中国共产党富民县纪律检查委员会2020年纪检监察外网建设经费项目支出绩效评价报告
中国共产党富民县纪律检查委员会2020年纪检监察外网建设经费项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
按照全国纪检监察系统信息化建设部署，根据省、市纪委监委开展纪检监察外网建设要求，需在富民县部署接入云南省电子政务外网。
2.项目实施情况
富民县7个镇（街道）纪（工）委，富民县纪委监委８个派驻纪检监察组和办公室、信访室通过专线接入云南省电子政务外网。
3.资金来源及使用情况
（1）资金来源情况。2020年纪检监察外网建设经费项目资金6.24万元于2020年11月26日由富民县财政下达到位。
（2）资金执行情况。截止2020年底，该项资金已全部执行完毕，资金执行率100%。同时，按照资金用途要求，该项资金全部用于富民县纪检监察外网建设方面的支出。
4.组织及管理情况
本项目资金主要用于富民县纪检监察外网建设支出，为确保做好各相关工作，安排由县纪委监委办公室牵头，召开专题会议，对纪检监察外网建设进行详细部署。项目资金的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的情况。
（二）绩效目标
1.总目标
根据省、市纪委监委开展纪检监察外网建设要求，富民县完成云南省电子政务外网部署接入工作。
2.年度目标
（1）产出目标。富民县7个镇（街道）纪（工）委，富民县纪委监委８个派驻纪检监察组和办公室、信访室通过专线接入政务外网。
（2）效果目标。利用现代化信息技术拓展反腐倡廉工作领域，为高质量推进山水园林卫星城、休闲康养目的地建设提供政治和纪律保障。
二、绩效评价工作情况
（一）阐述的主要内容
项目管理过程规范、可控，项目产出目标及效果目标均达到既定目标。项目资金的拨付有完整的审批手续，不存在超标列支相关费用，做到了专款专用，不存在截留、挪用、虚列支出等情况。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。本次绩效评价遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。
2.绩效评价方法。本次绩效评价采用成本效益分析法、最低成本法等方法，首先对绩效指标的完成情况评分，在此基础上进行评价。
三、评价结论
（一）评价结果
该项目在决策上科学合理，管理上规范到位，较好地完成了预期的绩效目标，经评价，该项目支出绩效自评100分，评价等次为优秀。
（二）主要绩效
按照要求，富民县7个镇（街道）纪（工）委，富民县纪委监委８个派驻纪检监察组和办公室、信访室通过专线接入政务外网。
四、成本效益分析
项目资金6.24万元已由县财政拨付到位，资金到位率为100%，为项目顺利实施提供了保障。项目实际支出与项目规定用途相符，资金拨付审批手续完整，没有超标列支相关费用情况，没有挤占、挪用等情况。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
1.领导高度重视。按照绩效管理相关工作要求，富民县纪委监委高度重视，及时召开预算绩效工作会议，组织学习相关文件精神，全面部署开展此项工作。
2.强化绩效监控。对预算执行进行跟踪监控，定期采集绩效运行信息并进行汇总分析，形成绩效监控报告，将绩效结果作为下一年度项目支出预算的重要依据。
（二）存在的问题
对于项目支出绩效评价工作的认识不够深入，在进行项目绩效评价过程中感觉比较困难。
（三）建议和改进措施
加强绩效目标评价相关业务培训，切实推进绩效评价工作的开展。
2020年项目支出绩效自评指标评分表
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一级 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 | ||
3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 | ||
2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | |
2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 | ||
二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
2.预算执行率 | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 | ||
2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 | |
2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 | ||
3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 5 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 | |
2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 5 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 | ||
三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
2.质量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.时效指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.成本指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 3 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |
2.社会效益 | 20 | 20 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.生态效益 | 2 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.服务对象满意度 | 5 | 5 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 | ||
合 计 | 100 | 100 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | ||||
滇公网安备 53012402000111号
