行业管理职责，严格执行基本建设程序,严格按照市级下达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。严格资金管理,建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全,全面实现年度建设目标，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显。

三、评价结论

该项目在实施过程中，项目单位措施得当，积极推动项目按年度目标顺利完成，符合基本建设程序，资金管理使用规范，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显,人民群众满意度较高,绩效评价自评分97分。

四、成本效益分析

该项目为公路水毁抢修和应急保通工程，共计处置农村公路水毁路段3个，投入资金为10万元，项目的完成将极大地改善道路沿线各族人民群众出行安全，受益人口达1万人以上，经济效益，社会效益明显。

五、主要经验和做法、存在问题和建议

(一) 主要经验和做法

在公路建设管理上，我局认真履行行业管理职责，一是严格执行基本建设程序。我们在工程建设上严格按照市级下达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。二是突出抓好公路建设的七个关键环节：严把设计质量关，严格设计审查；严把招标关，规范招投标行为；严把材料质量关，杜绝不合格材料进场使用；把好设备进场关，加强设备进场控制；严把试验和检测关，控制检测频率，保证试验检测真实可靠；严把验收关，认真做好过程检查和分部分项验收。三是狠抓质量安全关。我局按照“政府监督、社会监理、企业自检”的要求，建立了三级质量保证体系，并实行工程质量责任终身追究制，坚持科学施工，坚持工程质量监督覆盖面达到100%。四是严格资金管理。公路建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全。

(二)存在问题

我县农村公路公路水毁抢修和应急保通工程资金来源主要是市级补助，县级财政已无法配套相应资金。

(三) 建议和改进措施

下一步改进工作的意见及建议：（1）高度重视，狠抓落实，严格按照国家和省、市有关要求，在建设工程管理中严格遵守廉洁自律的有关规定，认真履行项目报批、核准、备案、招投标、安全生产等合理的建设程序；（2）认真落实建设工程项目法人制、工程监理制、安全责任制、建设资金专用等制度，保证工程建设项目的优质、高效、安全、廉洁；（3）认真贯彻落实“八个百分之百”，做到：各工程项目从工程项目立项、报批、审批、一阶段施工图设计、工程招标、工程施工建设、审计等环节严格遵守相关规定，无违纪违规情况发生。

                          富民县交通运输局

                          2021年3月23日

富民县交通运输局

东散公路改造工程支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

富民县东元至散旦公路工程项目公路等级为二级公路，起点位于富民县东元村委会与G108国道相接，沿线经过赵家村、下村、束刻村委会、小水井村、跌死马、白水塘村等村庄，路线终点位于厂瓦公路与轿子山旅游专线公路相接处，路线全长22.277公里，全路段路基宽12米，为沥青混凝土路面。

东散公路是富民县域骨干路网中县城连接散旦、款庄、东村三个镇的主要交通干道。改扩建工程的建设实施对加快县域交通基础设施条件和骨干路网连接与通达能力，改善沿线社会经济发展和群众生产、生活条件具有重要的意义。东散公路里程长22.277公里，按合同约定，根据资金到位情况、工程进度情况进行及时资金安排,到目前为止，县财政拨入1000万元已全部拨付给承建单位。

(二) 绩效目标

1. 总目标：完成东散公路22.277公里改扩建工程,全路段路基宽12米，为沥青混凝土路面。

2. 年度目标

(1) 年內完成建设任务(一期东元昆禄公路至小水井全长10.2645公里。项目主要包括路基土石方开挖回填、路基排水和防护、路面工程、桥涵工程、安全设施工程、交叉工程),资金分配科学规范，资金使用经济高效。

(2)经济效益、社会效益、生态效益，效果显著，人民满意度高。

二、绩效评价工作情况

我局认真履行行业管理职责，严格执行基本建设程序,严格按照计划的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。严格资金管理单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全,全面实现年度建设目标，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显。

三、评价结论

该项目在实施过程中，项目单位措施得当，积极推动项目按年度目标顺利完成，符合基本建设程序，资金管理使用规范，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显,人民群众满意度较高,绩效评价自评分98分。

四、成本效益分析

现已开展一期东元至小水井路段工程，预算2.33亿元。全线路基除K1+470大桥桥头处200米外，已全部完成，路面完成5.5Km沥青摊铺、9.8Km水稳摊铺。桥梁主体全部完工，只余桥面沥青及K1+470大桥桥头位置搭板、伸缩缝。

截止目前现场实际完成产值1.46亿元，业主于年前确认产值13592.59万元，按合同应支付工程款4757.41万元，已支付3119.55万元，已累计支付征拆费2000万元。

五、主要经验和做法、存在问题和建议

(一) 主要经验和做法

在公路建设管理上，管理部门认真履行行业管理职责，一是严格执行基本建设程序。在工程建设上严格按照工程设计图的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。二是突出抓好公路建设的七个关键环节：严把设计质量关，严格设计审查；严把招标关，规范招投标行为；严把材料质量关，杜绝不合格材料进场使用；把好设备进场关，加强设备进场控制；严把试验和检测关，控制检测频率，保证试验检测真实可靠；严把验收关，认真做好过程检查和分部分项验收。三是狠抓质量安全关。管理部门按照“政府监督、社会监理、企业自检”的要求，建立了三级质量保证体系，并实行工程质量责任终身追究制，坚持科学施工，坚持工程质量监督覆盖面达到100%。四是严格资金管理。公路建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全。

(二)存在问题

1.资金到位情况差。东散公路改造资金来源主要是县级自筹，资金到位缓慢，又因我县近年来财政收支矛盾突出，致使工程建设资金缺口较大，按合同应支付工程款4757.41万元，已支付3119.55万元，拖欠工程款问题突出，工程推进难度大。

2.建设用地协调难度大。K1+470大桥桥头位置肉联厂及气体厂征拆难度大，公路建设用地不能按期交地，影响工程进度。

(三) 建议和改进措施

下一步改进工作的意见及建议：（1）高度重视，狠抓落实，严格按照国家和省、市有关要求，在建设工程管理中严格遵守廉洁自律的有关规定，认真履行项目报批、核准、备案、招投标、安全生产等合理的建设程序；（2）认真落实建设工程项目法人制、工程监理制、安全责任制、建设资金专用等制度，保证工程建设项目的优质、高效、安全、廉洁；（3）认真贯彻落实“八个百分之百”，做到：各工程项目从工程项目立项、报批、审批、一阶段施工图设计、工程招标、工程施工建设、审计等环节严格遵守相关规定，无违纪违规情况发生。

                          富民县交通运输局

                          2021年4月1日

昆明市自然村通村公路路面硬化工程

(第六批)建设项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

根据昆明市交通运输局《关于下达昆明市自然村通村公路路面硬化工程(第六批)建设投资计划及补助资金的通知》(昆交联发〔2020〕28号), 富民县2020年自然村通村公路路面硬化工程为赤鹫镇黑白村公路，建设规模1.4公里，计划总投资98万元，其中：市级配套资金42万元，地方建设资金56万元。审定价为79.358278万元。按合同约定，根据资金到位情况、工程进度情况进行及时资金安排,到目前为止，市级配套资金42万元，地方建设资金37万元已全部拨付给施工单位。

(二) 绩效目标

1. 总目标：完成通村公路工程1条1.4公里的建设任务。

2. 年度目标

(1) 年內完成建设任务，资金分配科学规范，资金使用经济高效。

(2)经济效益、社会效益、生态效益，效果显著，人民满意度高。

二、绩效评价工作情况

我局认真履行行业管理职责，严格执行基本建设程序,严格按照市级下达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。严格资金管理,建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全,全面实现年度建设目标，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显。