中国共产党富民县纪律检查委员会2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

富民县纪委监委共设置13个内设机构，分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室。另外还设置了县委巡察办，3个县委巡察组及8个综合派驻纪检监察组。

富民县纪委监委核定人员编制数79名，其中行政编制77名，机关工勤编制2名。

（二）部门职能

中国共产党富民县纪律检查委员会与富民县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机构名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能。同时，中共富民县委巡察工作领导小组办公室（以下简称县委巡察办）设在县纪委，组织、协调开展县委巡察工作。县纪委、县监委和县委巡察办主要职责是：

中共富民县纪委负责主管全县党的纪律检查工作，维护党章和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委加强党风廉政建设，落实省、市、县委的有关决定；负责检查和处理县管党组织和党员的违纪违法案件，并受理相应对象的举报、控告和申诉等。

县监察委员会依法监察全县公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作，对本地区所有行使公权力的公职人员依法实施监察；履行监督、调查、处置职责，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定；对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。

县委巡察办承办巡察工作领导小组交办的具体工作，主要承担县委巡察的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、服务保障等工作。

（三）部门工作完成情况

1.坚持党的领导，压实管党治党政治责任。

一是严把选人用人政治关、廉洁关。办理党风廉政情况审核回复 2075人次，创新开展领导干部任前“一谈一考一回复一承诺” 3批76人次。二是对全县21个党委（党组）落实“三重一大”制度执行情况开展专项检查，督促立行立改问题15个，推动“三重一大”事前报告、事中参与、事后监督工作规范。三是开展3轮巡察，提前完成对55个县级巡察对象和75个村（社区）全覆盖巡察，发现面上问题1378个，推动立行立改问题316个，移交重点人重点事问题线索28件27人。

2.聚焦监督首责，持续传导压力正风肃纪。

一是全力以赴做好疫情防控监督保障工作。及时出台《富民县新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作专项纪律监督检查工作方案》，组成5个疫情防控工作监督检查组，共开展65轮次监督检查，发现问题218个，立行立改103个，处理相关责任人24人，为实现“零输入、零传染、零发病”提供了坚强纪律保证。二是深入实践运用“四种形态”。坚持严管与厚爱相结合，运用第一种形态谈话函询、批评教育296人次，第二种形态纪律轻处分、组织调整31人次，第三种形态纪律重处分、重大职务调整6人次，第四种形态严重违纪违法立案审查调查11人次。

3.强化规范安全，切实提高履职能力水平。

一是规范纪检监察工作运行。对两个审批“路线图”的68项具体内容进行修改完善，进一步规范信访受理、线索处置、谈话函询、初核立案、审查调查、案管审理等流程环节，出台《富民县纪检监察派驻部门和村（社区）监察联络员问题线索移送管理办法》，强化纪检监察工作风险防控。二是坚持刀刃向内，严格落实打听干预监督检查、审查调查工作和请托违规办事相关规定，严肃查处纪检监察干部违纪违法问题，给予问责1人、提醒谈话2人，加大对村监委干部查处力度，开除党籍1人、给予党内严重警告处分1人。

（四）部门管理制度

富民县纪委监委认真抓好机关各项内部管理制度建设，修订完善并严格执行《富民县纪委监委机关财务管理办法（试行）》、《中共富民县纪委“三重一大”决策制度》等相关管理制度，进一步规范了单位财务管理工作。

（五）部门资金来源及使用情况

1.2020年部门资金来源情况。富民县纪委监委2020年部门整体收入1428.67万元，年初结转173.81万元，其中：财政拨款收入1425.86万元，其他收入2.81万元。按支出功能分类，一般公共服务支出1140.27万元，占整体收入的79.81%；社会保障和就业支出110.73万元，占整体收入的7.75%；卫生健康支出95.53万元，占整体收入的6.69%；住房保障支出82.14万元，占整体收入的5.75%。

2.2020年部门资金使用情况。富民县纪委监委2020年部门整体支出1456.79万元。按经济支出分类，工资福利支出1128.76万元，占总支出的77.48%，商品和服务支出228.06万元，占总支出的15.65%，对个人和家庭的补助支出81.95万元，占总支出的5.63%，资本性支出18.02万元，占总支出的1.24%。

3.年末结转结余情况。富民县纪委监委2020年整体收支年末结转145.69万元。

（六）政府采购情况

本年政府采购支出17.84万元，其中政府采购货物支出17.84万元，采购项目为办公家具、办公设备。

（七）固定资产情况

富民县纪委监委固定资产净值通用设备86.28万元，占75.70%（其中，车辆12.82万元，占11.24%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元）；专用设备1.46万元，占1.28%（单价100万（含）以上设备0万元）；图书档案0.7万元，占0.61%；家具、用具、装具及动植物25.54万元，占22.41%。无土地、房屋及构筑物，无文物和陈列品。

二、绩效目标

（一）部门总目标

深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，主动适应新时代新阶段新要求，协助县委持续深化全面从严治党，做实做细监督第一职责，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，精准把握运用“四种形态”，坚决肃清白恩培、秦光荣、仇和余毒流毒影响，在疫情防控、经济稳增长、决胜全面小康“三场战役”，全力答好富民高质量发展“五张答卷”中，充分展现“两个维护”的政治自觉和实践能力，积极发挥监督保障执行和促进完善发展作用。

（二）部门项目具体计划目标

1.2020年中央政法纪检监察转移支付及省级配套补助资金项目，目标为：通过项目资金弥补办案设备购置、信息系统装备建设和维护、其他办公办案经费支出，不断提升执纪执法水平，切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用。

2.富民县纪检监察外网建设经费项目，目标为：根据省、市纪委监委开展纪检监察外网建设要求，富民县7个镇（街道）纪（工）委，富民县纪委监委８个派驻纪检监察组和办公室、信访室通过专线接入政务外网。

三、评价结论

（一）主要绩效

在县委县政府的正确领导下，县纪委机关各室（部）办，各派驻纪检监察组、县委巡察办按照年初工作计划有序开展工作，完成了年度工作目标，取得了较好的社会效益；根据年度资金使用计划，从严管理、控制支出，较好的发挥资金使用效率。

（二）评价结果

富民县纪委监委2020年度部门整体支出，在决策上科学合理，管理上规范到位，较好地完成了预期的绩效目标，经评价，富民县纪委监委2020年度部门整体支出绩效自评97.5分，评价等次为优秀。

四、主要经验做法

（一）加强学习，提高认识

认真学习《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规，提高对财务工作全面预算管理的认识，增强预算意识，坚持先有预算、后有支出，无预算不得支出。

（二）细化预算指标，提高预算科学性

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，及时纠正偏差。

五、存在的问题

富民县纪委监委2020年度部门整体支出中存在的问题为：一是部分绩效目标编制不够具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，指标可衡量性不够。二是支出执行不够合理，预算执行率较低。

六、改进措施及建议

改进措施及建议为：一是在今后的预算绩效申报时，财务室要加强与业务科室的沟通联系，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。二是结合部门年度工作，科学合理地安排支出计划，基本支出要据实支出并按进度均衡执行，提高预算执行率。

附表：